內審部門培訓方案

① 內審培訓內容包括什麼

要看樓主是哪一類的內審員。

基本的ISO 9001內審員培訓內容如下：

1、審核的相關概念
2、ISO9001：2015標準的理解
3、企業的質量管理體系
4、產品相關的法律法規、標准、行業准則、企業標准
5、審核策劃（年度審核方案、審核實施計劃）
6、內部審核檢查表
7、首次會議、末次會議
8、現場審核
9、審核技巧（抽樣、觀察、提問、記錄、報告）
10、內部審核不符合項的判定
11、內部審核報告
12、審核後的糾正和預防措施及其跟進

又例如改版的IATF 16949內審員:

1、學習、理解IATF 16949:2016新版標準的要求；
2、IATF 16949:2016新版標准與ISO/TS16949:2009版標準的變化；
3、IATF 16949:2016新版標准內審員審核要求；
4、如何運用IATF 16949:2016新版標准開展組織管理活動。

有興趣參加內審員培訓的，可查詢廣電質量學院。

② 如何推進質量管理體系持續有效運行

煙草在線專稿 引：為提高行業綜合管理能力，廣西欽州煙草於2006年完成質量管理體系貫標工作並通過了體系認證。2010年下半年，欽州煙草將質理管理體系和職業健康安全管理體系進行整合，並對體系版本進行升級，發布實施。如今，四年已過去了，欽州煙草的標准化、規范化企業管理模式已初步確立，大大提高了行業管理水平，為行業穩定、持續、健康發展提供了重要保障。我們也應清醒的認識到，從上級對體系運行進行檢查和我們內部的開展體系內審的情況來看，體系在實際運行中仍有許多不足，距高標准、高質量的體系管理模式仍有一定差距，下面就如何提高欽州煙草質量管理體系持續有效運行淺談幾點看法： 一、目前欽州煙草質量管理體系運行存在的主要問題 一是思想認識不到位。主要表現為一些管理層及員工對體系建立意義認識不深，對體系文件理解不透，對體系運行監管不嚴，致使持續改進效果不盡理想。 二是文件編寫脫離實際，對工作指導作用不大。體系文件框架雖然已構建起來，對工作流程、崗位職責、應急響應等環節進行了規范要求，但從體系運行效果來看，存有職責界定不具體、管理許可權不清晰、規章制度可操作性不強等問題，導致標准文件執行效果不夠理想，體系運行存有偏差，標准化、規范化管理水平較低。 三是體系運行刻板，缺乏動態管理意識。質量管理體系是自我監督、自我發現、自我完善的動態科學管理體系，只有根據實際，及時更新，才能確保體系在PDCA模式下持續改進，尤其是在危險源辨識風險評價、法律法規的識別更新、培訓計劃制定與實施等項目中，缺乏動態管理意識，存有機械性的只更換日期而不變更內容的情況，一定程度上影響體系的運行質量。 四是對內審人員管理薄弱，缺乏行之有效的激勵機制。主要表現在內審人員素質參差不齊，缺乏對內審工作的績效考核，或考核范圍不全面，或考核內容不切實際，致使內審員工作積極性不高，這些勢必影響了團隊和個人的積極性和創造性，這已成為管理體系持續有效運行的核心問題。 二、提高質量管理體系持續有效運行的具體措施 1.強化培訓，提高認識，深入做好管理體系宣貫工作。 一是加強全員體系文件培訓。多年來，煙草行業已形成了固有的安全管理運行模式，有過許多行之有效的管理方式方法，一些職工難免形成了慣性思維，因此，在管理科學、理論嚴謹的管理體系面前，全員務必要轉變觀念，打破思維定勢，消除疑慮，增強信念，全力推進體系宣貫。每年初，體系實施部門要根據各部門培訓需求，綜合考慮企業的發展需要以及上級的要求匯總編制《年度培訓計劃》，對最高管理層、中層管理人員、內審員、安全員都要有相應的培訓目標與計劃，確定培訓時間、人員、目的、內容和方式，並報體系管理者代表批准後，下發各部門實施。每次培訓完成後，人事勞資部門採取筆試、口試、實際操作等形式要對培訓效果進行驗證，並存檔備案。管理層是體系運行的先導，管理層的重視程度直接關系著體系運行的整體效果，因此，管理層務必要身先士卒，主動學習體系文件，要清晰體系建立的目的及意義，清楚體系整體框架結構，熟悉體系日常監管程序，每年接受不小於8小時的體系知識培訓，內容包括適用於企業的法律、法規、標准及相關的安全知識，危險源有關的運行控製程序及管理方案等。同時要通過體系內審、管理評審及外部監審的機會，加強體系實踐培訓，提高全員對體系的認識與理解。 二是積極開展管理體系宣傳活動。當前，行業正推行企業文化建設，安全文化構建也是其中一項重要內容，要以此為契機，廣泛採取多種形式加大宣貫力度，可採取張貼安全條幅、製作宣傳展品、開辟體系論壇專欄、組織體系知識競賽等多項活動，使企業全員從思想上徹底認識到體系建設的重要性和必要性，真正把質量體系的規范融會到日常工作中去，在廣大幹部職工心中樹立起「依法行政 服務規范 持續創新 追求卓越」的大局意識。 文件是保持體系有效運行、企業規范管理、持續改進體系績效必不可少的依據，是體系運行的前提和基礎。如果企業的管理體系文件不準確、不完善，則有可能造成體系運行失效，或使體系工作成本增加，影響體系的實施效果。因此，企業建立管理體系，務必要把體系文件管理放在體系管理的重要位置，著重抓好以下幾點： 一是要清晰體系各層次文件特點和聯系。