检查方案策划表

㈠ 内审计划与详细检查表

一、文件和记录的管理：

1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

3. 文件发放记录（各部门都要有）

4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

5. 各部门质量记录清单；

6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8. 各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9. 管理评审计划；

10. 管理评审会议的“签到表”；

11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14. 跟踪验证记录。

三、内审方面：

15. 年度内审计划；

16. 内审计划及日程安排

17. 内审小组长的任命书；

18. 内审成员资格证书复印件；

19. 首次会议记录；

20. 内审检查表（记录）；

21. 末次会议记录；

22. 内审报告；

23. 不符合报告及纠正措施验证记录；

24. 数据分析的有关记录；

四、销售方面：

25. 合同评审记录；

26. 顾客台帐；

27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28. 售后服务记录；

五、采购方面：

29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；

30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31. 采购台账（包括外协产品台帐）

32. 采购清单（应有审批手续）；

33. 合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

34. 原材料、半成品、成品名细台帐；

35. 工具名细台帐；

36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

38. 量具检定记录；

39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

40. 入、出库手续；

七、设备方面：

41. 设备清单；

42. 检修计划；

43. 设备维护保养记录；

44. 特殊过程设备认可记录；

45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

46. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；

48. 不合格品台账；

49. 不合格品的处理记录；

50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；

54. 关键过程一定要有工艺规程；

55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56. 生产现场不能出现未经检定的量具；

57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

九、产品交付：

58. 发货计划；

59. 发货清单；

60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；

61. 顾客收到货物的记录；

十、人力资源：

62. 岗位人员任职要求；

63. 各部门培训需求；

64. 年度培训计划；

65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；

69. 消防设备、设施清单；

说明：

1. 以上内容必须准备完善；

2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；

3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；

4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；

5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。

6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

㈡ 如何制定领导带队检查工作行程方案

工作实施方案

根据《省党政领导干部安全生产“一岗双责”暂行规定》、《省安全生产“四大三基”三年行动计划》和《中共省委办公厅省人民政府办公厅关于建立领导干部带队检查安全生产工作制度的通知》等有关规定和部署，结合我乡实际，特制订本方案。

一、指导思想

坚持以党的十八届三中全会精神关于安全生产的重要指示为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，进一步加强对安全生产工作的领导，建立健全领导干部带队检查安全生产工作机制，推动安全生产大检查工作常态化，有效防范和坚决遏制生产安全事故发生。

二、带队检查安全生产工作的领导干部范围

党政领导班子成员、乡安委会负责人、各村场支部书记、部门一把手。

三、领导干部带队检查安全生产工作的频次

1、乡安委会办公室组织由相关部门主要负责人参加的安全生产常年检查组，每季度开展1次安全生产检查督查。安全生产检查督查以综合性检查督查和专业性检查督查相结合的方式开展，针对重点地区和行业领域，突出重点时段，不定期深入开展安全生产检查督查。乡政府成立安全生产常年检查组，每月至少开展1次安全生产检查。

2、乡党政主要负责人每季度带队开展安全生产检查1次以上。

3、乡党政班子成员对分管部门、行业和系统安全生产工作每月带队检查1次以上。

4、各村场、部门单位主要负责人要加强对本部门监管范围内安全生产工作的组织领导和业务协调，带队检查安全生产工作每季度至少1次，分管安全生产监督管理责任人和安全生产任务较重的部门主要负责人带队检查安全生产工作每月至少1次。

