采購方式確定策劃方案

『壹』 誰能提供一份（采購管理策劃方案)和（采購業務流程策劃方案）（3） 采購業務流程實施過程分析報告的論文，

百貨商店的采購流程也不一樣的，不同的百貨商店的經營模式不同，采購流程也不同~

下面是一般的采購業務流程~參考~

采購業務流程及管理制度（試行）

總 則
第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特製定此制度。
第二條 對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；
（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；
（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 采購部門的劃分
（一）生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
（三）對於重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
第四條 采購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。
（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
（四）詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話徵得總經理同意）；由此引起後果由責任人負全責。
（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條 詢價、比價、議價
（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
（三）采購經辦人員接到「采購申請單」後應依采購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般采購程序優先辦理。
具 體 實 施 細 則
第六條 采購報銷流程圖
......

第七條 請購與采購
（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標准、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核後如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的「采購申請單」（即采購單第二聯）後，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商後，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三） 采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。
第八條 驗收與入庫
（一）采購物資到貨後，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然後檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格後，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。
第九條 付款與核算
（一）預付款采購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(註明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批准手續後(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到，驗收合格並與購貨合同、發票及清單核對無誤後，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核後，由總經理簽字，財務做賬。
（二）現款采購
采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來後，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，並開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核後，由總經理簽字，然後辦理報銷手續。
（三）後付款采購
采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核後由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。
（四）貨物已到發票未到，驗收合格並與購貨合同核對無誤後，如供貨方要求並經總經理簽字批准，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到後再付清餘款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢後，財務部門要催促采購員及時結清購貨結餘款，不留「尾巴」。
（五）物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。

以上僅供參考！

『貳』 政府采購中征詢方案方式

您好，既然需要征詢方案，說明招標人的招標方案技術細節無法確定，且技術含量較高，在這種情況下，政府采購行為要麼就是首購，那就無關招投標；要麼就是公開招標。具體可以參照下面流程。

1. 按照《中華人民共和國招投標法實施條例》

第三十條對技術復雜或者無法精確擬定技術規格的項目，招標人可以分兩階段進行招標。
第一階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交不帶報價的技術建議，招標人根據投標人提交的技術建議確定技術標准和要求，編制招標文件。
第二階段，招標人向在第一階段提交技術建議的投標人提供招標文件，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術方案和投標報價的投標文件。
招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。

