物资入库准备工作的策划方案

㈠ 材料物资进场及入库验收管理措施有哪些

1、物资采购工程师在向供应商订货时，应明确要求供应商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚。
2、物资采购工程师根据工程需要提出详细物资进场计划，如果进场物资规格、数量不超过原物资申请计划范围的，物资管理工程师可直接编制《进场通知》，由物资及设备部经理审核后发出。如超出原物资申请计划范围的，物资采购工程师重新编制申请计划后，物资管理工程师方可发出《进场通知》。
3、物资到货后，由采购人和保管人办理入库验收手续，保管人要认真做好进货验收记录，并对质量保证文件进行归档。

㈡ 仓库管理出库入库的流程

一、出库管理流程：

1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。

3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、入库管理流程：

1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;

7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、仓管原则：

1. 面向通道进行保管

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率

有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

3. 根据出库频率选定位置

（1）出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；

（2）流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；

（3）季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4. 同一品种在同一地方保管

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5. 根据物品重量安排保管的位置

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6. 依据形状安排保管方法

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7. 依据先进先出的原则

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

(2)物资入库准备工作的策划方案扩展阅读：

仓管员工作职责

1. 服从领导,遵守各项规章制度。

2. 负责仓库日常管理工作。

3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4. 按仓库规定收发料。

5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7. 作业单据的正确开制、确认与交接。

8. 每日物料明细账目的登记。

9. 盘点工作的具体安排执行与监督。

㈢ 物资验收应做那些准备工作

[物资验收]

物资验收：是核对验收凭证、对物资实体进行数量和质量检验的技术活动的总称。是确保入库物资数量准确、质量完好的最重要的一个环节。

物资验收的必要性：由于入库物资的来源复杂、运输条件上存在差异，包装质量不等，致使物资在供货时及供货途中会产生种种复杂变化并对其数量和质量产生一定影响，为确保入库物资在数量上的准确与质量上的完好，所以，必须对入库物资进行认真，细致的验收工作。

验收工作的意义：

（1） 为物资的保管和最终出库投入使用打下基础。因为只有在入库验收时，将物资的实际状况彻底检验清楚，才能剃除残次不合格品；才能为以后的保管保养措施提供依据；才能在最终出库时为用户提供数量准、质量好的物资。因此，任何粗枝大叶、麻痹疏忽、不负责任，都会给以后的工作造成不应有的混乱和损失；

（2） 对物资的质量生产起监督和促进作用。

验收工作实际是对物资产品质量、包装和运输等情况的一次全面考核，验收中所发现的产品质量等一系列问题的反映，都会对有关部门的质量管理起一定的推动作用。

（3） 验收记录是仓库提出拒收、退货、索赔的依据。如果物资入库时未进行严格的验收，或没有做出正确的验收记录，而在保管中或发货时才发现问题，定会给工作造成极大被动，甚至带来不必要的损失。进口物资还会造成不良的政治影响和损失。

物资验收的基本要求：

（1） 严肃：物资的验收，关系到国家财产的安全，尤其是进口物资的验收，还关系到国家的利益和声誉，因此，验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续，认真进行检验，并对所验物资负全部责任；

（2） 准确：对入库物资的品种、规格、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自已的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录；

（3） 及时：要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应，并在规定期限内处理有关纠纷。

验收作业程序：包括验收准备、核对证件、检验实物、登账建卡等。

（1） 验收准备。包括：

①对待验物资的产地、特点、规格、数量、计量方法做到心中有数；

②确定存放地点，准备相应的检验工具，与生产部门配合准备好验收作业的机械、设备及人力；

③进口物资或委托方指定需要质量检验的，应提前通知有关检验部门会同验收；

④准备好全部验收凭证和资料。

（2） 核对证件。包括物资入库通知单、订货合同；供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单或磅码单、检尺单、发货明细表；运输单位提供的运单，入库前或在运输途中发生残损等情况，还需有普通或商务记录。

核对证件就是将上述证件加以整理、分类并在实物检验过程中与实物对照、核实。

（3） 检验实物。包括数量检验、质量检验：

①数量检验。根据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅、或检尺换算，以准确的测定出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10-20％者外，其它应采取全验的方法，以确保入库物资数量的准确。

②质量检验：仓库一般只作物资的外观形状和外观质量的检验。进口物资或国内产品需要进行物理、化学、机械性能等内在质量检验时，应请专业检验部门进行化验和测定，并做出记录。