四、领导干部带队检查安全生产工作的主要内容

（一）对村场和部门单位检查的主要内容

1、各村场和部门单位安全生产监管职责的履行情况；

2、领导干部安全生产“党政同责，一岗双责”落实情况；

3、安全生产法律法规、安全生产工作会议等决策部署的贯彻落实情况；

4、安全生产行政检查、“打非治违”、隐患治理、重点行业领域安全生产专项整治、应急救援演练开展情况；

5、建立和落实企业隐患自查自改自报系统以及重大隐患挂牌督办、跟踪治理和整改销号制度情况；

6、安全生产目标任务的分解落实及考核情况；

7、安全生产投入、监督管理队伍、安全生产长效机制的建立及运行情况；

8、非煤矿山、道路交通、水上交通、危险化学品、民爆物品、烟花爆竹、建筑施工、特种设备、消防等重点行业领域以及重点企业、关键部位的监管情况；

9、事故查处与责任追究及其落实情况等。

（二）对生产经营建设单位检查的主要内容

1、企事业单位的生产经营建设、安全许可等证照情况；

2、安全生产规章制度和操作规程的制定、完善和落实情况；

3、安全生产管理档案（会议记录、检查记录、培训记录、危险源登记、应急演练等）的建立及更新情况；

4、执行有关安全生产法律法规、国家标准或者行业标准的情况，以及有关安全生产工作决策部署的贯彻落实情况；

5、安全生产责任制签订、年度安全生产工作目标落实情况；

6、安全生产投入、安全费用提取和使用以及安全生产保证金或责任险执行情况；

7、安全教育培训计划的制定及落实情况，企业三级安全教育培训及考核工作开展情况，“三类人员”（企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）持证上岗情况；

8、强化现场安全管理，落实隐患排查、治理和防控主体责任，建立和落实企业隐患自查自改自报系统情况；对排查出来的重大隐患整改以及重大危险源整治、监控情况。

五、工作要求

1、规范检查方式。坚持“四不两直”（ 不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场），采取“看、听、问、议”等多种方式开展明查暗访，深入调查了解各地各有关部门和企业的安全生产工作情况。

2、严格检查程序。检查要做到“六有”：即有方案、有重点、有记录、有总结、有措施、有跟踪。对检查发现的问题和隐患要及时反馈，对重大事故隐患要督促严格按照整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的要求进行整改，同时向监督管理机关依法交办，并指定专人跟踪督促整改到位。

3、强化检查责任。坚持“谁检查、谁负责”，“谁督办、谁负责”的原则。

㈢ 公司内审和绩效考核结合审核的计划、实施方案及检查表应该怎样制作，谁能提供一份学习学习。

根据我国现阶段企业管理实情，完全达到质量管理体系要求的公司并不多，相当一部份企业只是近似的达成。看你们企业是为了只拿证，还是真是要通过引入质量管理体系管理，来提高公司的管理水平，通过外审来验证。
如果只是要拿证，建议做两套文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格、还有内审资料，文档管理等。工作量是大了点，最好请个顾问老师来辅导你们，这样好过关些；
如果要认真过关，建议就只做一套文件，全部真实的。能过就过，不能过，就老老实实重新来过，何时质量管理体系水平过关了，才正式申请外审。这样管理水平才能提高，对公司长久发展打下扎实的基础。
上述问题理顺了，才考虑进行环境、安全等质量管理体系检查工作。

㈣ 用EXCEL做检查计划表的问题。

还就是随机抽样：

每个部门每月必须被抽到；

每个部门每月随机抽M人(不重复)，半年内每个部门每个人必须都被抽到；

然后排出每周被抽到的部门和人员即可。

把抽样理解为“分组”应该就是你想要的结果。

1、每个部门每月(周)应该至少抽几人，应该要先明确个比例；

2、把这1000多人分别安排到每个月(周、天)即可。

实际上一次性就可把一年的计划做出来了。下图应该是你想要的效果：

计划要按月排序或按部门排序等都随你

㈤ 校园环境卫生的开展工作和检查方式策划书

选出一抄个主题，命名主题袭月，或者主题学期。
列出周期表格，填写相对应的班级或工作人员以及工作时间和负责区域。
组织检查小组，定期加上抽查形式的检查。
在表格中给予相对应的分数，或者优劣点评。
学期或者月为单位的评选先进，或者优秀，给予适当的提名表彰和物质奖励等等。
希望可以帮到你，没有什么难的，具体策划，依据你学校现实情况而定就可以。

