1. 求ISO9001质量管理体系ISO14001环境管理体系内审检查表
序号 要素 抽查内容 判定 备注
OK NG (可不填)
1 "Q5.5.1
E4.4.1
OHS4.4.1" "a.人力资源部的职责是什麼？部门员工岗位职责是什麼？有无文件规定？
b.与人力资源部主管交谈，询问是否参加公司的职业健康安全管理体系的组织结构。
c.询问管理者代表是谁？员工代表是谁？"
2 "Q5.4
E4.3.3
OHS4.3.3" "a.有无制定公司的质量/环境/职业健康安全目标？达成情况如何？未达成时有无采取纠正措施？
b.抽查部门主管和部门员工，是否了解公司的目标。"
3 "Q6.2 E4.4.2 OHS4.4.2
" a.有无向全厂人员传达公司的管理方针？以何种方式进行传达？
4 "a.如何获取岗位培训需求？
b.有无制定《2011年度培训计划》及每月的《月度培训计划》？实施情况如何？有无跟进？
c.培训的方式有哪些？如何保证培训的有效性？
d.对新进厂员工有无进行ISO、厂纪厂规以及消防安全知识的培训？是否有培训记录？"
5 "a.从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？(例如品管员在试用阶段时的工作有无经过确认跟进？有无色盲检验？)
b.对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？特殊岗位人员有无佩戴上岗证？ 并进行现场抽查。"
6 a.质量/环境/职业健康安全的内审员是否有资格证明，且将复印件存档于人力资源部？
7 a.培训情况是否都有记录？如何建立员工个人培训档案？
8 a.在职人员是否接受相关专职培训？查看5-10份员工个人培训记录？
9 a.外出培训或外请专职导师回厂授课时是否有填写相关申请，并经相关权限人员批准，有无进行相应的考核？并将相关的记录存档？
10 a.从事培训的人员有无其资格确认或有相关的工作经验或经相关人员授权？是否备有相关的培训资料或教材？是否根据相关要求进行及时的变更？
11 a.是否对组长级以上管理人员建立书面的《职务代理管理办法》，在其相关人员请假或不在职时，是否依照职务代理办法执行？有无相应的书面资料？
12 a.确定从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员能力是否符合要求？查看员工档案确定招聘人员是否具有相关工作经验，不具备时如何处理？
13 Q6.2 E4.4.2 OHS4.4.2 "a.如何获得人力资源的需求？
b.评估人力资源需求的依据是什么？
c.如何使招聘工作得到落实？是否能及时满足公司的人才需求平衡？
d.有没对公司的人员流动率及其原因作出统计，并加以处理？（提供书面资料）"
14 "E4.3.1
OHS4.3.1" "a.如何识别环境因素与危险源？部门有无新增或遗漏的环境因素与危险源(特别是重要的危险源)？重大环境因素是否得到控制？
b.请问部门主管是否参加了环境因素/危险源的辨识与评价？"
15 E4.4.6 "a.是否有对公司的资源能源进行统计或分析，有无制订相关的措施？
b.部门是以何种方式进行资源能源节约的宣传？"
16 "E4.4.7
OHS4.4.7" "a.是否建立与应急准备及响应相关的程序文件？
b.询问有关人员紧急情况有哪些，公司制定了哪些应急预案。
c.询问有关人员火灾、爆炸应急预案及交通事故应急预案的相关具体程序步骤。
a.对厂区发生的事故有无进行调查？并采取相应的措施，查记录;公司2010年是否发生应急事件，如未发生，询问有关人员，如果有应急事件发生，发生后的处理措施都有哪些？
e.查人力资源部组织进行的应急预案的演练工作，查演练前的演练方案（计划），演练完成后所形成的方案演练记录。
f.向人力资源部询问、了解、验证，工厂的消防安全设施是否足够;公司各类应急物资（灭火器材、应急车辆、应急药品、急救工具等资源）的准备情况及资金的支持情况；是否对上述资源进行检查维护，并且确保随时可以使用？"
17 "E4.4.1 E4.4.2
OHS4.4.2" "a.是否建立与培训、意识及能力相关的程序文件？
b.询问负责人或管理人员有无制定年度消防培训计划、职业健康安全培训计划？并对其进行培训？了解并验证人员职业健康安全意识。
c.有无制定并及时更新消防小组架构图？各小组人员是否了解自己的职责？
d.消防管理的相关规定与职责有无形成文件？
e.消防演习有无按文件规定实施？实施情况如何？查相关的记录。
f.查人力资源部2010年度的培训计划，查各部门上报的培训需求，验证培训计划是否是根据培训需求而制定的。
g.查人力资源部所组织的安全培训，抽查相关培训记录、培训评估等证明性材料（如考试试卷等）。
h.查员工培训档案（或员工档案中涉及到相关重要培训的资料）能否提交。 "
18 "E4.3.2
OHS4.3.2" "a.法律法规的获取途径有哪些？
b.部门人员是否知晓相关的法律法规？
c.抽查人力资源部的员工，了解他们是否对相关的法律法规进行培训和学习？并在自己的工作中按法律法规要求进行。"
19 "Q5.5.3
E4.4.3
OHS4.4.3" "a.内部信息的沟通工作主要采用什麼形式？沟通的内容主要涉及到哪些方面？
b.部门在接到相关方的环境信息或环境投诉后如何处理？
c.查人力资源部组织的安全工作会议，抽查会议签到及会议记录及其它有关沟通记录给予验证，是否体现了员工参与职业健康安全相关事务的内容？
d.外部信息包含哪些内容，询问部门主管是如何接收、处理相关外部信息的？"