質量管理體系文件分為管理手冊、程序文件、作業文件和記錄文件，其中手冊屬綱領性文件，體系范圍內的所有活動都必須符合管理手冊的規定；程序文件是對實施管理體系所有相互關聯的過程和活動的描述；作業文件是指導體系運行的具體工作指南；記錄文件則是對企業完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。四級文件相輔相成，緊密相連，構成了完整的職業健康安全管理體系文件構架。 二是要明確文件管理職責。體系實施部門負責組織編制體系管理手冊、程序文件和作業的並負責發放和管理；最高管理者負責質量管理手冊和程序文件的批准；管理者代表負責體系管理手冊和程序文件的審核，負責第三層文件的批准，只有職責清晰，要求明確，才能確保體系文件構架建設順利有效實施。 三是要實事求是，深入調研，建立起適合企業自身實際的管理文件構架體系。要充分結合企業自身實際情況，對企業規模、危害因素、技術工藝、職工素質等因素進行科學細致分析，建立適合企業實際，簡潔操作，易於執行，務實高效的文件體系構架。在體系框架建設中絕不能單偏信咨詢機構，好高騖遠，一撮而就，務必要沉下心境，躬身實踐，踏實調研，深入摸索，細化文件編訂基礎工作，強化文件修訂評審，建立起一套簡潔高效的管理體系文件。 管理手冊文件編寫要嚴格遵循體系標准要求，確立管理方針、目標指標及管理方案，建立管理體系的崗位職責、許可權和相互關系，對文件審批、評審、修改和控製做出了明確規定。努力做到系統闡述，重點突出，層次清楚，協調統一，整體優化，切實可行；程序文件及作業文件編寫要充分考慮到了文件的「可操作性」和「可檢查性」。要具體說明了如何開展此項活動、如何進行控制，如何檢查，並逐一列出開展此項活動的工作流程和細節，即：「由誰干，干什麼，干到什麼程度，達到什麼要求，如何控制，形成什麼記錄和報告」等，且要符合質量管理體系審核規范以及國家或行業的有關法規要求，文件一旦批准實施，就必須作為企業的內部法規認真執行，確保體系文件的「系統性」和「法規性」；記錄文件編寫要與程序文件和作業文件同步進行，確保與程序、作業文件協調一致、介面清楚，要充分遵循各項工作的具體要求，務求達到「全面、簡單、適用」，使其體系在運行中最大限度的與工作實際相結合，保證企業安全管理績效在PDCA模式下穩定、持續提高。 2.全面考核，績效管理，認真抓好質量體系內審隊伍建設。 管理體系內審員是管理層與基層溝通的紐帶，是體系持續運行的監管者，是第三方監督審核的聯絡員，是不符合項改進與糾正的實施者，在整個體系運行管理中起著關鍵作用。因此，提升體系內審員的綜合素質，加強體系內審隊伍建設是確保體系持續有效運行的重要環節。 一是加強內審員的選拔與任用管理。目前，行業體系內審員素質參差不齊，尤其是縣局營銷部，由於人員緊張，對體系文件理解不透，一定程度影響著體系運行質量。因此，務必要抓好內審員的選拔與任用管理，要結合企業實際情況編制《內審員管理辦法》，對任用條件嚴格把關。同時要具有相應的語言文字能力，能起草一般性文件和專題調研報告，具有較好的口頭表達能力，同時內審人員不但要有較高的專業技能，還要有較高的道德修養，思想政治覺悟高，熱愛本職工作。另外，務必要保持內審隊伍的穩定性，充分發揮其監督、評價、管理等職能，提高體系運行質量。 二是強化內審員培訓。企業要建立起一整套內審員培訓計劃與方案，並要使每一位內審員達到相應的任職要求，使其深入理解體系文件，了解安全生產相關法律、法規，熟悉本單位的組織沿革、管理機制運作和安全管理基本情況，熟悉各種安全防範措施，掌握安全管理規章制度和操作規程，熟悉安全教育培訓和檔案管理知識等。使其具備豐富的專業知識、過硬的管理技能、良好的溝通協調能力。 三是加強對內審員考核，強化績效管理。首先，要制定《內審員績效考核管理辦法》及《內審員獎懲辦法》，所制定考核標准必須要量化，對不同單位、崗位的內審員，都要確定量化的考核標准，使量化標准與履職效果能方便地進行對比。所制定的獎懲辦法務必獎懲明確，為員工提供一個意志行為選擇的依據。其次，獎懲依據的制定必須公開透明，所有內審員都能准確、全面地把握其具體內涵和要求，避免發生為了獎勵而獎勵，為了懲罰而懲罰的無效活動。真正使獎懲成為誘導人們行為選擇的有效激勵措施和企業激勵機制建設的主體內容。這樣，會大大提高內審員參與體系建設的熱情，真正會把優化體系管理為己任，對提高企業綜合管理水平會起到極大地促進作用。 總之，實施質量管理體系是行業從傳統管理向現代管理轉變的具體實踐，是培育提高行業管理人員專業技能和綜合素質的具體措施，是提升企業管理水平和預防事故的有效途徑。因此，今後我們務必要以體系建設為重點，強化管理，狠抓落實，努力將企業的安全管理融於自我監督、自我發現、自我完善的科學管理體系之下，細化工作部署，明確崗位職責，強化工作措施，採取一切有效措施，推進體系持續有效運行，確保行業持續、穩定、健康發展。

③ 如何寫一份組織培訓部門的方案

***培訓組建方案
為了提高公司整體素質，摸清員工底數，使培訓工作收到實效，特製定本方案。
1、調查對象：公司全體員工
2、調查方式：問卷調查為主與組織座談相結合
3、時間安排：2010年8月28-31日
4、人員安排及要求：
該項工作由***負責，具體工作*****

