公司稅收策劃方案

1. 企業稅收籌劃的方法有哪些

企業稅收籌劃的方法有哪些？

申請經產業扶持是企業常採用的稅收籌劃方式，比如商貿、咨詢服務、建築設計、互聯網等行業都比較適用！

企業通過在園區注冊有限公司，活用園區產業扶持政策，可規范企業稅收管理，滿足企業政策申報需求，助力企業高效發展，同時也幫助地區完成經濟發展目標。

增值稅根據剩下所得部分的：75%-80%，予以企業經營補貼獎勵；

企業所得稅按照剩下所得部分的：75%-80%，予以企業經營補貼獎勵。

通過申請專項扶持政策，節省的錢用於企業擴大再生產，用於企業周轉運營，不僅降低了60%-80%企業成本，還把控了企業稅務風險。

企業如果本身享受國家優惠政策扶持的，可疊加享受園區的扶持政策，且不受地域的限制，外省市的企業也能享受園區的財政扶持政策。

合理合規的稅務籌劃≠逃稅，降低稅負也≠不交稅，不管是企業還是個人都可通過事前籌劃將稅負降低。

希望我的回答能夠幫助到您！

2. 廣告公司稅收籌劃怎麼做

廣告公司稅收籌劃怎麼做？

廣告公司的稅負組成：

廣告服務業屬於應稅服務范圍。提供現代服務業服務（有形動產租賃服務除外），廣告業稅率如屬一般納稅人稅率為6％，如果是小規模納稅人則為3％；企業所得稅為25%。針對上述的高額稅負，廣告公司應該如何合理稅務籌劃呢？

廣告公司稅務籌劃方向：

每個企業都有依法納稅的義務，稅務籌劃應該明確「合理稅籌」和「偷稅避稅」的界限，真正的稅務籌劃是提煉國家及地方出台的稅收優惠政策，合理利用政策進行減稅降費，這才是稅務籌劃的正確打開方式。

廣告公司稅務籌劃方案：

籌劃模式：廣告公司在有稅收優惠政策的稅收窪地成立與原公司相同的廣告型分公司或子公司，承接原公司的部分業務進行獨立核算，然後該公司在當地園區進行納稅，享受園區提供的稅收返還獎勵。

具體獎勵比例：

1.增值稅：按照地方留存的70%-85%予以扶持（地方留存50%）

2.企業所得稅：按照地方留存的70%-85%予以扶持（地方留存40%）

3.稅收返還按月兌現，企業當月納稅，次月扶持到賬。

4.納稅大戶，一事一議。

5.所述稅收優惠政策無地域限制，全國各地的廣告公司都能享受。

希望我的回答能夠幫助到您，望採納。

3. 企業該怎樣進行稅收籌劃

稅務籌劃，現階段是可以幫助企業合理合法節稅的一個好的選擇。企業對稅務籌劃的了解相對而言也是比較多的了，在企業的經營中也有著重要的作用。

企業可變更組織形式，利用稅收優惠政策來幫助企業降低稅負，實現經濟利益最大化。

企業的組織形式變更可以讓企業合並、分立、設立子公司和分公司。

案例：

機械製造企業，該企業年繳納增值稅為1000萬，地方存留為50%,可按照90%扶持，扶持金額450萬，年繳納企業所得稅1000萬，地方存留40%，按照70%扶持，扶持360萬。我們的財政獎勵扶持政策相對穩定，企業當月納稅，次月扶持，次月扶持。

4. 如何為企業進行增值稅的稅收籌劃

增值稅在我國是一種較大的稅種，在稅收體系中比較大。 對企業來說，增值稅稅額多也會給企業帶來稅負壓力，下面小編將詳細介紹增值稅的稅務籌劃。

我國增值稅的稅率規定，對納稅人銷售貨物、加工修理等部分勞務服務、無形資產或不動產，使用3％-13％的增值稅稅率徵收增值稅。 銷售額不同時分別計算，稅目不同時適用於不同稅率和徵收率。

