① 如何制定餐飲采購計劃
餐飲部管理人員要根據酒店餐飲的營運特點，制訂周期性的原料采購計劃，並細化審批流程。如每日直接進廚房的原料按當天的經營情況和倉庫現有儲存量，來制定次日的原料采購量，並由行政總廚把關審核。重要的原料如燕、翅、鮑等要實行二級控制，要經總廚申報，餐飲總監審核報總經理審批。減少無計劃采購。對於計劃外及大件物品，則必須通過呈報總經理批准進行采購。 一般餐飲業的直接進廚房原料大都實行每10天為一個定價周期，對於日常價格相對穩定的品種則實行詢價、月價制。餐飲部建立周期性市場詢價制度並嚴格落實，以便及時發現市場價格變動情況，同時開發時令菜餚，豐富菜品種類。 目前，在一些大酒店已經成熟運用的分級定價，有效制約了投標人、定價人及采購部三方。即投標人每旬投標，定價人和采購部人員共同開箱，采購部輸入投標價，餐飲部和采購部從另一方輸入市場詢價，由定價人根據三個渠道得來的原材料價格信息進行比較、篩選，綜合情況進行定價，三方不見面。 為了使制定的各種食品原料的規格既符合市場供應，又滿足廚房生產需求， 廚房管理人員必須嚴格編制本企業的采購明細單。 餐飲業采購計劃的制定需要由采購部門和廚房等使用部門配合進行，其基本程序如下： 1、廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，並報廚師長簽字批准。菜品申購單壹式叄聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。 2、倉庫、樓面根據庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叄聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。 3、安排組織采購 實例分析：多途徑調查，源頭上要利潤 在川菜大行其道的今天，西蜀豆花庄地處左有俏江南攔截，右有吉野家追擊的東方廣場上，但經理趙鵬舉積極運用現代的科學管理手段，即使是在美食林立的東方廣場中，也闖出了西蜀豆花庄自己的一片天空。 西蜀豆花庄在北京共有四家分店，四家店之間進行比較，每家店每月都會要求一個整體的成本控制指標，實現一定比例的毛利率。東方廣 場是北京繁華的商業中心，在這里開設門店，真可謂是機會與挑戰並存，需要非凡的經營能力。 豆花庄在經營中發現，如今的餐飲市場上，再也不能僅靠單純的打折降價就可以節約成本，因為大家都在打折，這個競爭手段的意義本身也已經大打折扣了。豆花庄的趙經理認為， 只有在日常的經營中，抓好每一個細節，把成本控制落到實處，而不是最後看月報表來說是否進行成本控制，這樣才是細水長流，才是提高利潤最有效的辦法。 任何一個成功的企業都會視質量如生命，西蜀更是如此。為了能夠給客人提供最精美的菜餚，最鮮香的口感，西蜀的原材料采購都是挑最優質的，特別是海鮮、干貨之類貴重的材料，稍有差池，就會直接影響到菜品質量。在經營中卻發現這樣做品牌是樹立起來了，可是成本也隨之漲上去了，利潤則肯定是下降了。因為競爭的激烈讓企業不敢隨意提高菜價，但是原材料的價格確實起伏變化非常大的，特別是海鮮干貨這些原材料，如果產地那邊有什麼小的變動，最後的進貨價可能都會有幾十塊錢的差距。原材料價格漲了數倍，菜品價格卻不能提高，客人仍然會點這道菜，最後，咬著牙也得照原樣把菜端上去。 通過長期的經營實踐，趙經理觀察到，原材料價格時漲時跌，可為什麼漲價的時候忽然一下就能漲很多，跌的時候卻緩慢平穩再也回不到原來的價格了呢？他意識到一定要去市場考察價格，了解原材料價格漲跌的真實情況。有了這種想法，西蜀每周都會派人去市場實地 考察，了解市場上的真實情況，在保證原材料質量的基礎上控制價格，避免了因供貨商報漲不報跌而帶來的成本損失。隨著對市場采購價格的逐漸重視，後來經理又意識到了每周派人去市場考察價格仍然只能起到一部分的作用，畢竟是一周去一次，不是每天去了解，而有的原材料采購價格卻是每天都在起伏變化的，像蔬菜等，看起來只有幾毛錢的變化，可是日積月累，也是一個不小的數字，如果能夠每天了解價格，那就會對控製成本控制價格帶來質的改變。後來他接觸到了易餐網的產品，認為覺得專業機構報價雖然是個新事物，可是它帶給餐飲業的幫助卻是很多餐飲業從業者盼望很久的，豆花庄現在每天都會有專人上網看網上發布的最新價格信息，同時也會派人去市場考察，驗證信息的准確性。通過幾個月的實踐，豆花庄的利潤果然有明顯提高，這便是采購前多種途徑，做足調查，從采購源頭上節省的好處。
② 現在市面上的餐飲行業是怎麼進行食材采購的
現在還是人力采購比較多，這個行業大多是這樣
③ 餐飲業采購程序
餐飲業采購流程
1.審核申購單
每晚下班前部門領導要將審查好的申購單交給廚師長簽字後交給采購部。申購單為一式三聯，一聯留底用，一聯交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數目用，一聯交采購部作為采購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬於新增加的物品，應先交給分店總經理審批，總經理簽字同意後才能生效。
2.采購員購貨
采購員接到申購單後，要及時和庫房聯系，根據申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存後，再去市場上采購，對於那些定點采購的物品，采購員可直接電話通知供貨商准備好次日需要的物品。采購時要索要正規發票並准確填寫抬頭。
3.物品入庫
采購員采購回所需原材料後。如果是直撥物資，庫管員根據前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數量，廚房驗收貨物的質量，分店驗收員根據物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據申購單核對物品的數量和規格，審計員出示單價及總金額，遇到需要用料人來確定物品質量的情況，用料人要現場驗貨。一般情況下，都由部門領導盡自驗貨。