*****部
年月日

附件：

培訓需求調查問卷（基層員工）

崗位：姓名：
非常感謝您對培訓工作的關心和支持，為支撐公司的持續快速發展和員工的長期發展，我們正在制訂2010年培訓計劃，請您根據實際情況配合我們完成此項調查問卷，這對我們及您本人均十分重要。謹此感謝您的配合。
人力資源本部培訓中心
第一部分：培訓需求
一、請在與您觀點相符的項目括弧內打「√」。
非常同意、比較同意、同意、不同意、非常不同意
1.培訓對於幫助我做好工作非常重要 （）（）（）（）（）
2.培訓是我跟上時代發展的良好方式 （）（）（）（）（）
3.總體上說我接受的培訓不夠 （）（）（）（）（）
4.不應該因職位不同而享受不同的培訓待遇 （）（）（）（）（）
5.培訓對於我作為雇員的發展很有幫助 （）（）（）（）（）
二、您2010年接受的培訓有多少天？
6．脫產培訓天數：
7．在職培訓天數：
三、您 參加培訓的原因是： 自己主動提出（） .領導提出（）. 公司提出（）
四、過去參加的培訓在您所取得的工作成就中是怎樣發揮作用的？
五、您目前工作中遇到的難題有哪些？
六、您計劃通過什麼樣的培訓來幫助您解決目前的困難？
七、為了彌補您存在的不足，您想接受哪些培訓？
八、您對公司的培訓工作有何好的建議？
-------------------------------------------------------------------

員工培訓需求組建問卷1

您好！請您協助進行本次調查，認真填寫問卷中的每一個問題。在此，我們向您對我們工作的支持表示誠摯的謝意。我們將根據這次的反饋結果，制定相應的培訓計劃來幫助您提升您的工作。
您的姓名： 您的部門：

1、請問您認為您目前最希望通過培訓解決哪一方面的問題：
□增加專業知識 □提高綜合素質 □提升實際操作能力
2、請列舉三項您崗位職責中重要工作要求。在這些方面您是否需要培訓提升？

我們在列舉了一些培訓課程內容，請您根據自己的情況參考選擇自己需要的培訓內容：
3、通用技能類：
□商務禮儀 □時間管理 □項目管理
□壓力與情緒管理 □溝通技巧
□其它課程，請說明
4、專業知識類：
□行業標准 □專利知識 □工藝知識
□實驗操作
□其它課程，請說明
4、人力資源類：
□有效招聘 □結構化面試技巧 □崗位分析
□績效管理 □員工關系管理
其它課程，請說明
5、財務計劃類：
□財務分析 □企業現金流管理與控制
□企業成本核算設計、控制分析與削減 □財務報表分析與分析報告編寫
□最新財稅法規解析 □合理避稅技巧
□其它課程，請說明
6、采購營銷類：
□供應商開發、管理與評估 □物流與供應鏈管理
□高效物料管理與庫存控制 □談判技巧
□有效的銷售技巧
□其它課程，請說明
7、生產管理類：
□精益生產管理 □目視化管理 □品質管理
□交貨期管理 □5S管理
□其它課程，請說明
8、管理技能類：
□卓越領導魅力 □優秀主管的五項技能 □企業文化建設
□團隊建設 □企業內部培訓師
□其它課程，請說明
9、語言發展項目：
□英文寫作 □英語口語 □日語寫作
□日語口語 □商務英語
□其他課程，請說明
10、學歷教育項目：
需求的類型：□專升本 □研究生
需求的專業，請說明
希望採取的教育形式：□函授 □夜大 □遠程教育
11、資格認證項目：
□助理/人力資源管理師 □會計師/注冊會計師
□現代物流師 □報關員 □外貿單證員
□報檢員 □外銷員 □ISO內審員
□職業秘書
□其它課程，請說明
12、請您結合崗位職責和目標的要求，就自己目前最急待進行的三項培訓需求進行具體描述，並說明培訓的期望目標：

13、您在以下哪個時間段接受培訓會比較方便？
□上午 □下午 □非工作時間
14、您希望每次接受培訓的時間？
□1～2小時 □半天 □全天
15、您希望接受培訓的方式？
□內部講師授課 □外部講師授課 □參加外部培訓班
□自學教材 □其他，請說明
16、您對公司培訓工作有何意見和建議？

非常感謝您的合作，祝您工作順利！
------------------------------------------------

員工培訓需求組建問卷 2

「培訓是員工最大的福利」，中國人力資源調研網能夠給予員工的不僅僅是一個薪酬待遇，而是能夠給予一種職業技能與職業精神的培養，一種文化與道德的熏陶。把企業建設成「學習性的企業」已得到廣泛的認可，而培訓正是達到其目的的主要途徑之一。
為更好的開展2010年的培訓工作，加強公司的培訓與人才開發及個人職業規劃力度，請您根據實際情況配合我們完成此項調查問卷，這對您自己是非常有意義的。我們將在了解全體員工培訓需求的基礎上制訂2010年培訓方案。
[註：選項均可復選；總經辦保證調查結果的保密性]
一、基本信息
1、姓名： 2、部門： 3、職務名稱： 4、入職日期：
二、關於通用技能的培訓，您認為哪種師資更有效：
□公司各部門經理 □專業培訓機構講師 □高校教師 □社會成功人士
□觀看培訓影音教材/錄像 □其他
三、您希望的培訓地點：
□工作現場 □公司培訓教室 □專業培訓基地 □公司外（如賓館）培訓
□其他
四、您認為培訓頻率多久一次比較合適：
□一月 □一季 □半年 □一年 □其他
五、您樂意接受的培訓方法：
□講授法 □討論法 □情景模擬 □野外拓展 □聲像視聽 □實地參觀 □其他
六、您對以往培訓工作的看法
1、□滿意 □較滿意 □一般 □差
2、原因與建議
3、培訓後您的個人技能、工作技巧或生產績效、團隊精神是否顯現
□明顯提升 □稍有提升 □不明 □基本無效
七、您的職業生涯規劃（目標可以是掌握某種技能、承擔某種職責、擔任某種職務、達到多少年收入等）
★近期目標：

★中期目標：

★遠期目標：

八、您認為在個人職業生涯規劃中公司應起到的作用為：

九、您目前想要接受的培訓課題有：
□公司企業文化、公司內部管理制度及管理流程
□商務禮儀培訓
□溝通技巧
□如何提高執行力
□時間管理
□非人力資源經理的人力資源管理
□非財務經理的財務管理
□市場營銷理論與實踐
□生產計劃與控制
□企業相關法律知識
□其他

十、請將該調查問卷沒有列出，但您認為有必要寫明的內容寫在下面（包括對人力資源工作的其他方面的建議：招聘、績效考核、薪酬福利、職業規劃等）：

十一、注意事項：
1、填寫人應保證填寫內容真實、客觀，該問卷將作為個人培訓需求及職業規劃的重要依據；
2、該調查問卷以部門為單位，在8月27日前交.

