檢查方案策劃表

㈠ 內審計劃與詳細檢查表

一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標准、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3. 文件發放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標准；對產品質量有影響的資料等）；

5. 各部門質量記錄清單；

6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批准及日期；

8. 各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的「簽到表」；

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；

12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；

13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14. 跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15. 年度內審計劃；

16. 內審計劃及日程安排

17. 內審小組長的任命書；

18. 內審成員資格證書復印件；

19. 首次會議記錄；

20. 內審檢查表（記錄）；

21. 末次會議記錄；

22. 內審報告；

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24. 數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25. 合同評審記錄；

26. 顧客台帳；

27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，台帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；

28. 售後服務記錄；

五、采購方面：

29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；

30. 合格供方評質量台帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；

31. 采購台賬（包括外協產品台帳）

32. 采購清單（應有審批手續）；

33. 合同（應經部門負責人批准）；

六、庫房：

34. 原材料、半成品、成品名細台帳；

35. 工具名細台帳；

36. 量具明細台帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；

38. 量具檢定記錄；

39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；

40. 入、出庫手續；

七、設備方面：

41. 設備清單；

42. 檢修計劃；

43. 設備維護保養記錄；

44. 特殊過程設備認可記錄；

45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；

八、生產方面：

46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；

47. 完成生產計劃的項目清單（台帳）；

48. 不合格品台賬；

49. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；

51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；

54. 關鍵過程一定要有工藝規程；

55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；

56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；

57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；

九、產品交付：

58. 發貨計劃；

59. 發貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；

61. 顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62. 崗位人員任職要求；

63. 各部門培訓需求；

64. 年度培訓計劃；

65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；

67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；

69. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內容必須准備完善；

2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工准備好材料

㈡ 如何制定領導帶隊檢查工作行程方案

工作實施方案

根據《省黨政領導幹部安全生產「一崗雙責」暫行規定》、《省安全生產「四大三基」三年行動計劃》和《中共省委辦公廳省人民政府辦公廳關於建立領導幹部帶隊檢查安全生產工作制度的通知》等有關規定和部署，結合我鄉實際，特製訂本方案。

一、指導思想

堅持以黨的十八屆三中全會精神關於安全生產的重要指示為指導，深入貫徹落實科學發展觀，牢固樹立以人為本、安全發展的理念，堅持「安全第一、預防為主、綜合治理」的方針，嚴格落實安全生產「黨政同責、一崗雙責」要求，進一步加強對安全生產工作的領導，建立健全領導幹部帶隊檢查安全生產工作機制，推動安全生產大檢查工作常態化，有效防範和堅決遏制生產安全事故發生。

二、帶隊檢查安全生產工作的領導幹部范圍

黨政領導班子成員、鄉安委會負責人、各村場支部書記、部門一把手。

三、領導幹部帶隊檢查安全生產工作的頻次

1、鄉安委會辦公室組織由相關部門主要負責人參加的安全生產常年檢查組，每季度開展1次安全生產檢查督查。安全生產檢查督查以綜合性檢查督查和專業性檢查督查相結合的方式開展，針對重點地區和行業領域，突出重點時段，不定期深入開展安全生產檢查督查。鄉政府成立安全生產常年檢查組，每月至少開展1次安全生產檢查。

2、鄉黨政主要負責人每季度帶隊開展安全生產檢查1次以上。

3、鄉黨政班子成員對分管部門、行業和系統安全生產工作每月帶隊檢查1次以上。

4、各村場、部門單位主要負責人要加強對本部門監管范圍內安全生產工作的組織領導和業務協調，帶隊檢查安全生產工作每季度至少1次，分管安全生產監督管理責任人和安全生產任務較重的部門主要負責人帶隊檢查安全生產工作每月至少1次。