20 "Q4.2.4
E4.5.4" a.部门的记录保存、销毁情况如何？
21 Q5.3 E4.2 OHS4.2 a.与部门主管交谈，看他(她)是否知道本公司的管理方针?
22 OHS4.3.4 a.与部门主管交谈，了解其是否知道职业健康安全管理方案，本部门有方案吗？
23 OHS4.4.6 "a.部门是否定期对消防设施进行管理检查?
b.部门是否定期举行消防演习？
c.现场查看办公场所，看是否有消防隐患？ d.查人力资源部提交的消防设备检查记录表，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况；
e.查人力资源部提交的法定节假日前和日常不定期进行安全大检查的《安全检查记录表》，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况，抽查所开《纠正及预防措施报告》及其落实情况；"
24 OHS4.5.1 "a.是否建立与职业健康安全绩效监控相关的程序文件？
b.询问部门组织的定期安全大检查多长时间进行一次？检查的内容包含哪些？
c.抽查相关检查记录及最终的检查报告；验证检查记录涉及的内容及检查报告描述的内容是否全面、详实？
4.抽查针对于检查过程中所发现的安全隐患及其它重大问题所开具的不符合项报告，验证不符合项报告中所制定措施的执行情况，最终效果如何？
d.向人力资源部询问了解，除了定期的安全大检查外，还有哪些安全检查形式？
e.抽查外部检查（上级主管机关）所形成的检查记录及相应的整改措施的落实情况，最终效果？"
25 OHS4.5.3 "a.是否建立与事件、不符合及纠正预防措施相关的程序文件？
b.询问部门主管和安全主任，不符合的来源包含哪些？事件、不符合的区别是什麼？
c.抽查几份不符合项报告，验证其“不符合事实描述”是否清晰、“原因分析”是否透彻、所制定的“纠正预防措施”及其实施情况是否针对于“原因分析”而进行、是否经过“验证”等？"
26 OHS4.5.1 a.是否对全厂员工进行过全面体检？是否有记录？
27 Q4.2.3 E4.4.5 OHS4.4.5 a.询问部门主管，本部的文件是如何进行控制的？
被审核部门 人力资源部 被审核部门负责人 审核组长 审核员
2. 企业培训需求调查表怎么做
中国的制造型企业，基本上属于劳动密集型企业，员工整体素质水平不高，管理水平相对较落后，那做为企业的培训部门，则需要做好两方面的事情，一方面是如何给员工创造成长学习的机会，促进员工素质的提升；另一方面则是面临股东、老板的压力，如何通过培训体系来保证企业劳动生产率的不断提升、利润目标的顺利实现。很多公司的培训部门，在花了大量的时间，做了大量的培训后，却发现不但老板不满意，员工也不满意。这个问题其实很简单，关键是我们在做培训需求时要将企业股东、老板的需求和员工的需求有效的结合起来，再有针对性的去做培训，以保证我们的培训效果。
人力资源部其实是一个需要扎实的去做好基础管理工作的部门，只有先把基础管理工作做好了，对公司各部门的职责、现有员工的素质状况及存在的问题等有了清楚的了解后，才能对症下药的提出相应的解决方案。企业培训体系建立的整个方案流程是：调查（包括对公司高层及员工）—搜集数据—数据分析—针对性的解决方案—费用预算—高层审批—培训实施—效果评估。做好培训需求调查，自然是保证培训体系良好运行的前提。
制造型企业培训需求调查，需根据员工的不同类型采用不同的方式进行。制造型企业的员工基本可分为高层管理人员、中层管理人员、基层管理人员、普通作业人员四大类。
对于高层管理人员，必须结合公司的发展战略，以及他们所在部门年度工作绩效状况及自身发展的需要，由培训部与他们进行一对一的沟通，最后确定高层培训计划。像在欧普照明，我们首先与公司总经理进行沟通，了解总经理对各部门上年绩效状况的评价，并征询总经理对各部门最高负责人来年发展计划的意见，然后再与各部门总监分别进行沟通，沟通的内容包括向他们了解公司明年的目标、部门明年的目标、去年部门的业绩状况，及为完成明年的目标各总监根据自己的素质状况提出明年个人的培训需求，培训部在将总经理所提出的高层发展计划与高层自己所提出的需求进行整理、分析后，再次与各部门总监进行沟通并确定哪些项目作为明年的高层培训计划项目。在这方面，有部分做得比较好的公司，每年为每一位总监级以上高层管理人员拔出一定的专项培训经费，用来进行行业最新发展态势、技术最新进展、专业知识、战略管理等方面的培训，要求必须在一年内参加培训并使用完所有的费用。这样做有一定的好处，可以使高层不断接受新的理念的冲击，同时也给他们提供了较多的与外界沟通交流的机会。高层的培训需求做好了，中基层管理人员的就会更容易做。
对于中基层管理人员，培训的重点侧是在于两个方面，一是提升和拓展与岗位相关的专业知识和技能，二是人才梯队的培养。对于前者，则是培训部在每年的年度培训需求调查时需做好的工作。
对于中基层管理人员的培训需求调查，在欧普照明，是采用召开部门年度培训需求分析会议的形式进行。首先是提前三个星期跟各部门进行沟通，确定要进行下一年度培训需求调查，并给各部门提供个人需求调查的表格。个人需求调查表格主要包括两方面内容，一是填写自己所在岗位的工作职责，尽量简短，一两句话即可，主要是为了在召开部门需求沟通会时，能让其他不熟悉该岗位的人了解其所在岗位的主要工作内容。二是为更好的完成本岗位的工作个人需要参加哪些方面的培训，这个内容很重要，在做个人的问卷调查时，我们是将培训需求限定在与工作相关的部分，避免出现很多与岗位专业无关的基础素质提升或纯粹的个人发展类的需求，这个部分是需求调查的核心部分。
