① 公司食堂自己采購食材有沒有優勢或者說有哪些麻煩的地方
一般的公司食堂人數都不會太少，達到一定人數之後可以找家配送公司來提供食材，比自己采購方便多了。
② 餐飲食材采購如何節約采購成本
一、做好采購成本預算
想要控制餐廳開店成本，還需要從源頭開始，材料采購環節是不可忽視的一點。餐廳在采購前可以對要采購的材料進行一個估算和預測，保證要采購的各種食材資金都在控制范圍之內。與此同時，為了提高餐飲項目資金的使用效率，餐廳的主要負責人，還應該合理優化餐飲食材的調配。
現在很多餐廳都有自己的供應商，而供貨商多是從批發市場進貨後再送貨給餐廳。有的供應商的進貨渠道不明，為了牟取暴利，質量得不到保證，給餐廳造成一定損害。所以為了防止此類情況和降低采購成本，對於一些新鮮的瓜果蔬菜也可以自己第一手采購，跳過中間的供應商環節，價格也會減少很多，長此以往又可以節約一大筆開支。
二、做好供應商管理
餐廳材料采購免不了需要中間的供應商，供應商是整個采購活動中非常重要的部分，做好供應商管理也是很有必要的，在選擇供應商方面，要選擇那些供貨質量較好，且能及時出貨，信譽度較高的供貨商。在數量方面，也要避免單一貨源，這樣會增加項目貨源供應的風險，所以企業應選擇多家供貨商。
而且平時也要維系好與供應商之間的關系，選擇優質供應商建立長期供貨合作，不僅能夠保證充足的貨源供應與可靠的貨源質量，還能獲得一定的價格優勢。
三、做到物盡其用
物盡其用就是要求我們對材料的使用絕不浪費，當然前提是保證質量。不管哪家餐廳為了以防萬一，都會在冰櫃里准備很多存貨，客人需要的時候，盡量做到餐飲存貨優先處理，否則很有可能造成不必要的浪費以及損耗。
物盡其用還體現在餐廳食材的全面利用方面，一條魚不同部位可以做成不同的菜餚，魚肉做魚片、魚丸，魚頭可做湯，就連魚骨頭都還可以用來熬制骨頭高湯，除此之外還有很多食材都是可以全面利用的。物盡其用也能有效的控制餐廳開店成本。
想要開好一家餐廳，這其中的方方面面都需要我們去學習，不僅在成本控制上，人員管理、餐廳發展規劃等也是必不可少的。而一家餐廳想要取得良好的收益，采購成本一定要控制在一定范圍內。
③ 飯店的食材一般都是怎麼采購的
可以嘗試免費提供小樣一次，不花錢嘛老闆可以考慮試用，如果好的話，不用你說老闆就會主動用，我是飯店的老闆，有人就像這樣推銷。不知可否一試
④ 一個餐廳是從哪些渠道采購食材原料的
自己采購，市場攤位配送、餐飲配送公司配送等等。果汁原料可以用半成品，有鮮谷坊的代理商專門配送的。望採納。
⑤ 現在市面上的餐飲行業是怎麼進行食材采購的
現在還是人力采購比較多，這個行業大多是這樣
⑥ 廚房對采購方面有哪些建議和意見
廚房對采購方面的建議和意見。廚房的采購首先要保持。食材的新鮮。其次，廚房的采購盡量有合理安排。不能有浪費了。
⑦ 采購如何進行市場調研
這是抄餐飲店市場調查襲的方案，參考下
1、由總經理、財務人員、采購人員、廚師長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔。
2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況後的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為准。
3、調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4、出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。
5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。
⑧ 餐飲采購如何把控市場價格
1．限價采購
限價采購就是對所需購買的原料規定或限定進貨價格，這種方法一般適用於鮮活原料。當然，所限定的價格不能單憑管理者的想像，而是要委派專人進行市場調查，獲得市場的物價行情進行綜合分析提出中間價。
2．競爭報價
競爭報價是由采購部向多家供貨商索取供貨價格表，或者是將本飯店所需的常用原料寫明規格與質量要求請供貨商在報價單上填上近期或長期供貨的價格，采購部根據所提供的報價單，進行分析，確定向誰定購。在確定供貨商時，不僅僅要考慮到供貨商供貨的價格，還要考慮到供貨商的供貨信譽：如原料的質量、送貨的距離以及供貨商的設施、財務狀況等因素。
3．規定供貨單位和供貨渠道
為了有效地控制采購的價格，保證原料的質量，飯店的管理層可指定采購人員在規定的供貨商處采購，以穩定供貨渠道。這種定向采購一般在價格合理和保證質量的前提下進行。在定向采購時，供需雙方要預先簽訂合約，以保障供貨價格的穩定。
4．控制大宗和貴重餐飲原料的購貨權
貴重食品的原料和大宗餐飲原料其價格是影響餐飲成本的主體。因此有些飯店對此則規定：由餐飲部門提供使用情況的報告，采購部門提供各供貨商的價格報告，具體向誰購買必須由飯店管理層來決定。
5．提高購貨量和改變購貨規格
根據需求情況，大批量采購可降低原料的價格，這也是控制采購價格的一種策略。另外，當某些餐飲原料的包裝規格有大有小時，購買適用的大規格，也可降低單位價格。
6．根據市場行情適時采購
當有些餐飲原料在市場上供過於求、價格十分低廉且廚房日常用量又較大時，只要質量符合要求，可趁機購機儲存，以備價格回升時使用。當應時原料剛上市時，預計價格可能會下跌，采購量應盡可能少一些，只要滿足需要即可，等價格穩定時再添購。
⑨ 現在中高檔酒店,飯店.食材采購,都是怎麼流程,怎麼做的.采購員的聘任要求
酒店物資采購工作流程
1、為搞好酒店的采購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特製定本制度。
2、財務部是酒店采購工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。
3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。
4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。