先招方案，然後再招公司。

『叄』 如何合理選擇界定采購方式

《政府采購法》規定，政府采購的方式主要有公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源和國務院政府采購監督管理部門認定的其它方式，本法規定了各種采購方式的適用條件和基本程序，但對各種采購方式的確定主體即采購方式由誰確定沒有作具體規定。在實踐中，常常在采購方式的確定上引起爭議，采購方式是由監管機構確定還是由操作機構確定，沒有依據，也不好操作。在一些地方，明確把采購方式的確定權劃歸監管機構，即由監管機構直接指定項目的采購方式，把確定和審批采購方式作為監管機構的主要工作職責，規定采購方式必須經過政府采購管理機構來確定，采購人或采購代理機構必須按照管理機構確定或審批的方式實施采購。還有一些地方，規定采購方式由采購人或者采購代理機構來確定。筆者認為，這兩種辦法都不正確。其一，如果由監管機構直接指定采購方式，與《政府采購法》的規定不符。因為確定采購方式采購活動實施過程中的一個環節，屬於具體的操作過程，應由采購人或采購代理機構根據監管機構規定的限額標准並結合項目的具體特點，自行確定采購方式並依法組織實施。而管理機構直接確定采購方式，等於直接參與了具體的采購活動，這不僅與的本法的立法宗旨相背，更與政府采購工作的具體實際相脫離。而由采購人或者采購代理機構確定采購方式，也會使在采購方式的選擇上以及在采購項目的組織實施上失去監督。在此，本人根據自己對《政府采購法》的理解，並結合多年來的工作體會談一些看法，擬以與各地政府采購工作者商榷。
從我國《政府采購法》的具體規定和精神實質來看，政府采購的范圍是由政府采購目錄來決定的，而政府采購目錄是由品目和限額構成的。其中，品目界定了采購范圍，即哪些屬於政府采購范圍；限額界定了采購方式，即在納入政府采購范圍的項目，當達到一定限額之上的，就要採用公開招標方式，而在此限額之下的，就可以根據采購項目的具體情況採取其它非公開招標方式。
按照《政府采購法》對管理機構職責的規定，應該包括政府采購范圍的確定、政府采購計劃和預算管理、政府采購的監督檢查。在確定政府采購范圍方面，是可以通過制定集中采購目錄來實現的；在計劃和預算管理方面，可以通過編制、匯總、審核采購人編報的采購預算並向集中采購機構下達采購計劃和監督采購預算、計劃的執行來實現；在監督檢查方面，可以通過對采購當事人遵守《政府采購法》、執行政府采購政策等方面的情況進行經常性的監督檢查來實現。在具體工作中，管理機構應於每年的第四季度制定並發布下一年度的集中采購目錄，並對編制政府采購預算提出具體要求，其中最重要的方面就是要規定哪些品目將納入集中采購范圍，以及實行公開招標的限額標准。在下一年初，管理機構需要對各采購人上報的政府采購預算進行審核、匯總，然後向采購人批復本年度的采購預算，屬於集中采購范圍的還應同時向集中采購機構下達采購計劃。采購人在辦理采購事項時，對於應實行集中采購的項目，應根據管理機構批準的采購計劃，直接向集中采購機構送達項目資料，並與集中采購機構簽訂委託代理協議；集中采購機構應根據管理機構所下達采購計劃和采購人送達的采購項目資料以及采購人的委託許可權組織實施采購活動。在選擇采購方式時，集中采購機構必須按照管理機構規定的公開招標的限額標准，即項目預算達到公開招標限額的，就必須採用公開招標方式實施采購。如果采購項目預算在公開招標限額標准之下的，就可以自主選擇公開招標方式以外的其它方式實施采購，如邀請招標方式、競爭性談判方式、詢價方式、單一來源方式等。當然，不是說集中采購機構就可以隨意採用任何一種方式的，我國《政府采購法》對每一種方式都規定了具體的適用條件，集中采購機構在選擇采購方式時，必須從其規定。對於不屬於集中采購范圍的采購項目，采購人可以實行自行采購或者委託采購代理機構實施采購，而采購人或采購代理機構在實施這些采購項目時，達到公開招標限額的必須採用公開招標方式，未達到公開招標方式的，可以採用其它非公開招標方式實施采購。