㈥ 需要一份有关寝室安全大检查的策划书 谁能帮帮忙啊

这次犯错误，自己想了很多东西，反省了很多的事情，自己也很懊悔，很气自己，去触犯学校的铁律，也深刻认识到自己所犯错误的严重性，对自己所犯的错误感到了羞愧。

学校一开学就三令五申，一再强调校规校纪，提醒学生不要违反校规，可我却没有把学校和老师的话放在心上，没有重视老师说的话，没有重视学校颁布的重要事项，当成了耳旁风，这些都是不应该的。也是对老师的不尊重。应该把老师说的话紧记在心，把学校颁布的校规校纪紧记在心。

事后，我冷静的想了很久，我这次犯的错误不仅给自己带来了麻烦，耽误自己的学习。而且我这种行为给学校也造成了及其坏的影响,破坏了学校的管理制度.在同学们中间也造成了不良的影响。由于我一个人的犯错误，有可能造成别的同学的效仿，影响班级纪律性，年级纪律性，对学校的纪律也是一种破坏，而且给对自己抱有很大期望的老师，家长也是一种伤害，也是对别的同学的父母的一种不负责任。

每一个学校都希望自己的学生做到品学兼优，全面发展，树立良好形象，也使我们的学校有一个良好形象。每一个同学也都希望学校给自己一个良好的学习环境来学习，生活。包括我自己也希望可以有一个良好的学习环境，但是一个良好的学习环境靠的是大家来共同维护来建立起来的，而我自己这次却犯了错误，去破坏了学校的良好环境，是很不应该的，若每一个同学都这样犯错，那么是不会有良好的学习环境形成，对违反校规的学生给予惩罚也是应该的。

我在家也待了半个月了，自己想了很多，也意识到自己犯了很严重错误，我知道，造成如此大的损失，我应该为自己的犯的错误付出代价，我也愿意要承担尽管是承担不起的责任，尤其是作在重点高校接受教育的人，在此错误中应负不可推卸的主要责任。

我真诚地接受批评，并愿意接受学校给予的处理。

对不起,老师!我犯的是一个严重的原则性的问题。我知道，老师对于我的犯校规也非常的生气。我也知道，对于学生，不触犯校规，不违反纪律，做好自己的事是一项最基本的责任，也是最基本的义务。但是我却连最基本的都没有做到。如今,犯了大错,我深深懊悔不已。我会以这次违纪事件作为一面镜子时时检点自己，批评和教育自己，自觉接受监督。我要知羞而警醒，知羞而奋进，亡羊补牢、化羞耻为动力，努力学习。

我也要通过这次事件，提高我的思想认识，强化责任措施。自己还是很想好好学习的，学习对我来是最重要的，对今后的生存，就业都是很重要的。我现在才很小 ，我还有去拼搏的能力。我还想在拼一次，在去努力一次，希望老师给予我一个做好学生的一个机会，我会好好改过的，认认真真的去学习 ，那样的生活充实，这样在家也很耽误课程，学校的课程本来就很紧，学起来就很费劲，在今后的学习生活中，我一定会好好学习，各课都努力往上赶。

记得刚进入学校时，班主任老师和副班主任对我抱有很大的期望，学习还能接受，可在纪律方面却出现了问题，在学校三令五申的铁律下，在严明校纪校规的大环境下，我犯下这么严重的错误，学校对我是应该严惩的，我不知多少次大声说，校长，老师我错了，我错了。妈妈，爸爸我错了，我错了。

今天，我怀着愧疚以及懊悔给您写下这份检讨书，以向您表示我对迟到和抽烟这种恶劣行为的深痛恶绝及坚决改正的决心。您曾经三令五申，一再强调，全班同学要认真听讲。老师反复教导言犹在耳，严肃认真的表情犹在眼前，我深为震撼，也已经深刻认识到此事的重要性，于是我一再告诉自己要把此事当成头等大事，不能辜负老师对我们的一片苦心。

如今，大错既成，我深深懊悔不已。深刻检讨，认为深藏在本人思想中的致命错误有以下几点：

1、 思想觉悟不高，对重要事项重视严重不足。就算是有认识，也没能在行动上真正实行起来。

2、 思想觉悟不高的根本原因是因为本人对他人尊重不足。敬爱的老师讲课这么辛苦，我却没能尊重您的劳动
据上，我决定有如下个人改正措施：

1、 按照老师要求缴纳保质保量的检讨书一份！对自己思想上的错误根源进行深挖细找的整理，并认清其可能造成的严重后果。

2、 制定学习计划，认真克服生活懒散、粗心大意的缺点，努力将期考考好，以好成绩来弥补我的过错

3、 让同学们监督我。保证不再出现上述错误

请关心爱护我的老师同学继续监督、帮助我改正缺点，取得更大的进步!