一、采購項目的申請
1.部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。
2. 庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買
1.經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批後交采購統一辦理。
2.酒店所需商品由財務部負責安排采購；
3.采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤後，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，並報有關人員同意後進行采購。對於零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監督工作。
4.供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。
5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意後方可辦理采購。
6.財務部對內要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識， 熟知酒店物品的標准和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。
7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分准備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。
8.確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。
9.所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。
10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。
三、采購項目的驗收
1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先於庫房聯系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。
2.對於不符合採購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續後，庫管員應開立入庫單，並將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。
3.庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。
5.購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
四、采購項目的結算
1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經總經理同意。
2.供應商結算的2000元以下可以辦理現金結算，超過2000元的必須辦理轉賬結算。
3.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批後方可交出納辦理結算
酒店采購程序一
‖ 添加時間:2008-11-28 15:03:32 點擊:7
1、目的
制定采購工作規范，確保酒店采購的物資或服務符合要求。
2、適用范圍
適用於本酒店提供產品的供方和本酒店服務及服務過程中所需物資的全部采購活動。
3、職責
3．1財務物資部及服務采購部門負責供方評定的組織工作。
3．2由物資采購領導小組負責對供方的評定工作。
3．3財務物資部負責物資采購工作的管理和實施，相關部門負責服務采購工作的管理和實施。
3．4財務物資部和餐飲部共同負責對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物資由相關使用部門和倉管員聯合驗證及驗收。
3．5服務使用部門負責相關服務產品的驗證及驗收。
4、評定供方的程序要點
4．1采購的分類
（1） 常備物資采購
（2） 鮮活食品采購
（3） 臨時性采購（包括服務采購）
（4） 專項物資采購
4．2供應商評定
4．2．1評定內容
（1）是否具備滿足本酒店所需產品和服務質量要求的能力。
（2）是否滿足本酒店所需產品的生產能力和合同約定的交貨能力。
（3）是否具備本酒店所需產品的質量保證體系。
（4）供方的資信、資質、歷史業績等情況。
4．2．2評定方法
（1）由財務物資部負責組織收集供方提供的關於生產設施、組織、人員、資金等方面的資信、資質文件和就所要求的質量水平提供有關生產產品的質量數據、實物及相關資料。
（2）由財務物資部對供方進行考察，即對其工作場所、設施結構和質量保證體系進行現場實際評價，並對供方的評定做《供方的評定記錄》。
① 質量要求：應保持與其他同類產品的質量相比，質量較優。
② 價格要求：應保持與其他同類同等質量的產品相比，價格較低。
③ 交期要求：應保持及時供貨。
④ 配合要求：有良好的服務態度並能配合酒店作相應改進。
由財務物資部對現行供應商（除集貿市場外）的送貨質量、價格及其及時性、合作態
度的不合格項進行評估。每3個月從質量、價格、送貨期和合作態度四方面進行一次業績評估。前三個月中任何一項累計5 次以內（含5次）不合格視為輕度不合格;累計5次以上或連續3次不合格，視為嚴重不合格。
（3）由物資采購領導小組進行會議評審，填寫《供方評定會議記錄表》，確定合格供方。
4．4評定結果分類
4．4．1對具有合格的質量保證體系，具備酒店所需產品要求能力的供方記入合格名單。
4．4．2對有少部分供貨數量品種缺空，經限期糾正後能滿足產品要求能力的供方列入後
備名單。就以上評定結果，報總經理批准並發送相關部門。