④ 如何建立企業內部審計的監督機制

建立和完善企業內部審計制度一、什麼是內部審計內部審計是指被審計單位內部機構或人員，對其內部控制的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果等開展的一種評價活動。內部審計有助於強化企業內部控制、改善企業風險管理、完善公司治理結構，促進企業目標的實現。二、民營企業內部審計現狀目前，建立內部審計制度的民營企業還比較少，即使建立的也因機構設置模式等問題未能形成內部審計氛圍。主要原因有：對那些沒有建立內部審計制度企業，主要是認識上有問題或自身管理上存在問題，一種是仍然認為內部審計可有可無，他們認為設置了財務管理、稽核制度等，都是為企業的內部控制、經營決策服務的，內部審計部門不是創造價值的部門，作用不明顯，不用設置或可有可無;另一種是認為有了社會審計組織，不用設置內部審計，他們認為已聘請了專業的社會審計組織對企業的財務報表及有關會計資料進行公允性的鑒證，而設置內部審計需要支付一筆機構和人員的費用，在經濟效益上不劃算;再就是因為內部管理機構及制度不健全，仍未走出家族式的管理模式，內部制衡靠的是血緣和親情，沒有科學的監督機制，甚至於沒有充足的力量設立單獨的內部審計機構。三、民營企業建立內部審計的必要性民營企業做大做強了，有了相當積累和發展之後，開始向集團化方向發展，隨之也出現了各種矛盾。一方面涌現出大量相當規模的子(孫)企業、分支機構,經營層次增多,地域不斷擴大, 企業所有權和經營權相分離，家族制被打破，職業經理人被引入，外部人才進入到企業的管理層，兩權分離使產權所有者不直接參與企業的管理，企業內部隨時可能引發信任危機。另一方面家庭企業管理模式發生劇烈變化，企業內部經營活動分工越來越細，企業主已不可能事必躬親地直接控制各生產經營環節及有關的經濟活動，從而導致內部管理失控,導致漏洞增多,風險加大,效益下降。在企業信息不對稱情況下，建立內部審計就很必要，因為內部審計可以在會計管理之後進行再監督、再控制;向企業的投資者、債權人提供真實可靠的財務信息，使他們對企業的盈利水平、償債能力和營運能力作出正確的判斷，從而作出正確的投資或經營決策。同時，企業制定的各項內部控制制度能否得到有效的執行，也應該有一個公正的評判部門，通過監督與檢查促使這些內控制度得以順利實施，這項工作由內部審計部門完成是最合適的。內部審計作為民營企業內部一個具有超脫性、獨立性特點的職能部門，為企業發展擔當著「經濟衛士」的獨特職能，可以通過獨立、公正地審查企業財務報表及其他有關會計資料，評價企業財務信息的可靠性，使企業的經濟活動建立在真實、可靠的財務信息基礎上，保證民營企業經濟健康有序地運行。再者，從公司治理結構來看，建立和完善內部審計制度也是民營企業建立現代企業制度的內在需要。因此，在企業中建立和完善內部審計制度，充分發揮內部審計的作用也就顯得尤其重要。四、如何建立民營企業的內部審計制度如何建立一套行之有效的內部審計制度，對我國大多數民營企業來講確實還是一個難題，我們認為在民營企業建立內部審計制度不外乎如下幾個環節：首先，在企業內部設立專門審計機構，設立內部審計機構要據企業的不同性質、不同規模而定，要明確審計機構獨立於經營管理層，一般應直接受董事會等企業權力機構領導，直接向權力機構匯報審計結果。必要的情況下，一些超大型企業還可以建立審計委員會制度，內部審計人員直接受審計委員會的領導，審計報告直接提交委員會。對下屬企業以是否具有法人資格來確定派出專職審計人員或設立審計派出機構，以便進行日常審計監督。當然，內部審計機構的設立也要考慮經濟監督的必要性和企業內部機構的精簡性。其次，根據企業規模及生產特點來配備相應的審計人員，審計人員既要通曉會計、審計、稅務、統計、計算機信息系統等專門知識，同時又要具有更新(綜合範文http://www.)知識和運用新技術的能力，具有誠實的品德和不斷進取的精神。審計機構負責人(審計委員會主任)選用應由股東大會(董事會)提名和任免，對一般審計人員選用應由審計機構(審計委員會)聘用或選用，對主要的內部審計人員還應該要求有一定的實踐積累。另外，隨著計算機網路與多媒體技術的高速發展，很大程度上改變了財務資料的處理和存儲方式，這就要求健全的內部審計機構還要配備具有一定計算機水平的審計人員。再次，制定和頒布《企業內部審計條例》及《實施辦法》等規章，以對內審工作制度、行為准則和報告制度，和對內審機構人員的職能、許可權、工作內容、工作方法等作出明確規定，使內部審計工作在制度上得以保障，以便有規可，有規必。國家的發展要靠法治，內部審計發展同樣也要靠制度來管理，一個制度管理不健全的內部審計機構是很難對下屬部門、單位進行有效監督和管理，尤其是制度建設較弱的民營企業。只有通過建立健全各項內部審計制度，實現內部審計工作的法制化、制度化、規范化，保證內部審計在民營企業中發揮應有的作用。最後，還應結合民營企業各自的經營特點，根據《企業內部審計條例》等規章制定具體審計程序和方法，審計程序應貫穿於審計立項、審計組織、審前准備、審計查賬、審計報告、審計處理、執行反饋、檔案管理以及後續審計等全過程，由於被審單位的實際情況各不相同，審計目的不同,採用哪些審計程序和選用哪些審計方法才恰當並不容易確定。