在我國稅收窪地，由於地區不同，政策也有差異。 企業入駐稅收窪地登記後，可以享受當地的稅收優惠政策。

根據企業的具體運營情況，增值稅和所得稅方面有財政獎勵。

具體稅收優惠政策：

增值稅、地方留存50％，企業進入園區可享受地方留存70％-90％的財政獎勵，企業當月納稅，財政獎勵下月到賬。

所得稅、地方留存40％，企業入駐園區，可享受地方留存70％-90％的財政獎勵，企業當月納稅，財政獎勵下月到賬。

在這里舉個例子吧：

重慶一家公司專門給龍湖等這些房地產企業做營銷策劃，一年增值稅300萬，企業所得稅100萬，通過在園區政策納稅過後：增值稅：300萬*50％*70％=105萬，所得稅100w*40％*70％=32萬，這105+32=137萬就是地方園區政府扶持給企業的返還獎勵。

當然，企業也可以在稅收窪地設立個人獨資企業，合理分包業務，佔一定比例。 這樣，部分稅收可以放在園內區，享受稅收優惠政策，個人獨資企業可以確定徵收。 核定徵收對於利潤虛高的企業來說，可以節約企業所得稅，也可以解決成本票的問題。 對企業也非常有利。核定過後綜合稅率在5％以內。

其實不管企業增值稅高還是企業所得稅高，都可通過園區優惠政策合理合規解決，以上只是做個參考，每個行業或者企業都有自身的稅務痛點，要結合實情選擇合適的辦法合理合規解決。當然稅務籌劃都是稅前行為，切記不要稅後找票等方式超越紅線。

5. 如何做一個公司的稅務籌劃呢

可以合理利用稅收優惠政策進行稅務籌劃。

不管是公司還是個體戶在經營過程中，都需要履行繳稅納稅的義務。

稅收優惠政策，是國稅制的一個重要組成部分，是政府為達到一定的政治、社會和經濟目的，而對納稅人實行的稅收減免。目前我國的很多地區都出台了一些稅收優惠政策，來帶動當地經濟發展。

個人獨資企業核定徵收是現下最為火爆的稅收優惠政策。個人獨資核定徵收是核定行業利潤率10%，按照五級累進制計算個人經營所得稅，綜合稅率在5個點以下，對於缺乏進項成本的企業來說個人獨資企業是一個不錯的減少稅收壓力的工具，且可以開3個點專用票據進行抵扣。

政策依據

（一）根據《個體工商戶稅收定期定額徵收管理辦法》（國家稅務總局令第16號）和《國家稅務總局關於個體工商戶定期定額徵收管理有關問題的通知》（國稅發〔2006〕183號）的規定，個體工商可以採用核定徵收個人所得稅。

因此，注冊個體工商戶和個人獨資企業，依照國家有關規定應當設置但未設置賬簿的，或雖設置賬簿，但賬目混亂或者成本資料、收入憑證、費用憑證殘缺不全，難以查賬的，都可以申請核定應稅所得率方式徵收個人所得稅。

（二）《關於個人獨資企業和合夥企業投資者徵收個人所得稅的規定》（財稅[2000]91號）第七條有下列情形之一的，主管稅務機關應採取核定徵收方式徵收個人所得稅：

1、企業依照國家有關規定應當設置但未設置賬簿的；

2、企業雖設置賬簿，但賬目混亂或者成本資料、收入憑證、費用憑證殘缺不全，難以查賬的；

3、納稅人發生納稅義務，未按照規定的期限辦理納稅申報，經稅務機關責令限期申報，逾期仍不申報的。

核定徵收的企業，稅務局會綜合考慮企業的地理位置、經營規模、收入水平、利潤水平等因素，給以企業定額稅額進行徵收或以定率的稅額進行核定徵收。通常是核定行業利潤率10%，在按照五級累進制計算個稅，綜合稅率在5%以下

希望我的回答可以幫到你，有不明白的可以隨時咨詢我。

6. 企業該如何進行稅務籌劃

企業該如何進行稅務籌劃?

