⑴ iso9000質量管理體系內部審核員審核計劃書怎麼寫
20 年度9月 ISO/TS16949質量管理體系
內部審核實施計劃
編號：
一、 審核目的：
判定公司ISO/TS16949質量管理體系是否符合標准要求，體系運行是否有效。
二、審核依據：
1、 ISO/TS16949：2009標准；
2、 相關的法律法規（含產品標准）；
3、合同/顧客特殊要求（含相關程序）；
4、含質量方針的質量手冊、程序文件；
5、控制計劃、管理規范，技術圖紙和作業指導。
三、審核方法：
查資料、現場觀察或實測、詢問；
四、審核范圍：
區 域----本公司辦公、生產、後勤有關區域、現場
體系覆蓋產品及過程----車載電子產品的設計開發、生產、銷售及售後服務的管理。
五、審核組
組長：
A小組：
B小組：
C小組：
六、審核時間：2009年9月21日~ 9月26日
七、審核實施計劃 （見下頁）
八、其他注意事項：
1、本次審核設組長一名，由管代擔任，其餘內審人員兩人一組，不設小組組長，審核任務由小組兩人共同完成，審核中出現的具體問題直接匯報組長；
2、利用一周左右時間，各小組可以按照實施計劃安排的時間實施審核也可依據各部門具體工作另行確定時間，時間安排上需受審核與審核小組雙方同意，以不影響正常工作進行為原則；。
3、請各小組提前預習受審核部門的相關文件，審核檢查表由總經辦負責提供；
4、各小組做好審核記錄，審核結束後，內審記錄提交總經辦存檔；
5、根據檢查結果各小組負責不符合項開具，不符合項的整改由總經辦體系負責追蹤；
6、在審核時間內，各部門部長安排好本部門工作，保證正常工作的有序進行。
審核實施計劃表
日期 時間 審核內容 審核組
過程及其對應條款 過程擁有者
9月21日 9：10~9：30 首次會議 （受審核方負責人及內審小組成員）
10：00-11：00 高層管理/持續改進過程
5/6.1/8.2.1 總經理
A
14：00~17：00 質量成本和效益控制
5.5.1/5.6.1.1/6.1/7.1/7.4.3.2/7.5.5.1/8.3/8.4 財務部
C
9月22日 9：10-12：00 與顧客有關的過程
7.1.1/7.2/7.3.2/7.5.1.7-8/7.5.5/8.2.1 銷售管理中心（） B
13：30-17：30 監視和測量過程/實驗室要求
5.5.1.1/5.5.2.1/5.6.2.1/7.1.2/7.3.5/7.4.3.1/7.5.3/7.6/
8.2.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2 質管部
（） A
9月23日 9：10-12：00 產品實現策劃過程—產品設計
4.2.3.1/6.2.2.1/6.3.1/7.1.1/7.1.4/7.3/8.5.2.2 產品開發 G
13：30-17：00 產品實現策劃過程—製造過程設計
4.2.3.1/6.2.2.1/6.3.1/7.1.1/7.1.4/7.3/8.5.2.2 產品工藝部
E
9月24日 9：10-12：00 供應鏈管理過程
4.1.1/7.3.3/7.4/7.5.5/8.2.4/8.4 物流部
F
13：30-17：00 生產部和服務提供過程
4.2.3-4/6.2/6.3/6.4//7.1.1/7.1.4/7.3/7.5/7.6/8.2.2.2/
8.2.3.1/8.2.4/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2 生產部
H
9月25日 9：10-9：40 質量體系策劃過程、人力資源管理過程
4.2.3-4/5.4.1/5.5/6.2/8.2.1~2/8.4/8.5 管理者代表
D
9：40-12：00 管理監視和測量/內審過程
4.1/4.2/7.1/8.1/8.2.2/8.5 總經辦
D
14：00-17：00 資源管理過程