如果審計程序和方法選擇不當，會造成審計時間延長,成本增加;也可能會遺漏一些重要的審計內容[1] [2] 下一頁《建立和完善企業內部審計制度》出自：YJBYS，未能覺察重大的錯弊行為，未能收集到充分可靠的審計證據，導致審計結論與實際不符，因此審計程序和方法的制定要有可操作性。五、如何進一步完善現有的民營企業內部審計制度現在，部分民營企業出於維護自我產權和自身發展的需要，已經開始自覺地建立起內部審計制度。但已建立內部審計機構的民營企業很多未能良好運行，主要原因有：內部審計機構模式不合理或是內部審計人員自身素質不高的約束。這種民營企業要不是設置的內部審計機構置於總經理甚至財務部門的領導之下，結果造成了內部審計倒成了總經理的參謀和助手，不具有真正意義上的獨立性和權威性，沒有起到審計監督的作用，結果事與願違;要不就是內部審計人員自身素質限制，一方面工作能力不足，面對復雜多變的審計內容，束手無策，另一方面有的內部審計人員缺乏應有的職業道德觀念，循私情或害怕擔當責任，故意放棄對重大問題的追查和揭露，提供與事實不相符的審計結論。如浙江省有一家大型民營紡織企業，雖然年營業收入已達幾十個億，業務范圍涉及紡織、房地產、物流、醫療等多個領域，但企業的主要管理人員還是家族內部成員，內部審計機構負責人更是家族骨幹，這實際上就形同虛設，無實際審計監督權，使企業經營的透明度不高，生產、管理、財務等數據信息可靠性極差，很大程度上限制了企業的發展和管理水平的提高。這類企業往往會不自覺中陷入困境，甚至走向衰敗。針對當前民營企業內部審計存在的這些問題，我們認為已建立或正在建立的民營企業應在以下幾個方面加以完善內部審計工作：第一、從思想上提高民營企業對內部審計的認識，讓他們真正看到內部審計的監督和服務的作用。要他們明白內部審計的監督職能，不僅僅指對國家政策、法規的遵循情況進行審計，還包括對本企業各項規章、制度、計劃的執行情況和執行效果的監督、檢查等等。這種內部審計具有強大的服務功能：可以通過調查、了解、評價、分析、判斷為決策層出謀劃策，促進管理，提高效益，發揮參謀與助手的功能;可以通過參與某些項目的有關規章制度、計劃方案的制訂，發揮提供相關的審計建議的建設功能;可以通過查錯糾弊，發揮為本企業的平穩發展保駕護航的保護功能;此外，更重要的是，內部審計還具有企業內部制衡的功能，「信任不等於監督」，只有超脫、獨立的內部審計才能實施有效制衡、監督。這些作用和功能不是其他管理部門可以代替的。而且內部審計還具有經常性、及時性和針對性的內向服務特點，內審人員對本企業的生產、經營、財務等情況都比較熟悉，可隨時了解企業經濟動態和信息，針對發現的問題，及時地、有針對性地採取措施，提出建議，督促糾正和改進。而這種隨機的服務和監督，恰恰是社會審計組織所不能代替的。第二、加強內部審計機構的獨立性和權威性。獨立性和權威性是內部審計機構充分發揮職能作用的重要保證，內部審計機構要不受企業經營管理層的制約，獨立客觀地開展工作。具體的做法可以建立由股東會(或董事會)等企業權力機構直接領導的內部審計機構(或審計委員會)來全面負責企業的內部審計工作，明確規定審計工作不得受其他機構(或人員)干預，同時還要保證在人員、工作和經費方面的獨立性，從而改變內審部門地位低下的現狀,提高審計工作質量。第三、將內部審計納入企業管理的規范化和制度化的軌道。明確規定內部審計的職權、責任、工作范圍、行為規范等，使審計工作的開展有章可循。規范化和制度化以後，才能淡化人際關系，內部審計工作才能做到客觀公正。建立內部審計處理處罰標准，建立審計機構和審計人員職責、內審人員崗位責任制及考核激勵制度等。第四、加強內部審計隊伍建設，提高內部審計人員素質。搞好內部審計工作要有一支作風優良、技術過硬的內部審計隊伍，要建立一套行之有效的內部審計工作自身考核辦法，接受上級領導和企業員工的監督。同時，一方面要搞好內部審計人員的職業道德教育，另一方面要搞好內部審計人員的業務能力培訓，包括網上培訓及參加國家舉辦的資格考試等。以提高內部審計人員的政策法規水平、專業知識技能、經驗、計算機水平、審計職業道德和工作責任等綜合素質。第五、加強企業文化建設，營造良好的內部審計環境。當前民營企業要改造家族制的企業文化，建設現代企業文化，關鍵一點是要對財富進行重新認識，使人人樹立社會責任感。民營企業財產盡管記在企業主名下，但它是社會財富的一部分，為企業創造財富，也就是為社會創造財富。有了這樣的認識，企業才有凝聚力，企業主與員工之間、「內部人」與「外部人」之間才會建立起一種相互信任的關系，營造一個良好的內部審計環境。第六、積極拓展內部審計業務領域。為適應民營企業發展的需要，除繼續搞好傳統項目審計外,還要不斷拓展新的業務領域，要增加經濟合同審計、內控制度審計、資產重組審計、經濟責任審計、績效審計等等。內部審計的工作內容要從財務收支審計向富有建設性的經營審計和管理審計轉變,突出風險評估。總之，民營企業要發展壯大，就必須更新觀念，自立自強，自我約束，自我完善，與時俱進,自覺開展內部審計工作，實現科學管理，只有這樣，民營企業的道路才會越走越寬。