管理機構在行使監督管理職責時，應對采購人或采購代理機構實施的具體采購活動進行監督檢查。這其中，也包括對采購人或采購代理機構選擇采購方式過程中的監督管理。在采購項目實施過程中，采購人或采購代理機構在選擇采購方式時，首先要依照《政府采購法》所規定的各類采購方式的適用條件確定采購方式，達到公開招標限額標準的必須採用公開招標方式。但是，在實際工作中，由於各個項目的具體情況不同，有著各自特點，在確定采購方式上，還應根據情況，區別對待，要結合項目的具體情況，進行分析研究，不能把項目預算作為確定采購方式的唯一標准。一般來說，如果一個項目盡管在預算金額上達到了公開招標的限額，但如果所要實施的項目具有特殊性，就可以採用其它非公開招標方式實施采購，例如，所要實施的項目只能從有限范圍的供應商處采購；或者採用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大；招標後沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；採用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要；采購的貨物規格、標准統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的，等等，對於這些項目，就應區別對待。
采購人或采購代理機構在選擇或確定采購方式時，必須接受管理機構的監督管理，即采購人或采購代理機構對應採用公開招標方式卻因故不能採用公開招標方式而要採用其它方式時，必須報經管理機構審批後方可採用其它方式。采購人或采購代理機構如果認為所實施的項目不具備公開招標條件，就必須對項目進行充分的論證、分析，提出充足的理由，闡明原因，向管理機構提出專題報告，請求批准採用其它方式。經管理機構審查批准後，可以依照《政府采購法》的有關規定採用其它方式進行采購，而不能隨意採用其它方式。
在公開招標方式以外的其它方式，如邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等方式，我國《政府采購法》對其適用條件都有嚴格而明確的規定。如不夠公開招標限額標准，需要採用其它方式，或者雖夠公開招標限額標准但因故不能採用公開招標方式經報管理機構批准可以採用其它方式的，采購人或采購代理機構可以依照《政府采購法》規定的各類采購方式的適用條件以及采購項目的具體情況自主選擇其它采購方式。這時，則不需要報經管理機構審批。換言之，采購管理機構在制定采購目錄時已經規定了公開招標方式的限額標准，在采購活動實施過程中可依法對采購人或采購代理機構確定采購方式的行為進行監督檢查，而對具體的采購項目則不需要也不能直接規定出具體的采購方式。
綜上所述，筆者認為，管理機構制定采購目錄、規定公開招標方式的限額標准、對采購人或采購代理機構確定采購方式的行為實施監督管理，是正確履行了《政府采購法》所賦予的對政府采購工作的監督管理職責，但如果對每一個具體的采購項目都要直接規定出具體的采購方式，則屬於超越了《政府采購法》所賦予的監督管理職責，是一種越權行為，是直接參與了具體的采購活動。這種行為，說到底是與法不符，與理不通的。在采購方式的確定上，筆者還是認為，既不能由監管機構確定或者直接指定采購方式，也不能由采購人或者采購代理機構自行確定采購方式。而應當由監管機構制定采購政策、編制采購目錄、確定采購方式限額標准，采購人或者采購代理機構依照《政府采購法》關於各類采購方式的適用條件的規定，根據監管機構規定的采購方式限額標准，結合項目的具體情況，選擇恰當的采購方式，是既符合法律法規的規定，又適合採購工作實際的一種方法，應予以推行。