5.4.1/5.5/6.3/6.4/8.4 行政部
B
9月26日 9：30-10：30 審核小組會議
11：00-12：00 末次會議（受審核方負責人及內審小組成員）
備註：在各部門均審查4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、8.4、8.5
編制/日期： 審核/日期： 批准/日期：
⑵ 如何做好質量管理體系內部審核
做好質量管理體系內部審核策略為：
一、著眼於四個發現
為了能夠很好地達到內審的目的,要在質量管理體系內部審核中著眼於4個發現，即發現不符合、發現隱患、發現需求、發現閃光點。
1、發現不符合 --即在質量管理體系內部審核中要著眼於發現IS09001標准8.2.2條款描述的:質量管理體系是否符合策劃的安排、本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求；是否得到有效實施與保持。通過在質量管理體系審核中發現不符合，糾正不符合，改進不符合，從而不斷完善、維護、改進質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
2、 發現隱患-- 即在質量管理體系內部審核中要著眼於發現質量管理體系運行中目前尚未形成不符合，但存在形成不符合可能性的地方。通過在質量管理體系審核中發現隱患，及早採取措施排除隱患，防患於未然，消患於無形，從而不斷完善、維護、改進質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
3、 發現需求 --即在質量管理體系內部審 核中要著眼於發現顧客和其他相關方新的期望和需求；發現改進質量方針和質量目標的需求；發現實現質量目標必須的過程和職責的需求；發現實現質量目標必需的資源需求；發現對測量某個過程有效性和效率的方法的需求；發現對某個過程的有效性和效率進行測量的需求等。通過在質量管理體系審核中發現需求，盡快滿足需求，從而不斷完善、維護、改進質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
4、發現閃光點-- 即在質量管理體系內部審核中要著眼於發現被審核部門在貫徹落實質量管理體系要求方面的優點和創新點。通過對質量管理體系審核中發現的被審核部門的閃光點進行展示，從而起到認可和激勵作用，推動質量管理體系在該部門更好的運行；通過對質量管理體系審核中發現的被審核部門的閃光點進行推廣，促使好的做法被更多部門採用，促進更多的部門去思索工作的創新和改進，從而不斷完善、改進、優化質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
二、著力於六個方面
為了能夠很好地達到內審的目的，在質量管理體系內部審核中要從6個方面著力，即著力於變化點、著力於問題點、著力於關鍵點、著力於發掘問題的源點、著力於宣傳、著力於幫扶。
1、著力於變化點-- 在審核中要重點審核從上次內審以來被審核部門與上次審核時相比發生變化的地方，審核這些變化的地方是否符合策劃的安排、IS09001標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求；審核在這些變化的地方質量管理體系是否得到有效實施與保持。之所以要重點審核變化點，是因為不變的部分經過多次內審和較長時間的實踐檢驗，一般而言出現問題的概率比較小，而有變化就會有風險，出現問題的概率就比較大。審核中著力於變化點，有利於提高質量管理體系內部審核的效率，有利於達到內審完善、維護、改進質量管理體系的目的。質量管理體系應重點關注的變化點主要有顧客和其他相關方需求和期望的變化；質量方針和質量目標的變化；過程的變化；過程的監視和測量方法的變化；管理職責的變化；組織機構的變化；質量形成要素人、機、料、法、環、測(5M1E)的變化等。