四、領導幹部帶隊檢查安全生產工作的主要內容

（一）對村場和部門單位檢查的主要內容

1、各村場和部門單位安全生產監管職責的履行情況；

2、領導幹部安全生產「黨政同責，一崗雙責」落實情況；

3、安全生產法律法規、安全生產工作會議等決策部署的貫徹落實情況；

4、安全生產行政檢查、「打非治違」、隱患治理、重點行業領域安全生產專項整治、應急救援演練開展情況；

5、建立和落實企業隱患自查自改自報系統以及重大隱患掛牌督辦、跟蹤治理和整改銷號制度情況；

6、安全生產目標任務的分解落實及考核情況；

7、安全生產投入、監督管理隊伍、安全生產長效機制的建立及運行情況；

8、非煤礦山、道路交通、水上交通、危險化學品、民爆物品、煙花爆竹、建築施工、特種設備、消防等重點行業領域以及重點企業、關鍵部位的監管情況；

9、事故查處與責任追究及其落實情況等。

（二）對生產經營建設單位檢查的主要內容

1、企事業單位的生產經營建設、安全許可等證照情況；

2、安全生產規章制度和操作規程的制定、完善和落實情況；

3、安全生產管理檔案（會議記錄、檢查記錄、培訓記錄、危險源登記、應急演練等）的建立及更新情況；

4、執行有關安全生產法律法規、國家標准或者行業標準的情況，以及有關安全生產工作決策部署的貫徹落實情況；

5、安全生產責任制簽訂、年度安全生產工作目標落實情況；

6、安全生產投入、安全費用提取和使用以及安全生產保證金或責任險執行情況；

7、安全教育培訓計劃的制定及落實情況，企業三級安全教育培訓及考核工作開展情況，「三類人員」（企業主要負責人、安全管理人員、特種作業人員）持證上崗情況；

8、強化現場安全管理，落實隱患排查、治理和防控主體責任，建立和落實企業隱患自查自改自報系統情況；對排查出來的重大隱患整改以及重大危險源整治、監控情況。

五、工作要求

1、規范檢查方式。堅持「四不兩直」（ 不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同和接待，直奔基層、直插現場），採取「看、聽、問、議」等多種方式開展明查暗訪，深入調查了解各地各有關部門和企業的安全生產工作情況。

2、嚴格檢查程序。檢查要做到「六有」：即有方案、有重點、有記錄、有總結、有措施、有跟蹤。對檢查發現的問題和隱患要及時反饋，對重大事故隱患要督促嚴格按照整改措施、責任、資金、時限和預案「五到位」的要求進行整改，同時向監督管理機關依法交辦，並指定專人跟蹤督促整改到位。

3、強化檢查責任。堅持「誰檢查、誰負責」，「誰督辦、誰負責」的原則。

㈢ 公司內審和績效考核結合審核的計劃、實施方案及檢查表應該怎樣製作，誰能提供一份學習學習。

根據我國現階段企業管理實情，完全達到質量管理體系要求的公司並不多，相當一部份企業只是近似的達成。看你們企業是為了只拿證，還是真是要通過引入質量管理體系管理，來提高公司的管理水平，通過外審來驗證。
如果只是要拿證，建議做兩套文件，包括質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄表格、還有內審資料，文檔管理等。工作量是大了點，最好請個顧問老師來輔導你們，這樣好過關些；
如果要認真過關，建議就只做一套文件，全部真實的。能過就過，不能過，就老老實實重新來過，何時質量管理體系水平過關了，才正式申請外審。這樣管理水平才能提高，對公司長久發展打下扎實的基礎。
上述問題理順了，才考慮進行環境、安全等質量管理體系檢查工作。

㈣ 用EXCEL做檢查計劃表的問題。

還就是隨機抽樣：

每個部門每月必須被抽到；

每個部門每月隨機抽M人(不重復)，半年內每個部門每個人必須都被抽到；

然後排出每周被抽到的部門和人員即可。

把抽樣理解為「分組」應該就是你想要的結果。

1、每個部門每月(周)應該至少抽幾人，應該要先明確個比例；

2、把這1000多人分別安排到每個月(周、天)即可。

實際上一次性就可把一年的計劃做出來了。下圖應該是你想要的效果：

計劃要按月排序或按部門排序等都隨你

㈤ 校園環境衛生的開展工作和檢查方式策劃書

選出一抄個主題，命名主題襲月，或者主題學期。
列出周期表格，填寫相對應的班級或工作人員以及工作時間和負責區域。
組織檢查小組，定期加上抽查形式的檢查。
在表格中給予相對應的分數，或者優劣點評。
學期或者月為單位的評選先進，或者優秀，給予適當的提名表彰和物質獎勵等等。
希望可以幫到你，沒有什麼難的，具體策劃，依據你學校現實情況而定就可以。