企業一般會存在哪些困擾？

1、企業的現金流短缺

2、企業的財務制度不健全

3、企業缺少進項發票

4、企業承擔的稅率比其他行業高，壓力大

這些「包袱」如果一直存在就會嚴重影響企業的盈利能力，壓縮著企業額利潤空間，那企業應該怎麼辦呢？

不妨進行稅務籌劃？

但是很多高明的企業老闆就會用【稅務籌劃】來降低企業的綜合稅負，解決現金流短缺的問題，提高了企業利潤空間。

企業具體的稅務籌劃方案怎麼操作呢？

自從2017年國家大力發展總部經濟之後，政府對於企業的扶持政策就在大力的提升，最高的扶持力度可以達到90%左右。

要求就是企業入駐地方園區，並且那當地發生業務往來，在當地納稅之後園區次月會按照協商好的比例進行返還。

增值稅地方留存50%，園區在此基礎上返還75%-90%的稅收獎勵；

企業所得稅地方留存40%，園區在此基礎上返還75%-90%的稅收獎勵。

當然如果是納稅大戶還可以一事一議。

以上的財政扶持手機上按月兌現的，當月繳納，次月兌現。

希望我的回答對您有幫助！望採納！

7. 稅收籌劃方案怎麼定

稅收問題是每個企業都關心的問題。許多企業希望通過稅務籌劃進行合理的優化，企業可以籌劃在不違反稅法規定的范圍內安排，盡可能減少自己的稅收支出，從而在一定程度上節約企業的開支，使企業的利益提前最大化。事實上，企業稅務籌劃活動有許多優勢可以發揮。讓我們來看看企業開展稅務籌劃活動的優勢。

節約企業成本
中國是一個法制社會，稅收是一項強制性義務，這是每個企業都不能逃避的義務，繳納一定的稅收是企業的義務。如果一個企業想獲得最大利潤，就必須將支出降低到最低水平，而稅收就是一種支出。除非把稅務籌劃做好，稅收降低到最低水平，幫助企業實現最大的效益。因此，企業需要在法律允許的范圍內找到將稅收降低到最低水平的方法，這不僅承擔了納稅義務，也降低了經營成本，這就是企業進行稅務籌劃的好處。

提升企業競爭力
如今，這種社會競爭非常激烈，各企業之間也存在著激烈的競爭。如果一個企業能夠通過稅務籌劃這一活動降低自身企業的一些運營成本，從而增強了企業利益的最大化，進而將無形中增強企業的競爭力，使企業在激烈的社會競爭中站穩腳跟。在這個時候，它將處於一個不可戰勝的地位，然後才能繼續發展

降低法律風險
盡管企業稅務籌劃可以在一定程度上降低自己的運營成本，並使自己的收益最大化。但是，這種方法只能在法律允許的范圍內減少稅收支出，並不意味著偷稅和漏稅。中國稅法規定偷稅是非法行為，將受到法律制裁。然而，稅務籌劃和偷稅不同的是，根據國家立法處理金融問題的一種行為，而且這種行為是一種法律行為，不會受到法律制裁。因此，這種方法最適合企業，既能幫助企業實現利益最大化，又能降低法律風險。

最近幾年一直都有地區在實行「總部經濟招商」，為了帶動當地的經濟發展，成立稅收優惠園區，出台了核定徵收以及稅收獎勵扶持政策，吸引外省的企業到當地進行納稅，給到企業低稅率的優惠政策，達到雙贏的目的。

核定徵收政策：在稅收園區成立的個人獨資企業享受核定徵收政策，按照應稅所得率10%進行核定，可以有效的解決企業缺少進項、公司高管股東分紅壓力大、個人收入個人所得稅稅負重的問題，在稅收園區成立某某中心、某某工作室，把主體公司的業務剝離重組到個人獨資企業上進行納稅，享受核定徵收，綜合稅率10%以下。