2、著力於問題點-- 在審核中要重點審核被審核部門在質量管理體系運行上曾經出現過問題的地方，尤其是近期曾經出現過問題的地方。出現過問題的地方就是質量管理體系在這個部門運行曾經是最薄弱的地方，這些地方若是很長時間以前出現的問題，隨著時間的流逝，以前採取的比較有效的糾正與預防措施落實的力度會逐漸降低，再次出現問題的可能性比較大。若是近期出現問題的地方，通過審核的機會可以驗證所採取的糾正與預防措施是否落實，是否有效。因此，審核前審核員要注意收集被審核部門曾經在內部審核、外部審核中出現的不符合項，曾經出現的質量事故，曾經遭遇到的內部、外部顧客的投訴等，做好充分的准備，以利於在審核中有的放矢。
3、 著力於關鍵點-- 在審核中要重點審核被審核部門在質量管理體系運行上的關鍵環節，如人力資源部要重點審核6.2條款，設計開發部要重點審核7.3條款等。要把有限的時間和精力用在最重要的地方，只要抓住了被審核部門在質量管理體系運行上的關鍵環節，就是抓住了審核的重點，就會有效提高審核效率。這就要求審核前審核員對被審核部門的業務流程有一定的了解，掌握住被審核部門業務流程的關鍵環節所在。這樣，在審核中才能胸有成竹，在外人看來只是隨意查看，但是卻能招招擊中要害。
4、著力於發掘問題的源點-- 在審核中發現問題後，不能局限於問題的表象，要揭示出造成這種表象背後的真正根源。著力於發掘問題的源點有利於審核員看到體系運行的真實情況，有利於被審核部門的整改，有利於真正實現體系的完善、維護和改進的目的。發掘問題的源點要求內審員在審核中發現問題後要養成多問幾個為什麼的習慣，對同一個問題通過連續問上幾個為什麼，就會從問題的表象溯源到質量管理體系的運行上，就會清楚地看到問題的根源。
5、著力於宣傳-- 在審核中要向被審核部門積極宣傳策劃的安排、IS09001標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求;要向被審核部門積極宣傳其他部門在工作中好的做法以及錯誤做法的危害性。內部審核不同於外部審核，內審員不應該是一名審判員，更應該是一名宣傳員，通過質量管理體系的內部審核機會宣傳IS09000知識和相關案例，通過宣傳引導、激勵、教育被審核部門來完善、維護、改進質量管理體系。
6、著力於幫扶-- 在審核中要積極幫助被審核部門出主意、想辦法，提升被審核部門的質量管理水平。一般而言，內審員在對IS09000標准知識的掌握方面、在對組織質量策劃的掌握方面、在對組織所確定的質量管理體系要求的理解方面等要比被審核部門的人員有更深的造詣，內部審核不同於外部審核，內審員不應該是一個審判員，更應該是一個教練員，不但要通過內部審核發現問題，還要幫助、指導被審核部門完善、維護、改進質量管理體系，切實提升被審核部門的質量管理水平。
三、四個落實是內部審核的重中之重
為了能夠很好地達到內審的目的，在質量管理體系內部審核中要抓好四個落實，針對審核中發現的不符合，發現的隱患，發現的需求，發現的閃光點，落實改進計劃的制定，落實改進計劃的實施，落實改進效果的驗證，落實審核發現的運用。
從內審的目的我們能清晰地看出，通過內審得到審核證據和審核發現只是第一步，更艱巨、更重要的任務是對審核發現的運用，對審核中發現的不符合、隱患和需求的改進及改進效果驗證的落實。
很多組織受到外審的影響，往往只把進行審核看作內審的全部，這顯然是不合適的。四個落實是質量管理體系內部審核中的重中之重，是達到內審目的的關鍵環節，一定要高度重視。四個落實沒做好，前面的審核工作就是白費力氣、毫無意義。
1、落實改進計劃的制定-- 要在審核後，對審核中發現的不符合、發現的隱患、發現的需求制定出切實可行的改進計劃，明確措施、明確進度、明確責任人。好的改進計劃是改進成功的基礎。在制定改進計劃時，審核人員可以利用自身豐富的知識和經驗幫助被審核部門進行制定，不應向外審員一樣，只管開出不符合項，對不符合項的整改不提供建議和咨詢。有些改進需牽涉很多部門，這就需要質量部門的內審員牽頭組織協調多個部門聯合解決，如果沒有人牽頭，憑一個部門的力量去解決往往會不了了之。如果一些改進，質量部門介入也進展不利或無法開展，可提交管理評審。
