采购方式确定策划方案

『壹』 谁能提供一份（采购管理策划方案)和（采购业务流程策划方案）（3） 采购业务流程实施过程分析报告的论文，

百货商店的采购流程也不一样的，不同的百货商店的经营模式不同，采购流程也不同~

下面是一般的采购业务流程~参考~

采购业务流程及管理制度（试行）

总 则
第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条 采购部门的划分
（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。
（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条 采购方式
一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条 询价、比价、议价
（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
具 体 实 施 细 则
第六条 采购报销流程图
......

第七条 请购与采购
（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。
（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
（三） 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。
第八条 验收与入库
（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。
第九条 付款与核算
（一）预付款采购
1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
（二）现款采购
采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
（三）后付款采购
采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
（五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。

以上仅供参考！

『贰』 政府采购中征询方案方式

您好，既然需要征询方案，说明招标人的招标方案技术细节无法确定，且技术含量较高，在这种情况下，政府采购行为要么就是首购，那就无关招投标；要么就是公开招标。具体可以参照下面流程。

1. 按照《中华人民共和国招投标法实施条例》

第三十条对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。
第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。
第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。
招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。

先招方案，然后再招公司。

『叁』 如何合理选择界定采购方式

《政府采购法》规定，政府采购的方式主要有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源和国务院政府采购监督管理部门认定的其它方式，本法规定了各种采购方式的适用条件和基本程序，但对各种采购方式的确定主体即采购方式由谁确定没有作具体规定。在实践中，常常在采购方式的确定上引起争议，采购方式是由监管机构确定还是由操作机构确定，没有依据，也不好操作。在一些地方，明确把采购方式的确定权划归监管机构，即由监管机构直接指定项目的采购方式，把确定和审批采购方式作为监管机构的主要工作职责，规定采购方式必须经过政府采购管理机构来确定，采购人或采购代理机构必须按照管理机构确定或审批的方式实施采购。还有一些地方，规定采购方式由采购人或者采购代理机构来确定。笔者认为，这两种办法都不正确。其一，如果由监管机构直接指定采购方式，与《政府采购法》的规定不符。因为确定采购方式采购活动实施过程中的一个环节，属于具体的操作过程，应由采购人或采购代理机构根据监管机构规定的限额标准并结合项目的具体特点，自行确定采购方式并依法组织实施。而管理机构直接确定采购方式，等于直接参与了具体的采购活动，这不仅与的本法的立法宗旨相背，更与政府采购工作的具体实际相脱离。而由采购人或者采购代理机构确定采购方式，也会使在采购方式的选择上以及在采购项目的组织实施上失去监督。在此，本人根据自己对《政府采购法》的理解，并结合多年来的工作体会谈一些看法，拟以与各地政府采购工作者商榷。
从我国《政府采购法》的具体规定和精神实质来看，政府采购的范围是由政府采购目录来决定的，而政府采购目录是由品目和限额构成的。其中，品目界定了采购范围，即哪些属于政府采购范围；限额界定了采购方式，即在纳入政府采购范围的项目，当达到一定限额之上的，就要采用公开招标方式，而在此限额之下的，就可以根据采购项目的具体情况采取其它非公开招标方式。