稅收獎勵扶持政策：辦理有限公司在我們稅收窪地，然後企業該怎麼運營就怎麼運營，納稅以後拿獎勵。地方留存的70%（增值稅地方留存40%,企業所得稅收地方留存32%）等於繳100萬的增值稅可以得到28萬的獎勵。

自然人D征：個人和企業發生業務，但是提供不了票據，可以到我當地的稅務局D征（普票），信息服務、市場推廣、專業技術、咨詢費、設計費、現代服務費、勞動力外包等，稅率2.54%，不需要匯算清繳，業務真實、三流一致，合理合法合規。專業做稅收政策，直接對接源頭政策。公眾號《核定徵收政策》。

8. 企業如何進行稅務籌劃

企業該如何進行稅務籌劃

1、規避稅收負擔

2、稅收負擔從高向低的轉換

3、稅收優惠

稅收優惠是一國稅制的一個重要組成部分，是政府為達到一定的政治、社會和經濟目的，而對納稅人實行的稅收減免。

稅收減免反映了政府調節經濟的態度，它是遞過政策導向影響人們生產與消費偏好來實現的，所以也是國家調控經濟的重要杠桿。

在稅收優惠園區成立企業：

例：某企業：申請即享受所得稅核定徵收，優化主體公司企業所得稅，綜合稅率降至3.95%。

利用園區稅收優惠進行節稅：

1、將企業遷至優惠地或者在優惠地設立獨立核算公司，（部分）轉移業務到優惠地納稅享受獎勵降低稅負。

2、在優惠地設立外包機構，一是可以獲得低稅率的進項，二來也可以進行合理的費用分攤，實現綜合稅負明顯下降！

節稅案例：

例：某咨詢公司，在沈陽市園區新成立一家企業後，申請核定徵收繳稅情況如下：

開票收入100萬元，增值稅29126.21元，附加稅1456.31元，所得稅8917.48元；

綜合繳納39500元。

綜合稅率3.95%

9. 企業如何做好稅務籌劃的措施

國內經濟復甦、企業生產發展回升明顯，當然沉重的稅負也隨之而來，幾乎全國的服務型企業都存在著稅收問題。

1 .人工費比例高，收入抵扣券和本票不足，稅前抵扣少，利潤虛高。

2 .企業所得稅壓力較大。

3 .員工、股東的個人所得稅負擔較高。

4.增值稅高居不下

那麼該如何解決呢？

享受稅收優惠園區政策

1 .有限公司返稅政策（先征後返）

通過在園區設立新公司或子公司分公司，只用注冊後掛名承接業務，不用實體入駐，即可享受當地財政局支持。增值稅和所得稅返還地方留存部分的70%-90%。比如納稅100萬就有30萬左右的稅收返還獎勵到公司賬戶。

2 .個人獨資企業的核定徵收

解決企業缺成本票和所得稅、分紅稅高問題。核定徵收政策：個人經營所得稅核定行業利潤率為10％，然後適用五階段累進制計算的稅費稅率為0.5％-2.1％，增值稅小規模1％、附加稅減半徵收0.06％％。 能合理合規開出成本票，還能降低稅負，綜合稅負3.16%以內。完稅後資金自由支配，還可開專票。

案例研究：

深圳一家營銷策劃公司，原公司年銷售額1000萬元，成本費用400萬元，他應支付的稅收如下。

增值稅： 1000*6％=60萬

企業所得稅：（1000-400 ） *25％=150萬

附加費用： 60*12％=7.2萬

分紅稅：（600-150-60-7.2 ）*20％=76.56萬

稅收合計： 294萬。

但該公司應稅前在稅收優惠園區辦理了兩家個人獨資企業來承接這塊業務，最後通過園區核定徵收過後解決了缺票問題，也只繳納了32.1萬稅負，節省了80%的稅負。

總結：對於高利潤、缺乏成本和進項的行業、高收入的自由職業者或公司股東或高薪員工來說，個人獨資企業也是降稅的最佳選擇。 其次，對於規模較大的企業，有限公司與個人獨資企業結合使用更具優勢。