⑤ 如何做好內部審計

內部審計是內部控制的一個環節，是組織內部監督的重要組成部分，也是內部控制的再控制。內部審計工作做得好，對組織加強管理、堵塞漏洞、提高效益等工作，都具有十分重要的作用。然而，目前內部審計工作還面臨著一系列的問題。面對存在的問題，只有想辦法作出實實在在的工作成績，讓領導和群眾很直觀地看到內部審計工作的價值，讓被審計單位切實感受到內部審計對其工作的幫助和促進，才能得到領導的重視、群眾的正確認識和被審計單位的主動配合。具體應做好以下幾個方面的工作。

一、明確工作目標，弄清內部審計工作的職能

要做好內部審計工作，內部審計機構和人員首先必須清楚內部審計的職能是什麼，明確內部審計的目標是什麼。國內《內部審計基本准則》對內部審計的定義是：內部審計，是指組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動，它通過審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。從這一定義我們可以很明確地看出，內部審計的職能就是監督和評價，其工作目標就是促進組織目標的實現。

二、找准內部審計工作的切入點

應選擇最能直觀體現內部審計工作價值的審計項目作為內部審計工作的切入點，而通過審計能夠直接為組織帶來增收或節支的項目就是最佳的選擇，如基建修繕工程造價審計。我們醫院原來也不重視內部審計工作，為了打開工作局面，我們內部審計部門選擇了基建修繕工程造價審計作為切入點，通過首個修繕工程項目造價審計，審定造價比施工單位原報價降低約20％，內部審計工作的價值很直觀地顯現出來，內部審計工作很快引起了醫院領導的重視，為將來更好地開展工作奠定了良好的基礎。

三、正確選擇內部審計工作的重點，有針對性地開展審計項目

內部審計機構和人員必須緊緊圍繞組織的中心工作，選擇領導重視、員工關注的對組織管理水平和經濟效益的提高影響重大的熱點、難點問題作為審計工作的重點。此外，內部審計人員還要深入調查了解被確定為審計工作重點的審計對象的具體情況，開展有針對性的審計項目，使內部審計的作用得到更好的發揮。

四、改進工作方式，做好溝通協調工作

內部審計工作的開展離不開領導層的支持，離不開組織內部相關職能部門、被審計部門的理解、配合與支持。同時，也與組織外部相關機構存在密切的聯系。有些單位的內部審計工作難以順利進行，或不能取得預期的效果，與內部審計工作方式單一、不能取得各有關方面的充分理解有很大關系。因此，改變單一的工作方式簡單的狀況，做好與各相關方面的溝通，對做好內部審計工作十分重要。要做好溝通協調工作主要應從下面幾點入手：

（一）做好與組織領導層的溝通

內部審計機構在制定或修訂內部審計的有關制度與規定時，通過與組織領導層的充分溝通，能夠使組織領導層增加對內部審計工作的了解，使內部審計的有關制度與規定能盡快通過組織領導層的批准，以書面形式下發。內部審計機構負責人通過經常與組織領導層的溝通，可以及時了解領導層所關心的組織工作的重點問題，從而合理確定服務於組織重點工作的內部審計工作的重點。內部審計機構如能及時就年度審計計劃和審計項目實施計劃與組織領導層溝通，向組織領導層說明審計項目的實施對加強組織內部控制或提高組織經濟效益的重大意義以及審計實施中存在的困難，可以取得組織領導層對內部審計工作的理解與支持，從而有利於各項內部審計項目的順利實施。對審計過程中發現的違規違紀問題，審計部門要及時與組織領導層溝通，向組織領導層詳細分析所存在的違規違紀問題和內部控制漏洞的危害，並提出內部審計的糾正措施和改進建議。這樣就可以取得組織領導層對審計建議的理解與重視，有利於審計決定的執行，實現內部審計促進組織目標實現的目的。

（二）與被審計單位的溝通

被審計單位配合與否直接影響到內部審計項目實施計劃的能否順利實施，而這又取決於被審計單位能否對內部審計工作有一個正確的理解。要取得被審計單位對內部審計工作的正確理解，內部審計機構工作人員與被審計單位的有效溝通就十分重要。首先，對被審計單位進行審計前，要向被審計單位說明內部審計不是一味的挑毛病找問題，審計的主要宗旨是「一審、二幫、三促進」，即通過審計發現問題，幫助被審計單位分析問題發生的原因和問題存在的危害性，向被審計單位提出解決問題、改進工作的建議，從而促進被審計單位把工作做得更好，以取得被審計單位的理解和積極配合。在審計實施階段，要通過與被審計單位的溝通，了解和掌握被審計單位的業務概況、工作流程、內部控制制度等重要情況，確定審計的重點。對審計過程中發現的無關大局的細小問題，及時與被審計單位溝通，提出整改建議，並督促其在審計結束之前整改完畢，這樣可以縮小審計報告的問題面，以利將來被審計單位對審計報告的認可。通過對審計報告提出的問題及審計處理意見與被審計單位進行溝通，獲得被審計單位的認同，有利於審計決定的執行，達到審計的目的。

（三）與組織內部其他職能部門的溝通

內部審計工作的開展，有時需要組織內部財務、總務、基建等行政職能部門的配合。內部審計機構需要這些部門在哪些方面給予配合、如何配合，都需要內部審計機構和人員經常及時地與這些部門保持良好的溝通。只有這樣，才能獲得這些部門對內部審計工作的理解，從而給予積極的配合。

（四）與組織外部相關機構的溝通

內部審計機構及其工作人員需要經常向當地國家審計機關和內部審計協會等組織外部的有關機構咨詢法律法規、制度和規范等方面的問題。因此，內部審計機構及其工作人員要經常保持與這些組織外部機構的聯系與溝通，以及時獲得其幫助和支持。

（五）內部審計人員相互之間的溝通

要做好內部審計工作，內部審計人員之間的相互溝通也不可忽視。內部審計機構負責人要和下屬保持良好的溝通，向下屬布置任務時，要使下屬能充分了解審計任務的目的、范圍和方法。內部審計人員要將審計工作進度、審計中發現的問題等及時向審計機構負責人匯報，以利於內部審計機構負責人及時掌握審計工作進度，共同討論有關問題，及時調整審計工作方案。審計過程中，審計組人員之間也要加強溝通，既明確分工，又協作配合，實現資源共享，提高工作效率。