按照《政府采购法》对管理机构职责的规定，应该包括政府采购范围的确定、政府采购计划和预算管理、政府采购的监督检查。在确定政府采购范围方面，是可以通过制定集中采购目录来实现的；在计划和预算管理方面，可以通过编制、汇总、审核采购人编报的采购预算并向集中采购机构下达采购计划和监督采购预算、计划的执行来实现；在监督检查方面，可以通过对采购当事人遵守《政府采购法》、执行政府采购政策等方面的情况进行经常性的监督检查来实现。在具体工作中，管理机构应于每年的第四季度制定并发布下一年度的集中采购目录，并对编制政府采购预算提出具体要求，其中最重要的方面就是要规定哪些品目将纳入集中采购范围，以及实行公开招标的限额标准。在下一年初，管理机构需要对各采购人上报的政府采购预算进行审核、汇总，然后向采购人批复本年度的采购预算，属于集中采购范围的还应同时向集中采购机构下达采购计划。采购人在办理采购事项时，对于应实行集中采购的项目，应根据管理机构批准的采购计划，直接向集中采购机构送达项目资料，并与集中采购机构签订委托代理协议；集中采购机构应根据管理机构所下达采购计划和采购人送达的采购项目资料以及采购人的委托权限组织实施采购活动。在选择采购方式时，集中采购机构必须按照管理机构规定的公开招标的限额标准，即项目预算达到公开招标限额的，就必须采用公开招标方式实施采购。如果采购项目预算在公开招标限额标准之下的，就可以自主选择公开招标方式以外的其它方式实施采购，如邀请招标方式、竞争性谈判方式、询价方式、单一来源方式等。当然，不是说集中采购机构就可以随意采用任何一种方式的，我国《政府采购法》对每一种方式都规定了具体的适用条件，集中采购机构在选择采购方式时，必须从其规定。对于不属于集中采购范围的采购项目，采购人可以实行自行采购或者委托采购代理机构实施采购，而采购人或采购代理机构在实施这些采购项目时，达到公开招标限额的必须采用公开招标方式，未达到公开招标方式的，可以采用其它非公开招标方式实施采购。
管理机构在行使监督管理职责时，应对采购人或采购代理机构实施的具体采购活动进行监督检查。这其中，也包括对采购人或采购代理机构选择采购方式过程中的监督管理。在采购项目实施过程中，采购人或采购代理机构在选择采购方式时，首先要依照《政府采购法》所规定的各类采购方式的适用条件确定采购方式，达到公开招标限额标准的必须采用公开招标方式。但是，在实际工作中，由于各个项目的具体情况不同，有着各自特点，在确定采购方式上，还应根据情况，区别对待，要结合项目的具体情况，进行分析研究，不能把项目预算作为确定采购方式的唯一标准。一般来说，如果一个项目尽管在预算金额上达到了公开招标的限额，但如果所要实施的项目具有特殊性，就可以采用其它非公开招标方式实施采购，例如，所要实施的项目只能从有限范围的供应商处采购；或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大；招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要；采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，等等，对于这些项目，就应区别对待。
采购人或采购代理机构在选择或确定采购方式时，必须接受管理机构的监督管理，即采购人或采购代理机构对应采用公开招标方式却因故不能采用公开招标方式而要采用其它方式时，必须报经管理机构审批后方可采用其它方式。采购人或采购代理机构如果认为所实施的项目不具备公开招标条件，就必须对项目进行充分的论证、分析，提出充足的理由，阐明原因，向管理机构提出专题报告，请求批准采用其它方式。经管理机构审查批准后，可以依照《政府采购法》的有关规定采用其它方式进行采购，而不能随意采用其它方式。
在公开招标方式以外的其它方式，如邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式，我国《政府采购法》对其适用条件都有严格而明确的规定。如不够公开招标限额标准，需要采用其它方式，或者虽够公开招标限额标准但因故不能采用公开招标方式经报管理机构批准可以采用其它方式的，采购人或采购代理机构可以依照《政府采购法》规定的各类采购方式的适用条件以及采购项目的具体情况自主选择其它采购方式。这时，则不需要报经管理机构审批。换言之，采购管理机构在制定采购目录时已经规定了公开招标方式的限额标准，在采购活动实施过程中可依法对采购人或采购代理机构确定采购方式的行为进行监督检查，而对具体的采购项目则不需要也不能直接规定出具体的采购方式。
综上所述，笔者认为，管理机构制定采购目录、规定公开招标方式的限额标准、对采购人或采购代理机构确定采购方式的行为实施监督管理，是正确履行了《政府采购法》所赋予的对政府采购工作的监督管理职责，但如果对每一个具体的采购项目都要直接规定出具体的采购方式，则属于超越了《政府采购法》所赋予的监督管理职责，是一种越权行为，是直接参与了具体的采购活动。这种行为，说到底是与法不符，与理不通的。在采购方式的确定上，笔者还是认为，既不能由监管机构确定或者直接指定采购方式，也不能由采购人或者采购代理机构自行确定采购方式。而应当由监管机构制定采购政策、编制采购目录、确定采购方式限额标准，采购人或者采购代理机构依照《政府采购法》关于各类采购方式的适用条件的规定，根据监管机构规定的采购方式限额标准，结合项目的具体情况，选择恰当的采购方式，是既符合法律法规的规定，又适合采购工作实际的一种方法，应予以推行。