在这个地方较容易出现的问题是，有些公司培训部门喜欢在需求调查表格中，给被调查者提供很多分类的外面公开课等培训信息做参考，个人认为，这样做其实是不好的，因为一方面是会误导被调查者，让他们容易产生需求调查的主题已经被限定的感觉；另一方面，有些员工也会图方便省事，不再对与自己岗位相关的专业需求去做深入的思考。这样做往往使得需求调查的最终结果是一大堆公共课类的需求，而与员工岗位技能提升相关的专业需求却少之又少。依这个调查所做的计划去执行的结果，便是往往是花了公司大量的钱，但却无明显的效果。还有一种情况就是缺少进行部门内的沟通，培训部门把各部门的需求表格一搜集，再一汇总，就是明年的培训计划了，这样做也是存在很多问题的，如因整个部门甚至是该部门的负责人对其所在部门的年度培训计划并无统一、清楚的认识，导致执行起来都会有困难。
在个人的培训需求调查完成后，很重要的一点便是要召开部门内的培训需求沟通会议。在欧普照明，我们规定每个部门的沟通会议都必须有培训部的人参加，沟通的流程首先是各部门负责人向全体员工沟通明年的部门主要工作目标及工作的重点，然后是每个员工依据个人需求调查表谈个人明年的具体需求，最后由部门负责人结合部门的年度工作目标及员工个人提出的培训需求进行分析，提炼出明年整个部门的培训需求。
另一个方面是人才梯队的培养。一个企业如果要永继发展，必须要从内部建立起一套接班人培养制度。这种制度至少有两个好处，一是当关键岗位出现职位空缺时，HR部门不必再忙于从外部招聘，可以直接从内部提拔，减少人员的招聘成本；二是有利于增强企业内部的凝聚力，营造一种积极向上的企业文化氛围。人才梯队的建设与培训是密不可分的。首先第一步，要从公司内部的岗位体系中，筛选出哪些岗位是重点关键岗位，重点关键岗位的数量控制在岗位总数的10%左右为佳，关键岗位的确定使下一步优秀人才的筛选有了明确的培养方向；第二步是进行重点关键岗位人才培养方案的设计，包括如轮岗计划、分层级晋升课程体系设计等；第三步从企业内部选拔具有发展潜质的人员，作为关键岗位和后备人才培养对象；第四步对选定的人才按设定的方案进行培养。一般情况下，培训部要在上年的年底进行上述工作，确定第二年人才梯队培养的对象，并依此做好第二年的梯队培养计划。在这里，培训需要做好两项关键的工作，一是建立一套分层级的课程体系，课程体系设立的依据是各级岗位的关键任职资质要求；二是要开发出相应的课程并培养出合格的讲师。
部分企业在做人才梯队建设时，容易存在两个方面的误区：一是把所有的管理类岗位都定为重点关键岗位，每一个关键岗位都要确定后备人选，这样做其实是不正确的。一个企业的人才根据其稀缺程度和为企业创造价值的大小可分为四类：核心人才、稀缺人才、通用人才、辅助人才，我们在确定关键岗位时，重点应该在选定核心人才和稀缺人才岗位，这样才能使企业的培养成本最小；二是虽然进行了内部优秀人才的筛选并投入了大量时间和精力进行培训，但却没有明确的培养方向，最后，人才在经过长期的培训后因得不到提升而不得不辞职离去。如某公司在2006年招聘了近70名应届大学生，在经过三个多月的培训后，分往各部门，但在不到半年的时间内，除了分往销售的外，在总部的几十名大学生基本上全都离职了，其原因就在于在招聘前没有制定一个合理的人员培养方案。
在制造型企业，对于普通作业员工，培训的重点则主要在于岗位技能的训练，对于比较规范并有一定培训基础的公司，在做培训需求分析时，培训部门主要是从员工人均培训时数上对制造部门提出要求即可，如要求对普通作业员工每月技术、品质的培训次数不少于2次、时数不少于2小时，由培训部每月月底对培训执行情况进行监督检查。而对于一些没有建立起健全的普通作业员工培训体系的公司，则要在与制造部门经理、主管及基层管理人员进行沟通了解，同时对作业员工现有的素质状况、技术水平等进行抽样调查（以访谈、测试为主），并在对制造部门进行劳动效率、质量、成本、技术等进行分析并与标杆企业的水平对比的基础上，找出目前制约制造部门生产水平的关键因素后，找出其中能用培训解决的部分作为明年培训工作的重点。
总而言之，培训需求调查的重点概括起来就是一句话，在满足公司战略发展需要的基础上平衡员工职业发展的需求来做好培训工作，而其中最为重要的一点便是沟通，与公司的最高层、与各部门的经理及主管甚至基层员工进行沟通，达成上下一致的培训需求后，下年度的培训才能真正做得扎实。以上是作者在培训工作中的一些实践经验及个人体会，限于水平，不足之处，请各位同行多多指点。
更多的企业内训资料：
http://www.flyhorses.com/E_0_1.htm
3. 根据iso9000标准条款6.2编制检查表，应该有哪些检查内容
6.2人力资源：
检查内容：
A.组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需内求？是否明确了容各类人员的岗位标准和职责要求？
B.是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？
C.是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？
D.员工质量意识如何？
E.是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？
检查方法：
（1）询问有无年、季度、月培训计划，工厂是如何开展培训工作的。
A.培训需求是否明确。
B.是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中。
C.对从事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定。
D.工厂是否对培训工作配备足够的资源，包括教学用具、教室及称职的培训队伍。
E.培训内容是否包括质量意识的培训。
（2）检查人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录。
（3）与3~5名员工面谈，了解他们的品质意识（包括是否明白自己工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献）。以此衡量品质意识培训的效果。
4. 安全生产培训工作专项检查表怎么填