㈥ 需要一份有關寢室安全大檢查的策劃書 誰能幫幫忙啊

這次犯錯誤，自己想了很多東西，反省了很多的事情，自己也很懊悔，很氣自己，去觸犯學校的鐵律，也深刻認識到自己所犯錯誤的嚴重性，對自己所犯的錯誤感到了羞愧。

學校一開學就三令五申，一再強調校規校紀，提醒學生不要違反校規，可我卻沒有把學校和老師的話放在心上，沒有重視老師說的話，沒有重視學校頒布的重要事項，當成了耳旁風，這些都是不應該的。也是對老師的不尊重。應該把老師說的話緊記在心，把學校頒布的校規校紀緊記在心。

事後，我冷靜的想了很久，我這次犯的錯誤不僅給自己帶來了麻煩，耽誤自己的學習。而且我這種行為給學校也造成了及其壞的影響,破壞了學校的管理制度.在同學們中間也造成了不良的影響。由於我一個人的犯錯誤，有可能造成別的同學的效仿，影響班級紀律性，年級紀律性，對學校的紀律也是一種破壞，而且給對自己抱有很大期望的老師，家長也是一種傷害，也是對別的同學的父母的一種不負責任。

每一個學校都希望自己的學生做到品學兼優，全面發展，樹立良好形象，也使我們的學校有一個良好形象。每一個同學也都希望學校給自己一個良好的學習環境來學習，生活。包括我自己也希望可以有一個良好的學習環境，但是一個良好的學習環境靠的是大家來共同維護來建立起來的，而我自己這次卻犯了錯誤，去破壞了學校的良好環境，是很不應該的，若每一個同學都這樣犯錯，那麼是不會有良好的學習環境形成，對違反校規的學生給予懲罰也是應該的。

我在家也待了半個月了，自己想了很多，也意識到自己犯了很嚴重錯誤，我知道，造成如此大的損失，我應該為自己的犯的錯誤付出代價，我也願意要承擔盡管是承擔不起的責任，尤其是作在重點高校接受教育的人，在此錯誤中應負不可推卸的主要責任。

我真誠地接受批評，並願意接受學校給予的處理。

對不起,老師!我犯的是一個嚴重的原則性的問題。我知道，老師對於我的犯校規也非常的生氣。我也知道，對於學生，不觸犯校規，不違反紀律，做好自己的事是一項最基本的責任，也是最基本的義務。但是我卻連最基本的都沒有做到。如今,犯了大錯,我深深懊悔不已。我會以這次違紀事件作為一面鏡子時時檢點自己，批評和教育自己，自覺接受監督。我要知羞而警醒，知羞而奮進，亡羊補牢、化羞恥為動力，努力學習。

我也要通過這次事件，提高我的思想認識，強化責任措施。自己還是很想好好學習的，學習對我來是最重要的，對今後的生存，就業都是很重要的。我現在才很小 ，我還有去拼搏的能力。我還想在拼一次，在去努力一次，希望老師給予我一個做好學生的一個機會，我會好好改過的，認認真真的去學習 ，那樣的生活充實，這樣在家也很耽誤課程，學校的課程本來就很緊，學起來就很費勁，在今後的學習生活中，我一定會好好學習，各課都努力往上趕。

記得剛進入學校時，班主任老師和副班主任對我抱有很大的期望，學習還能接受，可在紀律方面卻出現了問題，在學校三令五申的鐵律下，在嚴明校紀校規的大環境下，我犯下這么嚴重的錯誤，學校對我是應該嚴懲的，我不知多少次大聲說，校長，老師我錯了，我錯了。媽媽，爸爸我錯了，我錯了。

今天，我懷著愧疚以及懊悔給您寫下這份檢討書，以向您表示我對遲到和抽煙這種惡劣行為的深痛惡絕及堅決改正的決心。您曾經三令五申，一再強調，全班同學要認真聽講。老師反復教導言猶在耳，嚴肅認真的表情猶在眼前，我深為震撼，也已經深刻認識到此事的重要性，於是我一再告訴自己要把此事當成頭等大事，不能辜負老師對我們的一片苦心。