我不对,我有错,我犯罪.我辜负了父母的期望,老师的教诲,学校的培养.同学们应该以我警己!紧记自己的职责,不要在犯这么低级,无聊,愚蠢的错误.

本人以后要本着上课注意听讲记好笔记,下课钻研问题的勤奋精神.不阅读毫无知识内涵与学习无关的垃圾书籍．再次，我这种行为还在学校同学间造成了及其坏的影响，破坏了学校的形象。同学之间本应该互相学习，互相促进，而我这种表现，给同学们带了一个坏头，不利于学校和院系的学风建设。同时，也对学校形象造成了一定损害，在人们心目中一直是一个学术严谨的学校，我们应该去维护这个形象而不是去破坏它！ 老师是非常的关心我，爱护我，所以我今后要听老师的话，充分领会理解老师对我们的要求，并保证不会在有类似的事情发生．而且要尽量帮助老师给班里营造互帮互学的气氛。望老师给我改过自新的机会.老师是希望我们成为社会的栋梁，所以我在今后学校的学习生活中更加的努力，不仅把老师教我们的知识学好，更要学好如何做人 ，做一个对社会有用的人，一个正直的人，使老师心慰的好学生，老师如同父母对我们的爱都是无私的，所以我 也要把老师对我们的无私精神去发扬，通过这件事情我深刻的感受到老师对我们那种恨铁不成钢的心情，使我心理感到非常的愧疚，我太感谢老师对我的这次深刻的教育，它使我在今后的人生道路上找到了方向，对我的一生有无法用语言表达的作用.我所犯的错误的性质是严重的。

我真诚地接受批评，并愿意接受处理。对于这一切我还将进一步深入总结，深刻反省，恳请老师相信我能够记取教训、改正错误，把今后的事情加倍努力干好。同时也真诚地希望老师能继续关心和支持我，并却对我的问题酌情处理

老师反复教导言犹在耳，严肃认真的表情犹在眼前，我深为震撼，也已经深刻认识到此事的重要性，于是我一再告诉自己要把此事当成头等大事来抓，不能辜负老师对我们的一片苦心，但是，在实际的生活中，由于个人的惰性，我还是把老师的谆谆教诲抛于脑后。今天写下这份检讨书，不仅是因为一个学校纪律处理的程序需要，更确切的来说，是想通过这份检讨，来让自己牢记老师们的教诲，更让自己时刻敲响警钟！

我不想找任何的理由来为自己开脱，因为错了，就是错了，找理由来逃避，只会使自己越陷越深。推卸责任容易变成一种习惯，而这种习惯养成了就难以去改变了。旷课，不是一件小事。杜老师找我谈话的时候，我感到很愧对老师，更愧对我的家人。进大学的以后，什么都觉得很新鲜，觉得自己有股冲劲，这个世界上就没有自己干不成的事情，于是在生活学习中，对自己要求不严格，随意放纵自己。像墙头的野草，风往哪面就想哪边倒，一段时间对什么有兴趣觉得有意思就去忙乎什么，干事情总是三分钟的热度，连最重要的学习都落下了，纪律也散漫了。
我却堕落起来，为此我感到十分的羞愧，因为这样的错误是愚蠢的。毕竟，想得到这些帮助是需要自己努力的，需要的是一个品学兼优的学生，所以我为此深刻检讨自己。