4.填寫報銷單
直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品後，根據驗收的單據填寫三聯直撥報銷單（一聯廚師長保留，一聯庫房保留，一聯做報銷憑證），然後由廚師長、庫管、審計員、采購員簽字，然後交由總經理簽字，只有五人全部簽字後才能報銷。入庫物資報銷方法：采購員購回入庫物資經庫管員驗收合格後，庫管員填寫入庫單據並簽字，再由審計員和采購員簽字，然後一聯留底，一聯作為報銷憑證，總經理簽字後就可報銷。
5.物資出庫
每天早上各部門領導在本部門所需領用的領料單上簽字，庫管員根據領料單的數量發放物品。晚上下班前，相關部門領導需要到庫房統一簽領出庫單，出庫單共三聯，一聯留底備用，一聯報財務核算成本，一聯交相關部門參考。
6.部門領導下單
7.廚師長簽字
8.交采購員報單
9.先核對庫存
10.再報單給供貨商
11.部門領導驗貨
使用部門保管員、驗收人員、采購員驗收，驗收不合格可退貨重新采購；驗收合格入庫，憑入庫單及發票到財務辦理報賬或轉賬
12.庫管員核對數量與價格（入庫和直撥）
13.相關人員簽字
14.部門填寫領料單經審批
15.庫管員照單發貨
④ 餐飲食材采購如何節約采購成本
一、做好采購成本預算
想要控制餐廳開店成本，還需要從源頭開始，材料采購環節是不可忽視的一點。餐廳在采購前可以對要采購的材料進行一個估算和預測，保證要采購的各種食材資金都在控制范圍之內。與此同時，為了提高餐飲項目資金的使用效率，餐廳的主要負責人，還應該合理優化餐飲食材的調配。
現在很多餐廳都有自己的供應商，而供貨商多是從批發市場進貨後再送貨給餐廳。有的供應商的進貨渠道不明，為了牟取暴利，質量得不到保證，給餐廳造成一定損害。所以為了防止此類情況和降低采購成本，對於一些新鮮的瓜果蔬菜也可以自己第一手采購，跳過中間的供應商環節，價格也會減少很多，長此以往又可以節約一大筆開支。
二、做好供應商管理
餐廳材料采購免不了需要中間的供應商，供應商是整個采購活動中非常重要的部分，做好供應商管理也是很有必要的，在選擇供應商方面，要選擇那些供貨質量較好，且能及時出貨，信譽度較高的供貨商。在數量方面，也要避免單一貨源，這樣會增加項目貨源供應的風險，所以企業應選擇多家供貨商。
而且平時也要維系好與供應商之間的關系，選擇優質供應商建立長期供貨合作，不僅能夠保證充足的貨源供應與可靠的貨源質量，還能獲得一定的價格優勢。
三、做到物盡其用
物盡其用就是要求我們對材料的使用絕不浪費，當然前提是保證質量。不管哪家餐廳為了以防萬一，都會在冰櫃里准備很多存貨，客人需要的時候，盡量做到餐飲存貨優先處理，否則很有可能造成不必要的浪費以及損耗。
物盡其用還體現在餐廳食材的全面利用方面，一條魚不同部位可以做成不同的菜餚，魚肉做魚片、魚丸，魚頭可做湯，就連魚骨頭都還可以用來熬制骨頭高湯，除此之外還有很多食材都是可以全面利用的。物盡其用也能有效的控制餐廳開店成本。
想要開好一家餐廳，這其中的方方面面都需要我們去學習，不僅在成本控制上，人員管理、餐廳發展規劃等也是必不可少的。而一家餐廳想要取得良好的收益，采購成本一定要控制在一定范圍內。
⑤ 餐飲采購如何把控市場價格
如何堵住漏洞、降低采購成本，增加企業利潤？餐飲成本管理的第一
步是控制采購環節內。采容購環節的控制不僅僅是以最低價格進行采購的問
題，而是從總體上以最小的投入獲得最大的產出。餐飲企業管理人員不
僅要熟悉采購工作的業務，還應掌握采購過程中降低采購成本的基本方
法。我們的采購管理系統為您提供了實現采購質量標准化、采購成本最
低化、工作效率最高化的途徑。
(宜福德)--致力於幫助餐飲企業實現餐飲成本管控，專注於協助餐飲企業成功實現信息化！
⑥ 求餐飲采購監督管理制度及流程
為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特製定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對各餐飲企業的實際情況，具體切實做好采購工作。
第一條
基本原則
1．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
3．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本並保證采購質量；
4．所有采購
,
必須事前獲得批准. 未經計劃並報審核和批准，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購；
5．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然後集中辦理采購；
6．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，
不得隨意變更供應商；
7．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
第二條
供貨商的確定原則
1．初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。
2．試用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3．確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4．簽定供貨合同：確定供貨商後，由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條
市場調查原則
1．由財務人員、采購人員、廚師長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔。