安全培训管理（法人与安全管理员培训情况）：写清楚安监局、质监局的培训版发证情况
培训制权度：写清楚你单位建立的培训制度
计划制定：根据该制度作出的年度培训计划
措施落实：列出保证计划落实的措施
经费情况：培训计划经费落实情况
档案管理：该计划涉及的所有职工都要建立专门的培训档案
整改情况:对检查中发现的问题进行整改的情况
我的空间中有培训计划，你可以参考一下
5. 烧烤店员工培训安全记录和表格
.如何管理店面、 如何管理店面、提高店面的管理 大重点（ 我们归纳为 3 大重点（人、货、场） 一、 人 1.人员的结构，工作职责 我们现有的店面的情况 店长，店员分别的工作职责是做什么？ 店长：管人？管事？管卫生？ 店员：只管理销售？ 2.怎么合理安排人员架构与职责？ 首先一个店铺通常是由店长。店员来组合。 店长的职责（管人、管事、管销售） *如何管人（工作状态，精神状态，心态，工作热情，士气，人员形象，迎宾口号，例：欢迎光临 COOLMAX、主动性，分配工作任务，考勤） *如何关事（月度会议，周会议，每日的工作检查表{附表 1}，每日早会的内容和执行{ 附表 2}每周 物流补货分析表{附表 3}，人员的招聘，新员工旧员工的培训，考核{附表 4}，了解周边 销售情况以及推广） *如何管销售（制订清晰销售计划，月度销售计划{附包括当月主推，主打，活动推广，销售任务，注 意事项，销售口号，推广口号}，周计划，员工的销售任务表{附表 5.6}店员的职责 1.完成店长下达的销售目标（月度，周） 2.每周必须要做的工作（一周工作总结，下周工作计划和工作安排，周一做什么，周二 做什么，周三做什么，周四做什么，周五做什么，周六日做什么） 3.每日必须要做的工作（早会的参加，总结，卫生，整理，陈列，推广，迎宾，服务流 程六步曲的实行。迎宾打招呼，介绍货品，鼓励试穿，附加推销，收银，道别等相关 内容。） 二、货 现有店面通常所遇到的情况，没有进行评估，分析。举例（武汉）随便订货，没有计划和目 标，畅销货品的预算周期，滞销货品处理不及时。销售得不到更新，保证。 怎么样来管理货品呢？ 1. 订货的前期评估，根据自身店铺指定本月的销售计划，分配好主打，主推，当月的主打款式的前 10 大款号的库存量，保证货品的销售周期为一个月。滞销产品的处理，要及时处理，并且清晰明 确的销售时间方案，新品赏识的评估。观察。当季货品上市时间段的分析，销售，库存后期预计 销售时间段，按时间段去作处理。 2. 中期货品销售跟踪，清晰的销售时间计划与数量，新品推广要求。个人目标的完成情况（店员） 上市后的一周销售总结及后期预计销售时间 3. 后期货品的清理，清晰促销时间，要求，计划，明确方案与实施。 （每日的完成情况）在每日早会 的报表里就可以清晰知道。 4. 盘点。每月一次全店货品的盘点，每周的一次局部货品的盘点。 三、场现有店面的情况。没有明确的陈列计划，每月大换时间短，从而降低了销售。 怎么样来管理卖场？ 静态方面：要有陈列计划。包括月度的主题，主打计划，月度的陈列跟新。周度的陈列计划，主打主 推。周度的陈列跟新。日的陈列计划和跟新。橱窗的衣服，模特经常换动（正挂、侧挂的 位置互调保证陈列的基本要求。货品的饱满度，干净、整洁、切忌有空缺漏白的地方。主 题系列清晰。根据销售计划确定月，周的产品陈列主题。分区明确，产品组合，促销活动 的区域划分切忌把畅销款式堆积再一起，避免顾客集中一起，导致某板块出现冷场。 动态方面：明确统一卖场的销售口号，当天的目标，店长的推动，时段目标的完成情况，各区域产品 销售情况。注意事项。 促销推广：现有部分店面对于推广活动的理解与执行。观念上就是要么几打折，让利。要货不要钱， 执行的力度不到位。应付和完成公司的任务。举例（武汉）有些店铺做 60 元送杯的活动， 体现出了效果。有些店面就按原价销售或是 8 折的折扣。 设立明细帐,控制进销存! 2.要求营业员每天点数,核对帐目,发现差异及时盘点,并要求所有营业员分摊失货的赔偿金额! 3.制订统一价格! 4.在工资上面让一个员工和其他的员工拉开差距!比如你店里面需要营业员5个!你可以让2个收银的工资略高100元!让其他同事监督他们.他们之间有拉开了收入上面的差距,他们就不可能合作!实行举报制度!奖励金额就是他们的押金!如果有职位空缺,就可以帮他升职,涨工资! 5.收取营业员押金,身份证复印件,了解营业员详细的家庭地址和电话号码! 并且要了解营业员朋友,亲戚的情况! 6.定期和员工一起搞下活动!来拉近彼此的距离!做生活上的朋友! 而今迈步从头跃 2006-5-22 其他答案 1/你们应该设立库存明细帐,无论手写还是利用软件,但是这个东西应该有,记录收/发/存 2/营业员每天结帐应该有一套数据,包括今天卖了多少件,各多少钱,剩余多少件 3/你们可以对库存进行抽查 4/查证营业员有偷盗行为,要说服教育,不行就换人 另要不定期的进行一些优惠服务，不定期可以开办会员卡。 服装店如何作好HR管理: 一家品牌服装专卖店，地处闹市区，品牌知名度也较高，但是老板实行家庭式运营，任人唯亲，导致管理混乱，员工流动频繁，经营业绩很差，甚至不够支付房租及人员工资等各项成本。老板为扭转亏损局面而绞尽脑汁，甚至亲自站店吆喝买卖，仍无济于事。后来，在人力资源管理专家的指导下，该专卖店实施了—套人力资源管理机制，经过半年的运作，机制得以全面实施，管理迈入了规范化轨道，经营业绩也逐步攀升。该专卖店的人力资管理体制如下： “四定”机制 所渭“四定”，即定机构、定编制、定人员、定职责。 该专卖店机构简单地分为3块，即经理室、财务部、营业部。经理室定编2人，定员为老板和老板娘，职责是全面管理专卖店的运营；财务邮定编3人，定员为总帐会计1人，职责是综合管理专卖店的帐务。现金会计2人。职责是收支现金，登记经营台帐和现金日记帐；营业郎定编12人，定员为12名营业员，职责是介绍、出售商品，兼傲商美、理货、保洁和售后服务等工作。 