（4） 登账建卡。即物资入库。根据物资实物检验的结果，建立物资保管账、在物资垛位上挂上货卡（料牌）、并按一物一档的原则建立物资档案。档案内容应包括：供货单位提供全部资料；运输单位的凭证及记录、验收记录、磅码单、出库凭证等。至此，物资验收入库工作结束，物资进入保管待发状态。

㈣ 仓库管理方案！

物资验收入库 3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。 7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。 物资的储存保管 8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 物资发放 14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。 15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。 16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。 其他有关事项 20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。 23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。 24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

㈤ 怎样做好物资出入库管理！如何来管理仓库！

做仓库管理要求：
1、做事情一定要认真，别抱着侥幸心理；
2、告诉我公司所有的产品在仓库里的位置；
3、公司所需要的几款最重要的产品数量有多少，你随时准备告诉我；
4、每天把仓库报表给我看，把需要添购的东西用红色标志出来；
5、仓库里你时刻给我搞的干净点，我看见一次垃圾，只能当你一天都没有打扫，因为别人也是这样看我的。
6、每周把本周详细的仓库报表给我，并给我提出相应采购计划来；
7、每月跟财务对接后，把所有的报表给我看，我需要知道财务方面的事情。
具体的业务流程基本有：
出入库对帐、月结清库盘点、仓库补充采购的申请、工量具的分发记录、报废工具工件的登记记录盘点。

熟记库存：类别、名称、规格、数量、货位等；确保账、货、卡（有货位卡的话）相符；工作认真负责，出现问题多考虑解决办法而不是简单的提出问题；这些是最基本的。
逐步过度到：掌握进销规律，合理安排货位、进货数据和频率等（没有权限安排的话，可向上级提交合理化建议）。
仓管员工作流程
1、请购
1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；
3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

㈥ 物资出入库的环节

入库-仓库管理员检查货物-管理员打入库单-日常盘点盘盈盘亏
出库-材料领用单-管理员监督下取货物-管理员打出库单-台账登记

㈦ 如何规范物资出入库管理

物资验收和入库管理实施
第一章 总则

第一条 为了加强和规范采购物资的验收和入库工作，保证采购物资质量，满足生产、维修和办公用物资需求，制定本办法。
第二条 本办法适用于管理范围内对外进行采购的物资（包括发外加工件），公司属各部门间委托制作或加工的产品以及设备、工具及其零部件等发外维修件的验收不适用本办法。
第三条 物资验收应坚持进出验收、品质第一的原则，采购物资未进行验收不得入库或使用。

第二章 验收责任

第四条 除部分大件、重件、批量物资和急件等特殊情况宜直接交货到用料部门的物资外，其他物资原则上应交货到物资仓库验收。
第五条 凡在物资仓库交货的物资，原则上由物资仓库组织验收，物资班人员及其主管为验收直接责任人。下列物资交货到仓库后，物资仓库应及时通知相关部门配合验收。
一 属于结构复杂以及对技术或性能等验收要求较高的物资，包括大件或贵重装置（如发动机、变矩器、变速箱、减速箱等）和发外加工件，以及从外观上难以确认或需核定技术品质的物资，应申请相关技术人员协助验收。
二 特种劳动防护用品（包括防护鞋、防护服、安全帽、安全带、电焊面罩等）、消防器材（防烟面具）、药品等由物资仓库初步验收合格后，应申请安全技术部主管人员验收确认。
三 船舶救生衣由物资班初步验收合格后，应申请安全技术部主管人员验收确认。
第六条 下列按照用料部门申报的需求计划进行采购而直接交货到用料部门的物资，由所在用料部门自行组织验收确认，原则上需求计划的申报人或其主管为验收直接责任人。
一 维修用重件、大件以及价值较高的零部件；
二 蓄电池、起重机械用钢丝绳和大型规格轮胎；
三 钢材；
四 帆布、编织布、捆绑用绳等批量库场备品；
五 打托加固用木材、胶膜等批量物资；
六 起重用吊钩、吊环、连接环、高强度卸扣、链条、吊装带等装卸工属具，以及制作装卸工具用的钢丝绳、胶丝绳等物资；
七 其他应由用料部门自行组织验收确认的物资。
第七条 计算机设备（包括打印机）使用耗材及保养维修配件、打印机、网络、通讯设备用配件等，由安全技术部或用料部门负责验收。
第八条 各部门从物资仓库领用物资时，应再次进行验收，确认符合要求方可领出使用。
第九条 各验收部门和验收责任人应认真落实验收责任，防止不合格物资入库或使用，以免造成浪费和对生产或维修造成不良影响。安全技术部应不定期对用料部门自行验收的情况进行检查和监督。