2、 落實改進計劃的實施-- 要在改進計劃制定完成後，內審員一定要狠抓跟蹤檢查，推動改進計劃的實施。再完美的計劃，若不付諸實施，也只能是鏡中花、水中月。對制定好的改進計劃，內審員一定要按時間節點、按計劃要求去檢查是否實施，通過跟蹤檢查，督促改進計劃的落實。
3、落實改進效果的驗證-- 要在審核後，落實針對審核中發現的不符合、發現的隱患、發現的需求所進行的改進是否切實達到了效果，有效地杜絕了不符合的再次出現，有效地消除了隱患，有效地滿足了需求。此步驟是整個內審工作的核心環節，一定要高度重視，認真對待，如果經過驗證達到了改進效果，則質量管理體系必然會得到提升，如果未達到改進效果，則必須由內審員督促重新制定改進計劃，開始新的改進循環，直到達到改進效果為止。
4、落實審核發現的運用-- 要在審核後，把審核中發現的不符合、發現的隱患、發現的需求、發現的閃光點進行宣傳和推廣。通過宣傳，使更多的部門和人員了解已發現的不符合，已發現的隱患，已發現的需求，利於改進計劃的實施，利於更多部門舉一反三的自查，利於更多部門吸取教訓。通過宣傳，會使更多的部門受到激勵，利於質量管理體系的完善，利於質量管理體系的創新。通過對閃光點的推廣，能使在一個部門出現的好的做法迅速在組織內遍地開花，有效提升質量管理水平。
⑶ 如何制定質量管理體系審核方案
在編制審核方案時，因根據組織的規模、性質與復雜程度以及下列影響因素確定或內調整審核方案的內容容：
1、每次審核的范圍、目的和審核時間；
2、審核的頻次；
3、受審核活動的數量、重要性、復雜性、相似性和地點；
4、標准、法律法規和合同的要求及其他審核准則；
5、認可或認證的需要；
6、以往的審核結論或以往審核方案的評審結果；
7、語言、文化和社會因素；
8、相關方的關注點；
9、組織或其運作的重大變化。
⑷ 如何做好質量管理體系內審
確保質量管理體系內審有效性的措施
黃正玉 戴 玲
(江蘇沙鋼集團 總工辦)
摘要:本文闡述了要確保質量管理體系內審的有效性,須注重內審策劃,實施及審後改進等全過程的控制,提出這些環節的控制措施;分析了沙鋼在提高質量管理體系內審有效性方面採取的措施.
關鍵詞:質量管理體系 內審 有效性 改進
1 前言
隨著我國加入WTO,以及全球經濟一體化的迅猛發展,企業國際化的趨勢不可避免.按照國際化的要求,企業應在實現自身價值增值的同時,為顧客創造價值,從而實現"雙贏".因此積極按照國際標准,建立,有效運行和提高質量管理體系,已成為企業全面提升素質的一種趨勢和潮流.
質量管理是企業管理的一項關鍵管理活動,也是體現企業管理水平,核心競爭力的管理活動,質量管理水平的提升大多以質量管理體系為基礎,並不斷吸納當時的先進管理理念和方法,提升,改進質量管理體系,凡是建立了高水平質量管理體系並運行有效的企業,其內部管理規范,產品質量穩定,產品市場佔有率和顧客滿意度高.而質量管理體系是否適宜於企業,是否需要改進,提高,對質量管理體系的實際運行評價是常見的方法,包括體系內部審核,管理評審,自我診斷等手段.
質量管理體系內部審核(以下簡稱內審),作為企業質量管理體系一個關鍵性的評價手段之一,正日益引起企業重視,它對於體系的不斷完善和發展,起著極為重要的作用.因此如何開展有效的內審成為企業和體系認證共同關注的項目,只有內審達到一定深度,才能提出或找出深層的改進要求,提升企業的質量管理水平,從而確保產品實物質量.
2 內審策劃是實施有效內審的基礎
內審策劃包括確定內審時間,內審范圍,內審方式,內審組組成等,只有將這些進行了詳細的策劃,才能確保內審的現場審核實施階段有序地進行,為確保審核的有效性打基礎.