如今，大錯既成，我深深懊悔不已。深刻檢討，認為深藏在本人思想中的致命錯誤有以下幾點：

1、 思想覺悟不高，對重要事項重視嚴重不足。就算是有認識，也沒能在行動上真正實行起來。

2、 思想覺悟不高的根本原因是因為本人對他人尊重不足。敬愛的老師講課這么辛苦，我卻沒能尊重您的勞動
據上，我決定有如下個人改正措施：

1、 按照老師要求繳納保質保量的檢討書一份！對自己思想上的錯誤根源進行深挖細找的整理，並認清其可能造成的嚴重後果。

2、 制定學習計劃，認真克服生活懶散、粗心大意的缺點，努力將期考考好，以好成績來彌補我的過錯

3、 讓同學們監督我。保證不再出現上述錯誤

請關心愛護我的老師同學繼續監督、幫助我改正缺點，取得更大的進步!

我不對,我有錯,我犯罪.我辜負了父母的期望,老師的教誨,學校的培養.同學們應該以我警己!緊記自己的職責,不要在犯這么低級,無聊,愚蠢的錯誤.

本人以後要本著上課注意聽講記好筆記,下課鑽研問題的勤奮精神.不閱讀毫無知識內涵與學習無關的垃圾書籍．再次，我這種行為還在學校同學間造成了及其壞的影響，破壞了學校的形象。同學之間本應該互相學習，互相促進，而我這種表現，給同學們帶了一個壞頭，不利於學校和院系的學風建設。同時，也對學校形象造成了一定損害，在人們心目中一直是一個學術嚴謹的學校，我們應該去維護這個形象而不是去破壞它！ 老師是非常的關心我，愛護我，所以我今後要聽老師的話，充分領會理解老師對我們的要求，並保證不會在有類似的事情發生．而且要盡量幫助老師給班裡營造互幫互學的氣氛。望老師給我改過自新的機會.老師是希望我們成為社會的棟梁，所以我在今後學校的學習生活中更加的努力，不僅把老師教我們的知識學好，更要學好如何做人 ，做一個對社會有用的人，一個正直的人，使老師心慰的好學生，老師如同父母對我們的愛都是無私的，所以我 也要把老師對我們的無私精神去發揚，通過這件事情我深刻的感受到老師對我們那種恨鐵不成鋼的心情，使我心理感到非常的愧疚，我太感謝老師對我的這次深刻的教育，它使我在今後的人生道路上找到了方向，對我的一生有無法用語言表達的作用.我所犯的錯誤的性質是嚴重的。

我真誠地接受批評，並願意接受處理。對於這一切我還將進一步深入總結，深刻反省，懇請老師相信我能夠記取教訓、改正錯誤，把今後的事情加倍努力干好。同時也真誠地希望老師能繼續關心和支持我，並卻對我的問題酌情處理

老師反復教導言猶在耳，嚴肅認真的表情猶在眼前，我深為震撼，也已經深刻認識到此事的重要性，於是我一再告訴自己要把此事當成頭等大事來抓，不能辜負老師對我們的一片苦心，但是，在實際的生活中，由於個人的惰性，我還是把老師的諄諄教誨拋於腦後。今天寫下這份檢討書，不僅是因為一個學校紀律處理的程序需要，更確切的來說，是想通過這份檢討，來讓自己牢記老師們的教誨，更讓自己時刻敲響警鍾！

我不想找任何的理由來為自己開脫，因為錯了，就是錯了，找理由來逃避，只會使自己越陷越深。推卸責任容易變成一種習慣，而這種習慣養成了就難以去改變了。曠課，不是一件小事。杜老師找我談話的時候，我感到很愧對老師，更愧對我的家人。進大學的以後，什麼都覺得很新鮮，覺得自己有股沖勁，這個世界上就沒有自己幹不成的事情，於是在生活學習中，對自己要求不嚴格，隨意放縱自己。像牆頭的野草，風往哪面就想哪邊倒，一段時間對什麼有興趣覺得有意思就去忙乎什麼，幹事情總是三分鍾的熱度，連最重要的學習都落下了，紀律也散漫了。
我卻墮落起來，為此我感到十分的羞愧，因為這樣的錯誤是愚蠢的。畢竟，想得到這些幫助是需要自己努力的，需要的是一個品學兼優的學生，所以我為此深刻檢討自己。