五、不斷提高內部審計人員的綜合素質

任何一項內部審計工作，都需要內部審計人員來具體負責完成。而能否保證審計工作的質量，有效防範審計風險又取決於內部審計人員綜合素質的高低。內部審計人員的綜合素質，通常包括職業道德、業務技能兩個方面，兩者相輔相成，缺一不可。內部審計人員綜合素質的高低，不能只看其某一方面的素質高低，而應從以上兩個方面綜合來衡量。只有具有良好的職業道德素質，同時具備較高水平的業務技能，才有可能將審計工作做好。只具備內部審計人員思想和品質方面的良好素質，敢於抵禦各種誘惑，敢於依法依紀辦事，但業務技能低下，不了解與審計有關的法律法規，不熟悉審計和與審計有關的會計、稅務、金融、工程造價及企業管理等方面的知識，就不可能做到依法依紀辦事，也就不可能具備真正意義上的內部審計人員職業道德素質，從而也不可能做好內部審計工作。只有具備內部審計人員職業道德的思想和品質方面的良好素質，同時又熟悉並掌握與審計有關的法律法規，掌握必要的審計和與審計有關的會計、稅務、金融、工程造價及企業管理等方面的知識，並注重知識的更新，不斷提高業務技能，不斷加強思想作風建設，才能真正意義上具備審計人員的基本職業道德素質，並不斷提高其職業道德素質，從而做好內部審計工作。因此，要做好內部審計工作，必須不斷加強內部審計人員的思想道德教育和業務技能培訓，注重內部審計人員的知識更新，做好內部審計人員的後續教育工作，使內部審計人員時刻保持較高的職業道德水準，不斷提高業務技能，造就一支綜合素質較高的內部審計人員隊伍。

⑥ 內審員培訓主要是哪些內容

簡單來說就是內部管理評審，查漏，監督，以及提出整改方案。具體的工作內容則有：

一、協助部門領導建立、實施和保持本部門質量管理體系（也可以是質量、安全、環境三標體系或計量體系及其他類似認證體系）；確保質量管理體系過程得到建立和保持；在整個企業內促進顧客質量要求意見的形成；負責與質量管理體系有關之外部聯絡。

二、負責體系文件控制，審核質量手冊、質量方針、目標；指導各部門對相關文件之使用、保管、收集、整理與歸檔。負責對現有體系文件定期評審。

三、審查各部門編制的質量記錄在案格式，並審批；負責監督、管理各部門的所有質量記錄、三級文件；指導各部門對質量記錄的整理和保管。

四、向主管領導報告質量管理體系運行情況，提出改進建議；制定管理評審計劃、收集並提供管理評審所需的材料，編寫管理評審報告，協助、協調、監督實施管理評審中相關糾正、預防措施。

五、審查各有關部門編制的質量計劃；負責指導本部門產品質量管理相關人員對本部門質量策劃實施情況進行監督檢查。協助、協調各部門相關人員進行質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。

(6)內審部門培訓方案擴展閱讀:

1、審核的相關概念。

2、ISO9001：2008標準的理解。

3、企業的質量管理體系。

4、產品相關的法律法規、標准、行業准則、企業標准。

5、審核策劃（年度審核方案、審核實施計劃）。

6、內部審核檢查表。

7、首次會議、末次會議。

8、現場審核。

9、審核技巧（抽樣、觀察、提問、記錄、報告）。

10、內部審核不符合項的判定。

11、內部審核報告。

12、審核後的糾正和預防措施及其跟進

⑦ 如何建立企業內部培訓體系

在建立培訓體系之前，要了解培訓體系應該包含的內容，同時要了解企業自身培訓管理的現狀和存在的問題或不足，這樣才便於著手去做相應的工作。如圖所示。

培訓體系的建立需要時間和過程。尚未建立培訓體系，或培訓體系尚不完善的企業，要一步步地積累資源。在培訓的組織機構和培訓支持的硬體體系沒有建立起來的情況下，專職或兼職的培訓管理員可以著手去積累培訓資源和開始軟體體系的建設。希望可以幫到你

⑧ ISO9001內審員培訓主要內容是什麼

培訓內容兩個方面
一個是ISO9001，ISO9000等質量管理體系標準的內容以及如何理解，或者說版標權準的解釋和舉例。
另一個方面是內部審核的基本知識、方法。內容基本是如何寫檢查表，如何判定不符合項。