2.1內審時間,頻次和內審范圍的策劃
質量體系內審安排的時間分為例行性審核和突發性審核(或稱為臨時性審核)兩種.一般例行性審核是一種有計劃的內審,企業應按照年初或上年底,或上一次例行性內審結束後制定的計劃進行內審.例行性內審一般為全體系內審,應對企業質量管理體系覆蓋的所有部門,所有產品及所有過程均進行全面的內審並提出改進意見,一般企業會安排在第三方審核前或體系管理評神前兩個月內進行,以利找出不符合實施改進後,增強體系運行有效性.
突發性審核具有針對性,往往是針對當前企業內部出現的問題及體系的調整進行審核,找出問題產生的原因,進行下一步改進,效果較明顯.下列情況組織可考慮實施臨時性內審:體系依據的標准或組織的機構發生重大變化時;對體系文件進行了換版,體系文件內容有較大變化時;市場需求發生重大變化或顧客有嚴重投訴時.
內審的頻次由企業自主安排,例行性內審一般以企業一年進行一次和兩次較為適宜,為了確保體系及時得到改進,也有企業將內審作為一種常規性的體系運行檢查活動或有針對性地實施一些專項審核.突發性內審應完全根據企業的實際情況而定.
2.2 內審方式的策劃
內審方式分為集中式內審和滾動式內審,集中式內審可在一個短時間內將全體系的運行情況進行評價,滾動式內審採用分期,分塊或分產品審核方式.前者較集中,一次性審核結束,後者需要較長的時間才能知道全體系的運行情況,但後者由於每次審核的范圍小,審核所需的資源(審核員,審核時間等)少,也可在每次審核時利用與集中式內審同等資源時,進行更加深入的專項審核.
選擇內審方式時,應結合審核資源,審核目的而定,選擇最有利的一種方式即可.內審范圍依據內審目的而定,
2.3 對內審組成員的策劃
合理地安排內審員是確保審核深度的前提.成立審核組時,應首先確定審核組長的人選,審核組長應是審核能力和組織,協調能力均強的審核員擔任.對體系覆蓋范圍廣,覆蓋的部門或過程,產品較多的組織,一般會分小組審核,因此還應確定具備審核組長相當能力的審核員擔任小組組長.其次應確定根據審核范圍,審核任務和審核員的具體能力,專業技術能力等確定審核組成員.ISO9001標准中要求的7.3,7.5.1,7.5.2,7.6,8.2.4等要素須專業審核員審核.同時還遵循"審核員不審核自己的工作"的原則.
2.4 內審審核日程表編制
對上述審核策劃的結果,應由審核組長形成內審日程表,提前發放各部門,作為審核活動的依據.審核日程表應包括審核的范圍(被審核部門),審核的時間,審核內容,審核員等內容.確定審核日程時,應選定按流程採取自上而下或自下而上的審核方式後,按此原則確定各部門的審核時間,為審核員理清思路,進行系統,聯貫的審核和審核效率最大化打基礎.
3 內審實施過程的控制是實施有效內審的保證
內審實施過程包括內審准備,現場內審,內審匯總三個環節.內審准備主要包括內審組長准備相關審核用記錄表,內審員編制審核檢查表;現場內審主要是內審員依據審核日程安排和審核檢查表,收集審核證據,形成審核發現的過程;內審匯總主要依據審核發現對體系總體運行情況進行評價的過程,更重要的是應匯總出不符合的審核發現,以利改進的實施.
3.1審核檢查表的編制
內部分工後,內審員要收集受審部門的信息,如:了解所查部門的職責分工,工藝流程,翻閱受審部門的相關作業文件,內部規定等,選定審核方法(正向追蹤或逆向追溯),編制檢查表,體現審核的具體內容,收集審核證據的手段(如詢問,查閱文件,現場查看等),抽樣方案等內容,以指導現場審核的有效實施.編制檢查表是審核員的一項技能,檢查表是審核員對具體審核的詳細策劃,其質量的高低會直接影響現場審核的質量,故在現場審核前,審核組長應審核本組內審員編制的檢查表,確保安排的審核任務不漏項,各要素的具體審核內容和審核時間,抽樣計劃適宜,同時能確保審核的深度.