用工机制 经理室成员实行弹性工时制，财务部总帐为兼职代帐，其余人61为专职。现金会计和营业员实行对班制，现金会计每班1人，营业员每班6人。在每班营业贝中选举1人为班长，另明确1人为助理班长，负责管理当班的营业员及营业行为。营业员每两个月在店内岗位轮换一次。 分配机制 营业员的分配形式为：底薪 考核工资 绩效工资 小票工资。 营业员底薪400元，班长底薪500元；营业员考技工资100元，班长考技工资200元；绩效工资=销售颤x提成系数。根据各人的销售业绩，实行按绩分配，多绩多得。提成系敷按等级划分，销售0—1万元提成1%；1-2万元提成2%，2—3万元提成3%，3—4万元提成4%，4万元以上提成5％；营业员每开一张小票，给予l元的小票工资。 考核机制 考核分为定性和定量两块，所有考核结果均与分配机制挂钩，兑现在员工当月的实发工资中。 定性考核由工作与服务态度，考勤、卫生，最低指标完成情况(以上—年度的月最低销售额为标准)，其他等5个部分组成，每个部分1分，共5分，对应100元的考梳工资，每分20元，员工违反考核制度第一次减1分，扣20元；第二次减2分，扣40元，另待岗2天，学习店纪店规并进行自我反思；第三次须扣3分，但总分5分已不够扣，所以，违反三次，将辞退该员工，当月考核工资为0 班长200元的考核工资由两部分组成，一部分是100元的个人考核工资，参照上述方式执行；另100元是管理考核工资，共5分，每分对应20元，营业员扣分，班长相应扣一半的分值，得分结果作为管理考核工资的分配依据，如果6名营业员当月共减5分，则班长的臂理考校分减2．5分，扣50元，管理考核工资得50元，另个人考核工资100元，合计150元。 定性考桉由班长(班长不在时，由助理班长代理)以及经理室成员实施．考核减分统一记录在考核台帐上，由考核人和被考核人(证明人)签字确认，保证考核行为的真实性，客观性。 定量考核是指每月盘货时，由现金会计统计出营业员的销售额和开票张敷制作表格，在内部公示，并根据考核结果，兑现绩效工资和小票工资。 一：如果你的资金允许的话（大约2-3千元左右吧），就购买一个小型进销存的软件，然后配合设计一些收发货的单据（可以买市面上现有的，但要回来做些改动）； 二：资金短缺的话，其实用EXCEL制表软件和Visual FoxPro数据库管理系统，就可以实现进销存的管理，当然也是需要你懂些内控知识； 三：你需要学习些内控方面的书籍，财务管理原理，不要那种很深的理论的，只要是入门的基础的就足够了，当然前提是你得有悟性；如果采用第二种的话，就得熟悉EXCEL制表软件和Visual FoxPro数据库管理系统了； 四：最简便的方法是找个从事过财务管理的人，及做过财务经理管理过大中型企业的财务人员邦你设计个内控流程，他会邦你把相关单据也设计好的；
6. 我想要质量管理体系的相关表格
文件清单
文件发放/回收单
文件领用/借用申请单
文件改更申请单
作废文件处置记录表
文件变更一览表
文件变更记录表
文件检查情况记录表
文件审视记录表
文件变更清单
作废文件原件保存期限一览表
质量记录清单
质量记录借阅单
质量记录销毁申请单
质量记录保存期限一览表
管理评审计划表
管理评审申请单
会议通知单
会议签到表
会议记录表
管理评审报告
质量策划任务书
设备添置申请单
设备登记卡
设备竣工验收单
设备清洁保养及维修记录表
设备保养情况检查表
设备修复单
设备点检记录表
设备（计量检测器具）封存单
设备保养记录表
设备清单
环境卫生消毒灭虫记录表
环境清洁工作记录表
捕鼠器检查记录表
发现害虫报告
捕蚊蝇灯清洁检查记录表
工作人员个人卫生检查记录表
培训申请表
年度培训计划表
培训项目实施计划表
送外培训申请表
培训记录表
员工训练卡
培训师资评定表
培训教材认定表
培训通知单
培训合格证书
员工考核评审表
出货计划表
生产计划表
计划签收表
产量统计日报表
生产日报表
供方质量能力调查表
供方质量体系考核表
报验单
供方评定表
合格供方名录
包装材料采购计划表
请购单
顾客财产信息接收记录表
顾客财产反馈表
物料卡
品检单
成品登记表
包装材料领用登记卡
检验和试验状态标识发放、回收记录表
工艺纪律检查考核表
变更通知令
变更控制是否需要启动设计控制检讨表
计量器具登记卡片
仪器失准报验和已测量结果评定记录表
计量检测器具借用单
计量检测器具遗失／损坏报告
计量检测器具检定通知单
计量检测器具自我检定记录表
计量检测器具年度计划表
计量检测器具清单
收料单
仓库收付存台帐
领料单
包装记录表
品质追踪表
货运委托书
装箱单
集装箱放行确认记录
顾客信息反馈接收登记表
顾客抱怨处理记录表
不合格品评审报告
返工单
让步使用通知单
报废单
退货通知单
纠正和预防措施报告
纠正和预防措施汇总表
内部审核计划表
内部审核日程表
内部审核检查表
内部审核通知单
不合格项报告
内部审核报告
内部审核结果汇总表
还有就是根据公司进货/制程/出货需要设计表单，每个公司都不一样的
7. ISO9001质量管理体系ISO14001环境管理体系内审检查表
1、监测分析室是分析实验检定的工作场所，为保证环境清洁、安静，不经允许外人不得进入;
2、严禁在监测分析室内吸烟、饮食、会客，不得晾晒衣服和放置与实验室无关的物品;
3、监测分析室的地面、操作台应经常打扫、擦拭，保持无灰尘，实验台抽屉内试剂架柜、仪器架柜，通风橱内要摆放整齐有序，标志清晰、规范；
4、各监测分析室应做好安全保卫工作，各种安全设施和消防器材应定期检查，妥善管理，保证随时可以供应，注意实验室用电安全，定期检查电器线路，室内电线管道设施，应安全、规范，不得随意布线；
5、分析人员进入监测分析室应身着白大褂，必须遵守各项规章制度和安全规则，认真执行本人所承担的技术操作规范，工作要集中精神，严禁玩忽职守；
6、使用各种仪器设备时，必须遵守有关操作规程安全使用规则；
7、监测分析室内的药品、试剂标签清楚，存放整齐，各种玻璃仪器应分类保管，使用后及时清理干净，放回原处，摆放整齐；