『肆』 采購有幾種方式

采購方式有兩種，分別為：

1、招標采購：是由需方提出招標條件和合同條件，有許多供應商同時投標報價。通過招標，需方能夠獲得價格更合理，條件更為優惠的物資供應。

2、非招標采購：是指以公開招標和邀請招標之外的方式取得貨物、工程、服務所採用的采購方式。

(4)采購方式確定策劃方案擴展閱讀：

采購對象分為直接物料和間接物料，直接物料將用於構成采購企業向其客戶提供的產品或服務的全部或部分，間接物料將在企業的內部生產和經營活動中被使用和消耗。

采購是一個商業性質的有機體為維持正常運轉而尋求從體外攝入的過程。

采購的基本原則：成本效益原則 質量原則 進度配合原則 公平競爭原則。

『伍』 如何根據采購物資及其供應情況確定采購方式

物資采購方式有很多，如招標采購、詢價采購、市場調查比較采購、談判采購等多種方式，下面重點說說我們常用的詢價采購方式，這是我們用的最多的也最方便使用的物資采購方式。
詢價采購主要適用於采購的貨物規格、標准統一、貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，它既能滿足采購單位的一些數量不多、金額較小、時間要求緊的采購需求，同時也能有效地節約采購過程的成本。
為了使詢價采購能充分體現公開、公平、公正及競爭和效益原則，就物資采購詢價程序進行如下建議。
一、詢價准備階段
1、進行采購計劃分析
采購部門在受理使用部門委託的采購計劃後，要對使用部門提出的采購計劃，從資金、技術、生產、市場等幾個方面進行全方位綜合分析。
2、制定采購方案，確定采購貨物清單
對經分析、論證後的采購方案，采購部門要會同使用部門及相關技術專工確定最後的采購清單，明確有關技術要求和商務要求。
3、編寫詢價單 根據采購清單及有關技術要求編制詢價單。詢價單主要應包括以下內容：
①詢價公告或報價邀請函：包括采購項目簡介和內容、報價單位資格要求、報價單位獲取詢價書的辦法及時間、報價時間要求、報價地點、報價方式、聯系人及聯系方式等。
②采購項目要求：包括采購單位的基本情況、采購項目的詳細內容和要求、采購項目清單和相關技術要求、報價單位的資質條件、合同的特殊條款等。
③報價單位須知：包括詢價單的主要內容、項目的實施過程和具體要求、對報價單位的要求、報價單的格式及內容、報價方式和時間要求、對報價單評價的方法和原則、確定成交辦法及原則、授予合同的辦法等。
④報價文件格式：主要包括報價單、報價表、主要設備及服務說明、報價單位的資格證明文件和服務承諾以及相關內容等。
4、詢價單的確認 詢價單編制完成後，須送使用部門審核確認，經使用部門負責人及技術專工簽字後，方可正式印製。
5、邀請供應商 按照詢價單確定的供應商資格條件和邀請方式，邀請相關供應商前來參與報價，可採用以下2種方法：
①在媒體刊登報價邀請函，廣泛邀請有興趣參與的供應商前來報價。
②在合格供應商信息庫中採取隨機方式公開選擇三家以上符合詢價條件的供應商，以送發書面邀請函的辦法邀請其前來報價的一種方式。
6、進行資格預審
對有興趣參與報價的供應商進行資格預審，主要是對其提交的有關資格證明文件進行審查，包括基本資格審查和專業資格審查等。如從合格供應商信息庫中邀請，可不需進行資格預審。
7、發出詢價書 對經過資格審查、符合項目要求的供應商發出詢價書。
8、成立詢價小組
詢價小組主要負責對各供應商提供的報價按照詢價單的規定進行獨立評價。詢價小組一般由物資采購部門代表、使用部門代表、技術專工，法律事務、財務部門等方面人員組成。
二、詢價及評價階段
1、公開報價
各供應商應在規定的時間內向物資采購部門提交報價文件，報價文件要求為密封報送，一般不應接受傳真或電話報價。報價文件提交後，供應商不得對報價文件進行修改。
物資采購部門應指定專人(二人以上)在報價截止時間前接收報價文件，並妥善保管，嚴格保密。對在截止時間之後遞交的報價應拒絕接收。
物資采購部門在報價時間截止後，對各供應商提供的報價文件中的報價表進行公開報價，在此之前價格嚴格保密。
公開報價時應邀請使用部門代表、供應商代表、監督方代表(紀檢監察部門)、有關方面的技術專工、詢價小組成員和接收報價人員參加公開報價。
2、詢價小組審閱報價文件
詢價小組全體成員審閱各供應商的報價文件，主要審查各報價文件的完整性、報價單位資格及資質的符合性等，以判定報價文件的有效性等。
3、詢價小組進行綜合評價
詢價小組要對各供應商的報價進行綜合評價，評價的依據主要是詢價單、評價辦法和文件及事先制定的評定成交的標准等，並確保公平地對待每一個報價單位提交的報價。
在審閱報價文件及對報價文件進行綜合評價過程中，詢價小組不得同某一個供應商就其報價進行談判。
4、詢價小組出具詢價結果報告
詢價小組應出具詢價結果報告。詢價結果報告主要包括：詢價公告(報價邀請函)發出的日期、方式，響應詢價及獲取詢價書的供應商名單，報價及評價日期和地點，詢價小組成員及工作人員名單，報價記錄，對報價資格性、符合性的審閱情況，及報價無效的供應商名單及原因說明。