『肆』 采购有几种方式

采购方式有两种，分别为：

1、招标采购：是由需方提出招标条件和合同条件，有许多供应商同时投标报价。通过招标，需方能够获得价格更合理，条件更为优惠的物资供应。

2、非招标采购：是指以公开招标和邀请招标之外的方式取得货物、工程、服务所采用的采购方式。

(4)采购方式确定策划方案扩展阅读：

采购对象分为直接物料和间接物料，直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。

采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。

采购的基本原则：成本效益原则 质量原则 进度配合原则 公平竞争原则。

『伍』 如何根据采购物资及其供应情况确定采购方式

物资采购方式有很多，如招标采购、询价采购、市场调查比较采购、谈判采购等多种方式，下面重点说说我们常用的询价采购方式，这是我们用的最多的也最方便使用的物资采购方式。
询价采购主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本。
为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，就物资采购询价程序进行如下建议。
一、询价准备阶段
1、进行采购计划分析
采购部门在受理使用部门委托的采购计划后，要对使用部门提出的采购计划，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析。
2、制定采购方案，确定采购货物清单
对经分析、论证后的采购方案，采购部门要会同使用部门及相关技术专工确定最后的采购清单，明确有关技术要求和商务要求。
3、编写询价单 根据采购清单及有关技术要求编制询价单。询价单主要应包括以下内容：
①询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
②采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
③报价单位须知：包括询价单的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
④报价文件格式：主要包括报价单、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。
4、询价单的确认 询价单编制完成后，须送使用部门审核确认，经使用部门负责人及技术专工签字后，方可正式印制。
5、邀请供应商 按照询价单确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价，可采用以下2种方法：
①在媒体刊登报价邀请函，广泛邀请有兴趣参与的供应商前来报价。
②在合格供应商信息库中采取随机方式公开选择三家以上符合询价条件的供应商，以送发书面邀请函的办法邀请其前来报价的一种方式。
6、进行资格预审
对有兴趣参与报价的供应商进行资格预审，主要是对其提交的有关资格证明文件进行审查，包括基本资格审查和专业资格审查等。如从合格供应商信息库中邀请，可不需进行资格预审。
7、发出询价书 对经过资格审查、符合项目要求的供应商发出询价书。
8、成立询价小组
询价小组主要负责对各供应商提供的报价按照询价单的规定进行独立评价。询价小组一般由物资采购部门代表、使用部门代表、技术专工，法律事务、财务部门等方面人员组成。
二、询价及评价阶段
1、公开报价
各供应商应在规定的时间内向物资采购部门提交报价文件，报价文件要求为密封报送，一般不应接受传真或电话报价。报价文件提交后，供应商不得对报价文件进行修改。
物资采购部门应指定专人(二人以上)在报价截止时间前接收报价文件，并妥善保管，严格保密。对在截止时间之后递交的报价应拒绝接收。
物资采购部门在报价时间截止后，对各供应商提供的报价文件中的报价表进行公开报价，在此之前价格严格保密。
公开报价时应邀请使用部门代表、供应商代表、监督方代表(纪检监察部门)、有关方面的技术专工、询价小组成员和接收报价人员参加公开报价。
2、询价小组审阅报价文件
询价小组全体成员审阅各供应商的报价文件，主要审查各报价文件的完整性、报价单位资格及资质的符合性等，以判定报价文件的有效性等。
3、询价小组进行综合评价
询价小组要对各供应商的报价进行综合评价，评价的依据主要是询价单、评价办法和文件及事先制定的评定成交的标准等，并确保公平地对待每一个报价单位提交的报价。
在审阅报价文件及对报价文件进行综合评价过程中，询价小组不得同某一个供应商就其报价进行谈判。
4、询价小组出具询价结果报告
询价小组应出具询价结果报告。询价结果报告主要包括：询价公告(报价邀请函)发出的日期、方式，响应询价及获取询价书的供应商名单，报价及评价日期和地点，询价小组成员及工作人员名单，报价记录，对报价资格性、符合性的审阅情况，及报价无效的供应商名单及原因说明。