第三章 验收内容与方法

第十条 物资验收应包括以下内容：
一 品名、规格。核对交货物资的名称、规格或型号、品牌或产地等与采购订单或需求计划要求是否一致。
二 数量。核对交货数量与采购订单或需求计划数量是否一致。
三 品质。检查物资外表或包装是否完好无损，有无裂纹、变形、生锈和腐蚀等现象；检查产品标志是否齐全、清晰，其中特种劳动保护用品应检查是否具备特种劳动保护用品标志。
四 凭据。检查送货清单内容（包括数量、单价和总价等）是否清晰、准确，其中劳动保护用品、消防器材、起重工属具、钢材、钢丝绳及其他安全或技术性能要求较高的物资，应检查产品生产许可证、质量保证书或产品合格证、检验报告以及产品说明书等资料是否齐全有效。
第十一条 物资验收采取少量物资逐项查验与批量物资部分抽查相结合的方法。具体验收方法原则上应根据下列实际情况确定：
一 凡数量少或单价较高的物资，原则上应逐项清点和查验。
二 按照件数和长度等计算数量的批量物资，原则上可进行部分抽查。其中，按照一定批量包装的物资应对其中部分包装进行清点、查验或测量。
三 按照重量计算数量的物资，除钢材、钢丝绳等物资外（分别以理论重量计算数量和以铭牌标示重量计算数量），应选择其中一件或几件物资进行称重查验，或对整批物资进行称重查验。
第十二条 凡签订定期采购合同的物资（如编织布、帆布、木材等），应根据采购合同中关于产品材质、制作工艺等方面的约定，建立或制定相关验收标准，并按照验收标准进行验收。
第十三条 物资验收应按照以下程序进行：
一 确认交货供应商是否与采购订单选择的供应商一致，或者是否为定点供应商。尚未形成采购计划或订单的急件应进行核实确认后方可办理验收。
一 清点、核对交货数量。
二 检查品质、外表或包装。
四 检查相关凭据资料。
五 验收完成后在交货清单上签名确认，记录交货日期和收货数量。
六 部分物资如特殊劳动防护用品等验收后应填写相关验收记录表。
第十四条 凡由用料部门直接验收的物资，交货清单经验收人签名确认后必须再送相应的物资仓库，并由物资仓库管理人员在交货清单上签名确认。同一供应商同时向各物资仓库交货时，应按照物资订单所属的物资仓库分别提供交货清单。

第四章 不合格品处理
第十五条 属于以下情形的个别或批量物资按照不合格品处理：
一 达不到产品质量标准或技术与安全性能要求；
二 不符合图纸制作或加工工艺要求；
三 与订单所要求的产品品牌或产地不符；
四 剩余使用寿命达到或接近安全使用期限；
五 表面存在裂纹、变形、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能的现象；
六 产品实物与生产许可证或质量保证书或产品合格证等不符；
七 尺寸或重量等与要求不符；
八 其他不符合要求的情形。
第十六条 验收不合格的物资应立即与供应商交涉并办理退货。验收不合格且难以立即退货而需要暂时放置的物资，验收人员应将不合格品与其他物品分开放置，同时建立不合格品记录并注明不合格原因，然后通知采购人员进行处理或等待退货。采购人员接到关于验收不合格品的信息后，应及时联系供应商进行处理。如供应商对验收结论持有异议时，在维护公司正当利益的前提下，应本着科学的态度和事实求是的原则通过沟通与协商进行解决。
第十七条 验收不合格的物资，不得办理入库，不得办理支付，不得擅自使用或发放。凡属个人故意行为或责任心不强等原则造成不合格品入库、支付、使用或发放时，须追究有关人员的责任。
第十八条 物资班应对验收不合格品记录进行整理、统计与分析。