此次的反省尤為深刻，使我覺得改正錯誤是件刻不容緩的事情，經過幾個小時的深思，我決定以以下的行為向老師表達自己認錯的決心：

1、向老師認錯，寫檢查書。既然自己已經犯了錯，我就應該去面對，要認識到自己的錯誤，避免以後犯同樣的錯誤。

2、提高紀律性。我應該認真學習學校的校規校紀，並且做到自覺遵守。不遲到，不早退，不曠課。有事應該先向老師請假。

3．提高自己的思想覺悟。對各門課程都應該引起重視，並且要養成良好的學習和生活作風。

4.『學會正確處理問題。以後遇到事情需要冷靜的處理，凡事需要三思而後行，多角度的權衡利弊，不能再像以前一樣沖動行事，這一點對於自己無論是做人，還是做事都是很重要的。對於自己以前所犯的錯誤，我已經深刻的認識到了它的嚴重性，特寫下這篇檢討，讓老師提出批評，並希望得到老師的原諒。並且向老師保證我以後將不會再犯以上的錯誤，特別是不會再無故曠課了。希望老師能夠給我一次改正的機會，並且真心的接受老師的批評和教誨。同時希望老師在往後的時光里能夠監督我，提醒我。我一定不會再讓老師失望了。

不想像許多人那樣寫虛偽的檢討，檢討只是一份死物，改正錯誤不是靠寫檢討，而是靠實際行動！只有真真切切認識到自己的錯誤，才能改正錯誤。任何事情都有一個過程，改正錯誤也有一個過程，而這份檢討將是我的一個監督，一個警鍾，監督我一步一步踏踏實實地改正所犯的錯誤！同時真心希望老師給我機會，能夠理解我。不要因為這次我的錯誤再給我一次處分，因為我一定用自己的行動來證明自己的覺醒，絕對不辜負你們的一片苦心！

這是一次十分深刻的檢查，我對於我這次犯的錯誤感到很慚愧，我真的不應該不重視老師說的話，我不應該違背老師的話，我們作為學生就應該完全的聽從老師的話，而我這次沒有很好的重視到老師講的話。我感到很抱歉，我希望老師可以原諒我的錯誤，我這次的悔過真的很深刻。

不過，人總是會犯錯誤的，當然我知道也不能以此作為借口，我們還是要盡量的避免這樣的錯誤發生，希望老師可以相信我的悔過之心。「人有失手，馬有失蹄」。我的不良行為不是向老師的紀律進行挑戰。絕對是失誤，老師說的話很正確，就是想要犯錯誤也不應該再您的面前犯錯誤，我感到真的是很慚愧，怎麼可以這么的......

相信老師看到我的這個態度也可以知道我對這次的事件有很深刻的悔過態度，我這樣如此的重視這次的事件，希望老師可以原諒我的錯誤，我可以向老師保證今後一定不會在出現這樣的事情.

這幾天我真的是很深刻的認識到了我的錯誤，知道了老師說的話不能夠裝做沒有聽見，老師說的話就要聽從，老師說的話也絕對會實現她的諾言，老師所要管的一定是為了我們學生好，所以我們不用挑戰老師的紀律，我們還是學生，沒有能力對老師說出來的話產生不聽從的想法，我們學生唯一可以做的事情就是好好的聽從老師的話，好好的學習好，讓老師可以放心，讓老師可以信任。

這次的事件我真的感到抱歉，希望老師可以原諒我，可以認可我認錯的態度，我真的已經深刻的反省到我的錯誤了，希望老師再給我知錯就改的機會。也希望同學也要引以為戒，不要犯和我一樣愚蠢的錯誤了，這次的教訓真的很大很大。

㈦ 怎麼做內審計劃及檢查表

根據我國現階段企業管理實情，完全達到質量管理體系要求的公司並不多，相當一部份企業只是近似的達成。看你們企業是為了只拿證，還是真是要通過引入質量管理體系管理，來提高公司的管理水平，通過外審來驗證。如果只是要拿證，建議做兩套文件，包括質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄表格、還有內審資料，文檔管理等。工作量是大了點，最好請個顧問老師來輔導你們，這樣好過關些；如果要認真過關，建議就只做一套文件，全部真實的。能過就過，不能過，就老老實實重新來過，何時質量管理體系水平過關了，才正式申請外審。這樣管理水平才能提高，對公司長久發展打下扎實的基礎。上述問題理順了，才考慮進行環境、安全等質量管理體系檢查工作。 .