8、凡属剧毒、易燃、易爆物品必须经专人负责保管，不准在监测分析室内随意存放；
9、实验完毕，及时整理仪器设备和清洗实验用具，正确处理废弃物，及时切断电源、气源和火源，下班前检查水、电、气及门窗安全方可离去
检测人员行为规范
1、爱岗敬业、忠于职守、坚持原则、钻研业务、务实进取； 2、科学检测，严格执行标准、遵守检测程序，保证检测质量
做到数据准确、有效；
3、遵守法规讲廉洁、拒腐蚀、不徇情、守公德、讲文明，做到五不准；
a．不准收受被检测单位的礼品礼金或有价礼券；
b．不准参加被检测单位的邀请娱乐活动；
c．不准收受被检测单位的宴请；
d．不准参加被检测单位或个人的营销活动；
e．不准利用职权搞不正之风。
4、遵守检测工作程序，做到：
a、持证上岗，遵守安全操作规程，确保安全检测；
b、检测完毕，要清洗好器皿和仪器，清理剩余样品垃圾；
5、遵守保密规定，妥善保管检测资料。
为用户保密和保护技术所有权制度
1、全站工作人员应严格遵守国家机关工作人员保密制度，做好技术保密工作。凡系绝密、机密、保密文件，必须按规定范围传阅，不得随意扩大传阅范围；
2、本站重要技术和正在研究中的分析方法，重大事故有关报告及处理记录，各种保密技术资料，一律不准随意查阅、外借；
3、采样计划、检验报告、原始记录和数据未公开前，未经有关部门许可，一律不准以任何形式向无关人员泄露扩散；
4、凡用户提供的产品技术资料、图纸、工艺文件等，一律不准向外公布或转让，也不得用于个人或单位的经济开发；
5、监测分析室谢绝无关人员参观来访，必要时经监测分析室负责人批准；
6、全站工作人员都有保密的义务和责任，凡违反保密规定，要追究责任并视情况轻重进行处理；
档案的管理制度
1、资料员对档案进行分类登记造册，并按存档年限，定期清理到期资料，并分类造册，办理销毁手续；
2、借阅档案时应登记，并应当日归还；
3、需借用存档检验报告时，应由质量负责人、技术负责人等亲自提取并签字，其他人不得借用；
4、资料室执行《实验室内务管理控制程序》，应加强防火、防蛀、防霉、防盗工作，保证档案信息的安全；
5、严格遵守本站《为用户保密和保护技术所有权程序》；
综合技术室职责
1、协助质量负责人实施质量体系有效运行，负责报告的规范管理；
2、编制检测工作计划；
3、处理用户对检测工作的抱怨，核算检测报告事故率；
4、负责质量手册的管理，负责上岗操作证的管理；
5、管理全站的仪器设备使用与维护及计量检定、校验和溯源；
6、组织并开展比对试验和能力验证工作；
7、负责检测工作的接待，下达检测任务，发放检测报告；
8、统计检测计划完成情况，核算检测报告延误率；
9、负责统计报表工作、档案及后勤工作；
质控室职责
1、全面负责本站的质量保证工作，制定质量保证措施，并组织实施，组织内部质量体系审核工作；
2、制定质量保证规章制度并组织落实，定期向本站领导和上级站汇报工作；
3、负责监测人员考核认证和实验室评比的正常工作；
4、负责组织有关的技术培训和质量考核；
监测分析室职责
1、负责编制本室的年度工作计划、物资需求计划、人员培训计划，并提交综合技术室，完成业务工作总结；
2、完成大气、水、噪声等项目的常规监测和污染源监测；
3、负责监测数据的填报，并接受质控人员的质控、考核及培训工作安排；
4、负责监测分析室内有关规章制度的制定并实施；
5、负责检测仪器设备的日常维护与保养工作及其计量仪器设备的送检任务；
6、做好环境记录、设备使用记录和检测原始记录；
7、服从综合技术室调配工作安排，做好监测分析方法的研究、改进及新方法的建立工作，完成站长交给的其他任务；
站 长 职 责
1、健全组织机构、明确各部门和管理人员质量职责，给予他们履行其职责所需的权利和职责；
2、任命本站的技术负责人和质量保证负责人，授权报告签字人；
3、带领全站职工认真学习党的路线、方针、政策，与党中央保持一致；
4、站长对本站工作全面负责，接受上级主管部门下达的任务，规定本站的质量方针，确定质量目标，批准发布质量手册；
5、组织质量手册的宣贯，让每个人都理解自己的质量职责，使之质量体系得以正常运行，质量方针得到贯彻；
6、全面负责按时完成上级主管部门下达的各项监测任务。
7、负责本站各项工作的工作质量、各类人员的培训与使用。
8、全面负责本站的环境监测计划，科研计划的编制，及本站近期发展规划的编制工作。
9、对本站工作出现的重大偏差、失误造成的后果承担责任；
10、对因领导不利或责任心不强、管理不善致使检测工作出现重大失误而造成的严重损失负责；
技术负责人职责
1、负责本站全面技术工作；
2、负责解决监测技术，规范，方法等的执行过程出观的问题，指导各项监测业务工作；
3、批准比对试验和能力验证计划；
4、负责技术资料、文件等的签发。秉公办事，保证监测结果的可靠性和公正性；
5、审核《质量手册》并监督检查《质量手册》的执行情况；
6、批准发布程序文件和作业指导书；
7、负责技术资料保存期限和销毁的审批；
8、对因领导不利或责任心不强、管理不善致使检测工作出现重大技术问题而造成的严重损失负责；
9、当质量负责人不在时，行使质量负责人职责；
质量负责人职责
1、负责全站监测质量管理工作；
2、负责本站环境监测质量保证，审核质控数据，对监测报告的质量进行抽查；
3、协助站制定环境监测计划、指导质控室对技术人员进行学习和培训；
4、组织编写质量手册，使之贯彻与执行；
5、负责审核对用户的抱怨处理结果；
6、对新增监测项目的认证申请进行审核；
7、对在监测工作中的不规范监测行为有权提出批评和处理意见；
8、组织内部质量体系审核，并制定管理评审计划；
9、对因领导不利或责任心不强、管理不善造成监测工作质量失控负责；
10、当技术负责人不在时，行使技术负责人职责；
综合技术室负责人职责
l、组织完成质量审核工作；
2、组织编制检测工作计划；
3、负责受理客户的委托检测，下达检测任务；
4、负责质量事故和客户申诉受理工作；