『陆』 采购成本降低的方案的确定及实施

一，降低采购成本七大原则 1.首先必须建立完善的供应商评审体制：对具体的供应商资格、评审程序、评审方法等都要作出明确的规定。2.完善采购员的培训制度。3.价格的评审应由相应程序规定由相关负责人联名签署生效。4.规范样品的确认制度，分散采购部的权力。5.不定期的监督，使采购员形成压力。6.建立奖励制度，对下调价格后应对采购员进行奖励。7.加强开发能力，寻求廉价代替品。 二，如何降低采购成本1、学会核价：不管采购任何一种物料，在采购前要熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自已的准确核价打下基础。以此为基础有目的的谈判，做到知已知彼，百战百胜。2、信息来源要广：现今的社会是一个电子化的设备，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。3、选择适合自已公司发展的供应商：中国有句子古话“男怕入错行，女怕嫁错郎”开发供应商亦如此，一个好的供应商能跟随着你共同发展，为你的发展出谋划策，节约成本，管理起供应商很省心；不好的供应商则为你的供应商管理带来很多的麻烦。（判断一个好的供应商我觉得主要从其质量价格服务技术力量应变能力等多方考虑）。4、采购人员的谈判技巧亦控制采购成本的一个重要环节（一个好的谈判高手至少会给你的采购带来5%的利润空间），这亦要建立在采购员的德上。5、批量采购的重要性，任何人都懂得道理，批量愈大，所摊销的费用愈低。采购计划人员需把好此关。6、建立企业的采购信誉。条款必须按合同执行，如付款你可以拖一次、两次，但你决不能有第三次。失去诚信，别说控制成本，可能货都不会有人给你供。7、建立月度供应商评分制度（从质量、价格、服务三方面入手），实行供应商配额制度，会收到你意想不到的效果。8、建立采购人员的月度绩效评估制度。不但可以激励采购人员的工作积极性，同时也是防止采购员贿赂的一个有效手段。9、有效的控制采购库存。避免停转产的风险及积压物资的风险，无形中控制自已企业的采购费用。 三，这样做最好1、完善采购基础管理包括采购物资的分类、分等与数据库建立；合格供应商评价标准的确定与供应商等级的划分及数据库建立；各类物资标准库存量的制订、库存量的控制与库存周围率的提高（控制库存资金占用十分重要）；库存管理信息化与数据准确；滞呆料的防范与及时处理。2、大宗采购要建立招标制度。3、零散采购实行采购信息注册备查制度，有关采购品名、数量、商标、价格、厂家名称、采购地点、联系电话等信息要详细向公司稽查部门进行登记备查，公司可随时派人以第三方身份进行抽查。4、采购流程分权运作，相互制约由供应部门负责初选供应商，质量与技术等部门评价供应商的供货能力，对其资格进行认定，价格由财务部门负责监督与控制，付款由公司主要领导审批。5、通过采购人员整合实现采购渠道整合，明确各采购人员所负责的采购物资，同一类物资须由同一人员、经同一渠道采购，除非是有计划的进行供应商的变量。6、规范采购合同采购合同明确规定供应商不得为销售其产品以不正当竞争的方式贿赂公司人员，否则按比例扣除其货款；合同还要明确有关采购返利的约定。7、与供应商建立稳定的合作关系稳定的供应商有较强的供货能力，价格透明，长期合作其对公司供应有一定的优先安排，能确保其供货的质量、数量、交货期、价格等。采购管理要十分重视提高整体供应链的竞争优势，要尽可能与优秀的供应商建立长期、稳定的合作关系，鼓励供应的产品与技术改进，支持供应商的发展，必须时可与其签订战略联盟合作协议等等。