內審員證書表示接受過內審員培訓，具備擔任內審員的條件。

咨詢老師，不是是咨詢什麼？應該是企業請咨詢准備或正在建設企業的質量管理體系，准備通過認證。
那麼質量管理體系的運行中，內審是必不可少的環節，自然需要內審員。

即使不做內審員，學習內容對於工作生活都是有好處的。如按照PDCA的方法行事，能讓你做事有條理，事事有總結，時時有改進。

⑨ 如何編寫iso9001內審報告

iso9000內審報告範文篇一：
從運行質量管理體系以來，企管部工作按照公司《質量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現將主要體系管理工作總結如下：
一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質
為確保質量體系有效運行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質，於xx年7月至xx年2月在公司職工學校開展了ISO9001：2008版知識培訓，工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。
①按照《xx年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學習ISO9001：2008質量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，並對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。
②為了提高生產員工的操作技能，開展了產品工藝，操作技能等培訓。考核合格發了上崗證。
③為加強質量檢測力度，還對質檢人員制定了培訓計劃。
④按照《xx年度培訓計劃》要求，xx年6月對公司12名特種作業人員(電工、焊接與熱切割作業)進行了外送取證復審培訓。
二、強化文件和資料控制，實施規范管理
為確保文件和資料控制更加規范，企管部於xx年9月就企業文件管理等工作，嚴格按照企業標准化管理及ISO9001質量管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔和整理，確保各類文件、資料的完整性和統一性。
三、人力資源管理
因受市場的影響， xx年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發展進行環境整治等因素的影響，今年公司一線員工流失人數較大，給下步全面生產將產一定的影響;為此，企管部在今後一段時期內，應著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據收集到的各部門的培訓計劃，要做好准備展開新一輪培訓，針對今年上半年培訓不足的地方，在下年要採取較好的措施，使培訓計劃很好的落實。
iso9000內審報告範文篇二：
根據公司對我部的工作要求，為使我公司質量有效控制工作的完成，我部門分別以設置了進出貨、製程及成品的檢驗工作崗位，制定了員工職責，日常檢驗巡查工作，經常對現場及外協單位進行檢查和評定。
1.日常對所有進貨物資、製程及成品進行檢驗、記錄、統計等工作，並建立了檢驗記錄的信息登錄電子台賬。
2.對所有供貨商及公司內部制定了相關的質量管理規定，在質量上得到了有效地控制及提升。
3.通過我部門與技術部門的協作不斷地完善技術標准，使檢驗的工作效率以及檢驗質量的准確率都得到了穩定的控制及提高。
4.在實施質量管理體系的過程中，我部門在收到生產加工安裝等工序質量反饋問題，我部門都及時安排了檢驗人員進行了問題的處理，事後及時與技術、生產人員溝通作出整改方案，避免以後類似事情出現。
在質量管理體系運行過程中，與生產現場及生產部門、技術等環節溝通方面做的還有些欠缺，以後仍需加強多方面的溝通，爭取在今後的工作中彌補前所不足。
質檢部:
20xx年x月x日
iso9000內審報告範文篇三：
ISO9000質量管理體系的外審工作在各部門的配合下終於順利結束了。作為內審員我的心情無比激動興奮。回想起這半年來的工作，從前期參加內審員會議、編制文件、文件試運行、征詢連鎖店意見、領導審核、修改文件、發布正式文件、內審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對於我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。
(一)前期參加內審員會議工作
剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000認證工作的性質，同時也要感謝經驗豐富的辦公室內審員岳震紅，她給了我不少幫助。
記得8月3日辦公室組織的第二次內審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關於做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關系。使我深刻認識到ISO9000文件的編寫要本著「簡單實用」的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經營管理之間的關系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內審員都是兼職工作，應該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關系。可能自己要奉獻更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領導及分管領導之間的關系。在工作中出現問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今後的工作能有章可循的開展;是為了我們企業更好地經營發展。
(二)編制文件工作
(1)我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發，便於我們今後的工作易操作、易執行、易檢核。
8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經本部門領導審核後提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內審員會議，宣講當前工作進度、出現的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經總監和副總簽字確認後轉交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經過部門領導的審閱到最終的修改，我們於9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是製作記錄、記錄範例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9月16日試運行文件發布。在征詢連鎖店意見後，我們又根據連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日發布了正式文件。
回想起來，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統化，領導特別強調要根據ISO9000標準的質量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結構圖、部門職責及崗位職責，明確了每個人的工作內容及許可權，使職責更清楚、介面更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強調了過程方法和管理的系統方法的應用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統過於龐大、繁雜，適用性不強的情況出現。
(三)征詢連鎖店意見工作
9月16日所有文件首次下發到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經理一同到甘家口店了解文件執行情況並收集文件中不易執行、需要調整和改進的內容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十餘條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統一匯總後轉給各部門。接下來的任務是綜合所有連鎖店的意見並結合實際工作的情況，修改並調整文件。
我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發事件處理辦法2條、計算機設備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經過研討都一一做了修改和調整，並以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。
(四)內審工作
12月5日內審工作如期進行。內審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內審的目的、依據、性質、范圍等等內容。這次我與發展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發、阜成路店、學院路店、萬泉庄店、藍潤店、北航店。我們根據辦公室下發的內審檢查表逐條進行了細致的審核，並做出客觀記錄。內審末次會時，大家就內審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應該採取的措施。
由於我們的准備工作做得比較充分，在我部門的內審工作中，沒有出現太大的問題。在內審員張利的提示下，我們認為為了保證數據通訊的安全性有必要增加一項數據備份工作記錄。這項工作我們在內審後做了記錄。
(五)外審工作
12月18日我們迎來ISO9000質量體系的正式審核，所有公司領導及內審員參加了華夏認證中心復評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、准則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發現管理中存在的問題，通過結果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結束後，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風趣的審核風格讓我大致了解了他的審核思路，他說「只要我們能說服他，就能合格通過」。審核會比較輕松地結束了。
在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的准備工作：審核場地、茶水、相關資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：
(1) 建立質量目標，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標准。
(2) 設備日常維修及月度巡檢工作單的維修內容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。
(3) 在給各部門提供數據的聯系單上註明所提供數據的具體時間，以便清楚落實情況。
聽了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，並在工作中不斷的發現問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。
外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質量體系的執行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調整和持續改進的內容，希望我們能根據質量體系管理基礎，進一步提高體系的運行效果。
總結這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當各部門內審員們坐在一起學習探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業取得了ISO9000的認證，意味著該企業已在管理、實際工作、供應商和分銷商關系及產品、市場、售後服務等所有方面建立起一套完善的質量管理和質量保證體系。良好的質量管理，有利於企業改進組織效率，降低成本，提供優質產品和服務，保證質量。ISO質量體系的運行也使本部門工作要求與現行管理更一致，執行人更明確工作中該做些什麼，做成什麼樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細化、更規范。
ISO9000質量管理體系的認證工作取得了一定的成績，這成績是領導重視和每位員工共同努力的結果。大至體系設計、質量手冊的制定把關、文件的貫徹執行，小到每個部門的體系文件細小環節的修改，都傾注了全員的大量心血，但這並不證明我們的認證工作已經結束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復審工作，這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質的考核。我相信，我們按照ISO9000標準的要求，始終以顧客和企業為關注焦點，不斷地持續改進，公司的經營發展方向將會更加美好!