5、负责质量手册的管理，制定人员技术培训计划并组织实施；
6、负责制定仪器、设备的购置计划和负责实施，并组织验收工作；
7、制定仪器、设备周期检定、校验计划，并组织实施；
8、制定比对试验和能力验证工作计划；
9、仪器、设备及技术、质量记录档案的管理工作；
10、负责仪器、设备的标识管理，仪器设备的维护、维修及日常管理工作；
质控室负责人职责
1、负责开展全站的质量保证工作，制定质控措施，并组织实施；
2、审查质控数据和监测报告；
3、负责制定质量保证工作计划并组织实施，定期向本站领导和市监测中心汇报工作；
4、负责监测人员考核认证和实验室评比工作；
5、负责组织有关的技术培训和质量考核；
监测分析室负责人职责
1、监督管理监测分析室内务，对本室工作全面负责，协调室内人员的分工，安排落实检测任务；
2、负责审核原始记录和检测报告，对检测的质量负责；
3、组织实施本室监测质量控制、业务学习和技术考核；
4、及时向站长汇报本室情况，发现问题并及时解决；
5、负责有关检测实施细则、技术规程的编制、实验室安全、卫生、事故查处；
6、负责仪器设备的验收、检定、安置、调试和日常使用、保养和管理；
7、编写仪器设备、标准物质、玻璃器皿、化学试剂等物品的需求计划，报综合技术室汇总；
8、研究验证检测技术与方法，负责比对试验的实施；
9、完成站长交办的其它工作；
监测员职责
1、必须持证上岗，正确熟练地掌握本岗位监测分析的技术和有关仪器的使用和维护；
2、遵守工作制度，严格执行检测规范和操作规程，正确使用计量器具，按规定填写原始记录，按时报送检测结果；
3、严格执行分析质量控制有关规定，检测前做好充分准备，检测过程中坚持控制好准确度和精确度。检测时发现异常及时汇报，主动提出合理建议，对自己出具的检测数据负责。测试完毕及时整理、清洗器具；
4、搞好仪器设备的维护、保养，认真填写使用记录。不得使用未经检定合格或超迟检定周期的计量器具进行样品检测；
5、坚持原则、忠于职守，不受其他因素干扰。做到科学、求实、公正、廉洁，保证检测数据的科学性、公正性和准确性，自觉遵守保密制度，维护用户权益；
6、刻苦钻研业务知识，收集和掌握与本人有关的国内外检测技术发展现状与动态，不断提高检测能力和服务水平；
7、爱护公共财物，节约试剂、水电，保证室内清洁整齐，维护公共场所卫生，时刻做好安全检查工作；
校核员职责
1、负责对检测原始记录进行校核工作；
2、校核检测方法与规定方法的符合性及检测工作程序的符合性；
3、校核检测原始记录格式的规范性、记录的原始性和完整性，数据和数据处理的正确性；
4、审核监测报告；
监督员职责
1、监督我站的质量方针、质量目标和贯彻执行情况；
2、监督检测工作质量，对不按操作规程和技术标准检测的人员做出停检、复检决定，上报质量负责人；
3、对检测人员进行有效监督，熟悉检测方法和程序，了解每项检测目的；
4、对检测数据、报告进行监督，及时指出存在问题，并协助纠正，切实保证检测工作质量；
5、监督质量问题、质量事故及抱怨处理；
资料员职责
1、负责人员技术档案、计量认证证明材料的档案管理；
2、按档案管理要求建好档案，管理档案；
3、负责对档案进行鉴定，提出销毁过期档案申请；
4、负责检验报告、质量体系文件、仪器设备档案以及其他主要质量记录的，归档保管；
5、严格遵守档案保密制度，不得随意外借档案和向他人泄密档案内容；
6、收集国内外有关最新标准，保证承检产品标准的有效性；
7、负责向监测分析室发放现行有效技术标准和收回作废技术标准；
样品管理员职责
1、负责对采样人员所采集的样品进行接收、编号、检查登记。
2、负责按照正确的保存方法对接受样品进行保存，防止水质变化影响测量结果；
3、负责及时将所存样品与监测分析人员进行交接；
4、负责样品室环境条件的维护、记录；
5、负责对监测结果进行解码，并将现场数据与监测结果交报告编写员出报告；
报告编写员职责
1、负责报告格式的编制；
2、熟悉国家环保标准，并运用得当；
3、负责根据观场资料与监测结果编写监测报告；
4、负责将写好的监测报告交综合技术室；
仪器设备管理员职责
1、负责所管仪器设备的日常维护和保养；
2、仪器设备到期时，提前报综合技术室申请检定；
3、仪器设备损坏后，及时报综合技术室，申请维修或提出降级申请；
授权签字人职责
1、监测报告由技术负责人签发；
2、对签发的监测报告的准确、可靠、公正负责；
3、被签发的监测报告的质量受到疑义时应负起该负得责任；
内审员职责
1、参加内审工作；
2、填写“内审检查表”、“纠正措施表”中有关的内容；
3、编写《审核报告》；
4、授权签字人的职责；
记录(档案)的管理制度
1、资料员对档案进行分类登记造册，并按存档年限，定期清理到期资料，并分类造册，办理销毁手续；
2、借阅档案时应登记，并应当日归还；
3、需借用存档检验报告时，应经质量负责人和技术负责人同意后，方可提取并签字，其他人不得随意借用；
4、档案室执行《实验室内务管理控制程序》，应加强防火、防蛀、防霉、防盗工作，保证记录信息的安全；
5、严格遵守本站《为用户保密和保护技术所有权程序》；
6、具体按《档案管理工作程序》执行；
授权与代理职责
1、站长不在时，副站长代理其职责；
2、技术负责人和质量负责人互为代理；技术负责人和质量负责人、均不在时，由副站长代理；
危险品、危险行为及准则
1、所有药品、标样、溶液都应有标签，绝对不要在容器内装入与标签不符的物品；
2、禁止使用实验室器皿盛装食物，也不要用茶具、食具盛装药品，更不要用烧杯当茶具使用；
3、稀释硫酸时，必须在硬质耐热烧杯、锥形瓶中进行，只能将浓硫酸慢慢注入水中，边倒边搅拌，温度过高时，应等冷却或降温后再继续进行，严禁将水倒入硫酸；
4、开启易挥发液体试剂之前，先将试剂平放在自来水中冷却几分钟，开启时瓶口不要对人，最好在通风橱内进行；
5、易燃溶剂加热时，必须在水浴或沙浴中进行，避免明火；
6、装过强腐蚀性、可燃性、在毒或易爆物品的器皿，应由操作者亲自洗净；