2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況後的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為准。
3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4．出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。
5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。
6．零星物品的調查由總經理或委託其他人（采購人員除外）實施。
第四條
采購的定價原則
1. 設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2. 定價程序：由財務人員同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。
3. 價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：
（1）干雜、調料、糧油、等執行價格不得高於市場批發價格的6%。
（2）低質易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數。
（3）零星物品的價格不得高於市場零售價的3%
（4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格的4%
（5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的8%。
4．春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第五條
審購程序
(一）耗用物品的審購程序
1、對於經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯）。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批後，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意後方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。
（二）
自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯），由部門負責人簽字後，交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
第六條
采購數量的確定原則
為提高經濟效益，降低成本，減少資金佔有，應根據勤進快銷
的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。
（一）鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。
（二）庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等）的采購數量。
1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發貨天數最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
（一）驗收的質量標准：
根據本公司制定的《原材料鑒別標准》進行驗收
（二）驗收的數量標准：
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
（三）驗收人員：庫房人員、領用部門負責人、監督員等最少2人共同驗收。
（四）
驗收時間：
每日上午9：30---10：00 下午4：30
（五）
驗收程序：
1、由庫管人員填寫「入庫單」或「鮮貨食品驗收單」註明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完後，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標准》和數量超過「申購單」的商品物資（菜品），使用部門有權拒絕收貨。
第八條
倉庫管理
（一）、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。
（二）、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要
求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，並錄入電腦。
（三）、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設「慢流動表」，凡是庫存超過100天，都要上「黑名單」，上報部門負責人。
（四）、發放管理
1、直入廚房：以收貨驗收後直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的「收貨單」數量標準直拔。
2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可後出貨，店面大堂經店長簽字同意後出貨。
第九條
采購事項
1、采購人員應嚴格按照「申購單」所列商品物資（菜品）的數量和《原材料鑒別標准》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，徵得同意後方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，（預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份）。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。