此次的反省尤为深刻，使我觉得改正错误是件刻不容缓的事情，经过几个小时的深思，我决定以以下的行为向老师表达自己认错的决心：

1、向老师认错，写检查书。既然自己已经犯了错，我就应该去面对，要认识到自己的错误，避免以后犯同样的错误。

2、提高纪律性。我应该认真学习学校的校规校纪，并且做到自觉遵守。不迟到，不早退，不旷课。有事应该先向老师请假。

3．提高自己的思想觉悟。对各门课程都应该引起重视，并且要养成良好的学习和生活作风。

4.‘学会正确处理问题。以后遇到事情需要冷静的处理，凡事需要三思而后行，多角度的权衡利弊，不能再像以前一样冲动行事，这一点对于自己无论是做人，还是做事都是很重要的。对于自己以前所犯的错误，我已经深刻的认识到了它的严重性，特写下这篇检讨，让老师提出批评，并希望得到老师的原谅。并且向老师保证我以后将不会再犯以上的错误，特别是不会再无故旷课了。希望老师能够给我一次改正的机会，并且真心的接受老师的批评和教诲。同时希望老师在往后的时光里能够监督我，提醒我。我一定不会再让老师失望了。

不想像许多人那样写虚伪的检讨，检讨只是一份死物，改正错误不是靠写检讨，而是靠实际行动！只有真真切切认识到自己的错误，才能改正错误。任何事情都有一个过程，改正错误也有一个过程，而这份检讨将是我的一个监督，一个警钟，监督我一步一步踏踏实实地改正所犯的错误！同时真心希望老师给我机会，能够理解我。不要因为这次我的错误再给我一次处分，因为我一定用自己的行动来证明自己的觉醒，绝对不辜负你们的一片苦心！

这是一次十分深刻的检查，我对于我这次犯的错误感到很惭愧，我真的不应该不重视老师说的话，我不应该违背老师的话，我们作为学生就应该完全的听从老师的话，而我这次没有很好的重视到老师讲的话。我感到很抱歉，我希望老师可以原谅我的错误，我这次的悔过真的很深刻。

不过，人总是会犯错误的，当然我知道也不能以此作为借口，我们还是要尽量的避免这样的错误发生，希望老师可以相信我的悔过之心。“人有失手，马有失蹄”。我的不良行为不是向老师的纪律进行挑战。绝对是失误，老师说的话很正确，就是想要犯错误也不应该再您的面前犯错误，我感到真的是很惭愧，怎么可以这么的......

相信老师看到我的这个态度也可以知道我对这次的事件有很深刻的悔过态度，我这样如此的重视这次的事件，希望老师可以原谅我的错误，我可以向老师保证今后一定不会在出现这样的事情.

这几天我真的是很深刻的认识到了我的错误，知道了老师说的话不能够装做没有听见，老师说的话就要听从，老师说的话也绝对会实现她的诺言，老师所要管的一定是为了我们学生好，所以我们不用挑战老师的纪律，我们还是学生，没有能力对老师说出来的话产生不听从的想法，我们学生唯一可以做的事情就是好好的听从老师的话，好好的学习好，让老师可以放心，让老师可以信任。

这次的事件我真的感到抱歉，希望老师可以原谅我，可以认可我认错的态度，我真的已经深刻的反省到我的错误了，希望老师再给我知错就改的机会。也希望同学也要引以为戒，不要犯和我一样愚蠢的错误了，这次的教训真的很大很大。

㈦ 怎么做内审计划及检查表

根据我国现阶段企业管理实情，完全达到质量管理体系要求的公司并不多，相当一部份企业只是近似的达成。看你们企业是为了只拿证，还是真是要通过引入质量管理体系管理，来提高公司的管理水平，通过外审来验证。如果只是要拿证，建议做两套文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格、还有内审资料，文档管理等。工作量是大了点，最好请个顾问老师来辅导你们，这样好过关些；如果要认真过关，建议就只做一套文件，全部真实的。能过就过，不能过，就老老实实重新来过，何时质量管理体系水平过关了，才正式申请外审。这样管理水平才能提高，对公司长久发展打下扎实的基础。上述问题理顺了，才考虑进行环境、安全等质量管理体系检查工作。 .