7、移动开启大瓶液体物品时，不能将瓶直接放在水泥板上，最好用橡皮布或草垫垫好，若为石膏包封的可用水泡软后打开，严禁锤砸、敲打，以防破裂；
8、取下正在沸腾的溶液时应用瓶夹，先轻轻摇动再取下，以免溅出伤人；
9、将玻璃棒、玻璃管、温度计等插入或拔出胶塞、胶管时应垫棉布，切不可强行插入或拔出以免折断刺伤人；
10、开启高压瓶时，应缓慢并不得将出口对人，关气时应先关闭钢平阀门，放尽减压阀中的气体，再松开压阀螺杆；
11、严禁用火焰在易燃管道上寻找漏气的地方，应用皂液检查；
12、配制药品或实验中放出有毒和腐蚀性气体的操作应在通风橱内进行;
13、用电应遵守安全用电规程;
14、实验室中应备有急救药品、消防器材和劳保用品
8. 内审计划与详细检查表
一、文件和记录的管理：
1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3. 文件发放记录（各部门都要有）
4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5. 各部门质量记录清单；
6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；
8. 各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审：
9. 管理评审计划；
10. 管理评审会议的“签到表”；
11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；
12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面：
15. 年度内审计划；
16. 内审计划及日程安排
17. 内审小组长的任命书；
18. 内审成员资格证书复印件；
19. 首次会议记录；
20. 内审检查表（记录）；
21. 末次会议记录；
22. 内审报告；
23. 不符合报告及纠正措施验证记录；
24. 数据分析的有关记录；
四、销售方面：
25. 合同评审记录；
26. 顾客台帐；
27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
28. 售后服务记录；
五、采购方面：
29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
31. 采购台账（包括外协产品台帐）
32. 采购清单（应有审批手续）；
33. 合同（应经部门负责人批准）；
六、库房：
34. 原材料、半成品、成品名细台帐；
35. 工具名细台帐；
36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
38. 量具检定记录；
39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；
40. 入、出库手续；
七、设备方面：
41. 设备清单；
42. 检修计划；
43. 设备维护保养记录；
44. 特殊过程设备认可记录；
45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
八、生产方面：
46. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；
48. 不合格品台账；
49. 不合格品的处理记录；
50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
54. 关键过程一定要有工艺规程；
55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
56. 生产现场不能出现未经检定的量具；
57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；
九、产品交付：
58. 发货计划；
59. 发货清单；
60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
61. 顾客收到货物的记录；
十、人力资源：
62. 岗位人员任职要求；
63. 各部门培训需求；
64. 年度培训计划；
65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）
66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；
十一、 安全管理：
68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；
69. 消防设备、设施清单；
说明：
1. 以上内容必须准备完善；
2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；
3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；
4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。
6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料
9. 有关培训学校的问卷调查表
我在这里给你一个关于调查表和调查报告的样本，你可以一她的核心为框架再套用在你的调查工作中~~至于调查表的问题你应该多多设计些有互动的，最好都是选择题型，这样调查时调查对象才会有可能认真填写的，再就是题目的设置最好紧扣你的培训与参与者之间的联系，比如大家需要什么培训，觉得培训的目的和意义是什么，培训有多大的价值，以前参加过什么培训，效果如何，希望的培训模式是什么~~~~~下面的也许对你的整个这项工作有帮助~~如何做调查 1 明确调查目标