4、對采購過程中發生的非正常損失（采購數量與收貨數量差異過大），須單獨列明並說明原因。
⑦ 餐飲業采購的全流程是什麼
采購流程主要包括以下幾個環節：
1、采購計劃
嚴格審批采購計劃手續，是采購管理的關鍵。
編制物資需求計劃：無論屬於餐飲店的哪個部門，都應編制物資需求計劃，於每月月末報下月份物資需求計劃，並交財務進行成本控制審核，然後再報送財務經理、主管副總審批，最後經由總經理批准後轉采購員。
填寫倉庫補充申購單：倉庫需要補充材料時，倉庫保管需提出申請，填寫物品申購單，交財務進行成本控制審核，然後再送財務經理審批，最後報總經理批准後轉采購部。
零星物品的申購：一些零星物品的申購，由其使用部門提出申請。使用部門負責人根據庫存情況審核簽字，然後送財務經理、主管副總審批，最後報總經理批准後轉采購員。
食品原材料申購：食品原材料批量采購採取足期補給的辦征，由餐飲部報申購計劃，然後交財務進行成本控制審核，再送財務經理、主管副總審批，最後報總經理批准後轉采購員。
鮮活原料的申購：廚房每天所需的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監簽字後，於每天晚班前轉采購員。
2、采購物資的擇商
擇商、報價：所有申購計劃或申購單轉給采購員後，采購員要具體針對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價。
所有采購物資的擇商、確認和報價，必須由采購部在充分掌握市場行情的條件下擇優確定，使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑，並把所掌握的供應廠商及購物意向主動通報采購部，由其選定質優、價廉、服務好的供應廠商。
業務洽談：采購人員收到自己分管的申購單後，要做認真歸納和分類整理。對其中有疑問的地方要及時與部門經理、總監和申購部門溝通。確認無誤後，再按照要求時限盡快找到至少三家以上的供應廠商進行業務洽談，對比篩選後，擇優確定報價，填人申購單，並填好總金額、供應廠商名稱後，送財務經理、主管副總審批，最後經總經理批准後，由采購員進行采購。
及時註明優惠信息：供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸餐飲店所有，采購員在報價中必須註明。
鮮活原材料的詢價：鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，財務人員應每周去做一次市場詢價，根據市場價格和采購價格對比作出分析，上報主管副總、總經理。
3、采購物資的審批
采購物資只有在審批手續齊全後，才能實施購買。
采購非入庫物資：采購非入庫物資時應由部門提出申請，部門總監或經理簽字後送財務進行成本控制審核。根據各部門「物品需求計劃」對申購物資計劃進行審核簽字後，送財務經理，主管副總審批，最後送總經理批准後，再轉采購員進行采購。
采購入庫物資：采購入庫物資由倉庫保管員根據用量及庫存量提出申請，經使用部門經理簽字後交財務進行成本控制審核，根據各部門「物品需求計劃」及庫存量對申購物資計劃進行審核簽字後，送財務經理、主管副總審批，最後報總經理批准後，再轉采購員進行采購。
采購原材料：采購原材料由各廚房於每日下午3點前報次口原材料采購單，由廚師長、餐飲總監簽字後報采購部。采購員根據采購單，通知各供貨商准備原材料，並要求於次日上午9點前准時到貨。
4、采購物資的驗收和運輸
把好物資驗收關，對不符合採購申請單內容的物資一律拒收或補辦手續。
倉管員驗收：不管是采購人員自購還是供應商送貨，貨到餐飲店後，一定要經過倉管員驗收，絕不允許采購人員或供應商直接將貨物交與所需部門。
⑧ 餐飲采購如何把控市場價格
1．限價采購
限價采購就是對所需購買的原料規定或限定進貨價格，這種方法一般適用於鮮活原料。當然，所限定的價格不能單憑管理者的想像，而是要委派專人進行市場調查，獲得市場的物價行情進行綜合分析提出中間價。
2．競爭報價
競爭報價是由采購部向多家供貨商索取供貨價格表，或者是將本飯店所需的常用原料寫明規格與質量要求請供貨商在報價單上填上近期或長期供貨的價格，采購部根據所提供的報價單，進行分析，確定向誰定購。在確定供貨商時，不僅僅要考慮到供貨商供貨的價格，還要考慮到供貨商的供貨信譽：如原料的質量、送貨的距離以及供貨商的設施、財務狀況等因素。
3．規定供貨單位和供貨渠道
為了有效地控制采購的價格，保證原料的質量，飯店的管理層可指定采購人員在規定的供貨商處采購，以穩定供貨渠道。這種定向采購一般在價格合理和保證質量的前提下進行。在定向采購時，供需雙方要預先簽訂合約，以保障供貨價格的穩定。
4．控制大宗和貴重餐飲原料的購貨權
貴重食品的原料和大宗餐飲原料其價格是影響餐飲成本的主體。因此有些飯店對此則規定：由餐飲部門提供使用情況的報告，采購部門提供各供貨商的價格報告，具體向誰購買必須由飯店管理層來決定。
5．提高購貨量和改變購貨規格
根據需求情況，大批量采購可降低原料的價格，這也是控制采購價格的一種策略。另外，當某些餐飲原料的包裝規格有大有小時，購買適用的大規格，也可降低單位價格。
6．根據市場行情適時采購
當有些餐飲原料在市場上供過於求、價格十分低廉且廚房日常用量又較大時，只要質量符合要求，可趁機購機儲存，以備價格回升時使用。當應時原料剛上市時，預計價格可能會下跌，采購量應盡可能少一些，只要滿足需要即可，等價格穩定時再添購。
⑨ 如果你是一名餐飲采購管理員，會從哪些方面確定不同原料的采購數量
如果有人專門報采購計劃那就按計劃來，要是沒有計劃那就得做個簡單的數據統計分析，主要是看庫存和菜品銷量等。