『陸』 采購成本降低的方案的確定及實施

一，降低采購成本七大原則 1.首先必須建立完善的供應商評審體制：對具體的供應商資格、評審程序、評審方法等都要作出明確的規定。2.完善采購員的培訓制度。3.價格的評審應由相應程序規定由相關負責人聯名簽署生效。4.規范樣品的確認制度，分散采購部的權力。5.不定期的監督，使采購員形成壓力。6.建立獎勵制度，對下調價格後應對采購員進行獎勵。7.加強開發能力，尋求廉價代替品。 二，如何降低采購成本1、學會核價：不管采購任何一種物料，在采購前要熟悉它的價格組成，了解你的供應商所生產成品的原料源頭價格，為自已的准確核價打下基礎。以此為基礎有目的的談判，做到知已知彼，百戰百勝。2、信息來源要廣：現今的社會是一個電子化的設備，作為采購人員要由不同的方面收集物料的采購信息，地域差別等。3、選擇適合自已公司發展的供應商：中國有句子古話「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」開發供應商亦如此，一個好的供應商能跟隨著你共同發展，為你的發展出謀劃策，節約成本，管理起供應商很省心；不好的供應商則為你的供應商管理帶來很多的麻煩。（判斷一個好的供應商我覺得主要從其質量價格服務技術力量應變能力等多方考慮）。4、采購人員的談判技巧亦控制采購成本的一個重要環節（一個好的談判高手至少會給你的采購帶來5%的利潤空間），這亦要建立在采購員的德上。5、批量采購的重要性，任何人都懂得道理，批量愈大，所攤銷的費用愈低。采購計劃人員需把好此關。6、建立企業的采購信譽。條款必須按合同執行，如付款你可以拖一次、兩次，但你決不能有第三次。失去誠信，別說控製成本，可能貨都不會有人給你供。7、建立月度供應商評分制度（從質量、價格、服務三方面入手），實行供應商配額制度，會收到你意想不到的效果。8、建立采購人員的月度績效評估制度。不但可以激勵采購人員的工作積極性，同時也是防止采購員賄賂的一個有效手段。9、有效的控制采購庫存。避免停轉產的風險及積壓物資的風險，無形中控制自已企業的采購費用。 三，這樣做最好1、完善采購基礎管理包括采購物資的分類、分等與資料庫建立；合格供應商評價標準的確定與供應商等級的劃分及資料庫建立；各類物資標准庫存量的制訂、庫存量的控制與庫存周圍率的提高（控制庫存資金佔用十分重要）；庫存管理信息化與數據准確；滯呆料的防範與及時處理。2、大宗采購要建立招標制度。3、零散采購實行采購信息注冊備查制度，有關采購品名、數量、商標、價格、廠家名稱、采購地點、聯系電話等信息要詳細向公司稽查部門進行登記備查，公司可隨時派人以第三方身份進行抽查。4、采購流程分權運作，相互制約由供應部門負責初選供應商，質量與技術等部門評價供應商的供貨能力，對其資格進行認定，價格由財務部門負責監督與控制，付款由公司主要領導審批。5、通過采購人員整合實現采購渠道整合，明確各采購人員所負責的采購物資，同一類物資須由同一人員、經同一渠道采購，除非是有計劃的進行供應商的變數。6、規范采購合同采購合同明確規定供應商不得為銷售其產品以不正當競爭的方式賄賂公司人員，否則按比例扣除其貨款；合同還要明確有關采購返利的約定。7、與供應商建立穩定的合作關系穩定的供應商有較強的供貨能力，價格透明，長期合作其對公司供應有一定的優先安排，能確保其供貨的質量、數量、交貨期、價格等。采購管理要十分重視提高整體供應鏈的競爭優勢，要盡可能與優秀的供應商建立長期、穩定的合作關系，鼓勵供應的產品與技術改進，支持供應商的發展，必須時可與其簽訂戰略聯盟合作協議等等。