第五章 合格品入库
第十九条 验收时如没有发现属于第15条所列的情形，或者虽然发现但没有及时向供应商提出交涉或在一个工作日内没有通知采购人员处理且情形比较轻微的，原则上应视为验收合格。
第二十条 物资验收合格后，物资仓库应及时办理实物入库或入帐以及相关手续。
第二十一条 验收资料由用料部门或物资班负责保管，保管期限按照有关规定执行，其中：
一 特种劳动防护用品生产许可证（复印件）、润滑油产品合格证由物资班保管；
二 钢丝绳质量证明书原件由物资班保管，用料部门保管复印件；
三 钢材质量证明书、装卸工属具质保书由用料部门保管；
四 除上述范围以外的其他产品质保书、合格证，以及产品说明书等随物保管或发放。
第八条 所有工属具入库或使用前必须进行检查和验收，未经验收合格不得同意入库和使用。
第九条 验收程序与职责如下：
一制造加工的绳类（包括钢丝绳索具和纤维绳索具）、络类工属具以及自行维修的工属具等，由技术人员负责验收；
二 维修部门制造加工的金属结构件类工属具（包括钩属具、吊架、横撑杆、作业平台、机械属具、板架等），由操作部内维修部门领导组织试验鉴定；
三 外购工属具按照公司物资验收和入库管理的规定进行验收，如引进新工属具或重要工属具更换制造商时，应由维修部门领导组织试验鉴定；
四 委托维修部门或外单位维修的工属具，由委托部门负责验收；
五 必要时，负责验收的部门可申请操作部门共同验收。对验收结论存在异议时，原则上以技术部门意见为准；如分歧严重时，应报公司分管领导决定。
第十条 验收时以国家、行业标准为依据，并包括以下内容：
一 名称、规格（或型号）、品牌（或产地）以及数量等与制造或需求计划是否一致；
二 产品外表或包装是否完好无损，有无裂纹、变形、生锈和腐蚀等现象，产品标志是否齐全、清晰；
三 起重类工属具、钢材、钢丝绳等物资的产品生产许可证、质量保证书或产品合格证、检验报告以及产品说明书等资料是否齐全有效；
四 根据图纸施工的工属具是否符合图纸的要求；
五 部分金属结构件类工属具应进行空载和载荷试验。
第十一条 验收部门应对试验鉴定或验收结果进行记录，相关记录及产品质量保证书或合格证等应保留到该批工属具全部报废为止。
第十二条 验收合格的工属具应及时入库或上架，验收不合格的工属具应办理报废或交物资采购部门办理退货。
第十三条 起重类工属具如采用新产品或新品牌的产品时，应经过试用，并经操作部以及安全技术部确认符合要求后方可正式或推广使用。

㈧ 如果你作为一个仓库管理人员,如何做好这批货物的入库准备

一、 目的
为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

二、 适用范围
适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。

三、内容仓库管理职责及目标
1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；
2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；
3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；
4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；
5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；
6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；
7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

四、 仓管人员应具备的基本技能
1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3. 具备一定的家电产品知识，熟悉经管物料、产品；
4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；
5. 懂电脑操作。

五、 收货验收
1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；
② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时没有采用电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准）可以加盖代表我司的“收货专用章”（或其他指定公章）外，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收;
③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；
④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

六、 货物出仓
1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：
① 生产发料凭《生产排产领料单》和《临时领料单》办理；
② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；
③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；
④ 调让出仓凭《调让出仓单》；
⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。
3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

七、 货物堆码及库房管理
1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。
3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。
4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。
6. 严格按“先进先出”原则发出货品。

八、 安全防护
1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。
2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5. 不得将物料、产品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

九、 单据、存卡及电脑数据处理管理
1. 单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
2. 存卡管理
① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；
② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；
③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
3. 电脑数据处理
① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；
② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。
③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

十、 盘点及对帐
1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
2. 物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。
3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。
4. 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：
① 成品发货对帐，由成品仓负责，每月4日前完成；
② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责，每月10日前完成；
③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责，每月10日前完成；
④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责，每月10日前完成；
⑤ 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）
⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。

十一、 呆滞、不良品处理
1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；
2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；
3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十二、 应遵循的操作流程及其他制度
仓库操作，除遵循本制度规定外，还需遵循以下操作流程及制度：
1. ERP系统实施方案、操作流程及考核细则；
2. 质量控制程序文件，包括：
① XW-QP4.2.3-01《文件控制程序》；
② XW-QP4.2.4-01《记录控制程序》；
③ XW-QP5.4.1-01《质量目标和质量方针管理程序》；
④ XW-QP7.5.3-01《标识和可追溯性控制程序》；
⑤ XW-QP8.5.2-01《纠正措施控制程序》
⑥ XW-QP8.5.3-01《预防措施控制程序》；
⑦ XW-QP7.5.5-01《产品防护控制程序》；
⑧ XW-QP8.2.2-01《内部审核管理程序》；
⑨ XW-QP8.3-01《不合格品控制程序》；
⑩ XW-QP8.4-01《数据分析过程控制程序》；
? XW-QP8.5.1-01持续改进过程控制程序。
3. 与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。

十三、 沟通协调及服务
1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

十四、 人员变动及移交
1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。
2. 应移交事项包括但不限于：
① 经管的货物；
② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；
③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
④ 未了应跟进事宜。

十五、 检查、监督与考核
1. 电脑工程负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核；
2. 品质保证负责对仓库的质量控制实施审计、监督；
3. 行政总务负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；
4. 财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。