3.2 現場審核控制
審核員在現場審核時,一般根據內審檢查表實施審核,當發現不符合時可適當多抽樣,或偏離檢查表進行追蹤審核.現場審核應控制好審核時間,審核內容,審核氣氛,確保按時,按質,按量完成規定的審核任務,並確保審核有效性.為此審核員應按如下要求進行現場審核:
1)如實並清楚地記錄審核發現,不符合事實描述應力求具體(明確4W1Hwhat,who,where,when使受審方一目瞭然),具有可追溯性;
2)自己抽樣並讓取樣有代表性,如按產品類別,產品規格,生產時間等實施分層抽樣,抽樣量的多少可根據產品實際生產量確定並成比例;
3)提問時不可以暗示或其他方式向受審方提示答案;
4)查閱文件,資料與到生產現場收集證據的時間,宜各占總審核時間的50%;
5)集中精力,不閑談,將所有安排的時間均用在審核中;
6)按照PDCA方法實施審核,並結合一些先進的管理理念和方法,帶動被審核部門理清思路,鞏固或新吸納先進的管理理念和方法;
7)發現不符合,應盡量深入下去,為確定不符合原因打基礎.
3.3 內審匯總
內審實施後由審核小組長組織進行審核發現問題的匯總,在實施內審匯總時,應使用統計技術,統計分析出各類不符合及其在各項專業管理中的分布,共性問題以及各方面的主要存在問題,確定出企業管理的薄弱環節和改進的重點,並篩選出其重點或有代表性的不符合作為內審不符合項.內審組長在審核末次會議上應對審核發現(特別是不符合的審核發現),體系運行評價,結果等進行詳細通報,並可針對這些薄弱環節和改進的重點提出改進的進度要求及建議的改進措施等.
4 審後改進是實現內審有效性的關鍵環節
內審的目的就是為了找出不符合,加以改進,以提升體系運行質量.為此在內審後,體系主管部門或審核組應組織,督促,推進不符合的改進,以增強體系運行的有效性.為確保措施的適宜性,沙鋼將所有不符合(包括審核中發現的不符合項和所有問題點)分清責任部門,引導,督促其分析深層次原因,制定切實可行的改進措施和改進實施計劃,經各項不符合涉及的專業管理職能主管部門,體系主管部門審核,管理者代表批准後,才實施這些措施,改進時應舉一反三,以克服審核中抽樣帶來的風險.最重要的一點是須對改進的結果,效果實施驗證,對一些好的改進措施要納入相關體系文件中進行規定,予以固化,以實現長效管理.
5 沙鋼內部體系審核的提升中採取的措施
沙鋼的質量管理體系自1995年建立,已歷經12年,並經歷了4次大換版,公司於2002年開始按照ISO9001:2000的要求實施了體系轉版,將體系的架構,結合過程方法方面均進行了大換血.這12年也是沙鋼迅猛發展的階段,沙鋼不斷地針對幾次重大的產品結構調整,生產流程新增,品牌戰略實施等重大的變化實施質量管理體系的換版和提升,沙鋼的基礎管理是依賴於質量管理體系的有效運行來保證的.因此沙鋼的內部體系審核的有效性關系著公司各項專業管理的規范和提升.為此沙鋼理所當然地重視體系內部審核的質量,在確保體系運行有效性方面採取了一系列的措施:
1)注重培養內審員的能力,不斷提升內審員的素質
近年來,沙鋼幾乎在每年的集中式內審前,採取邀請冶金行業專家和公司自有師資相結合的方法,結合行業特點,企業實際對內審員實施審核技術的理論知識,實戰能力進行提高培訓,並對內審員注重生產專業技術能力的提高培訓.沙鋼選擇內審員時,首先選擇了具備專業技術職稱,且在其涉及專業內為主要骨幹,工作經驗豐富,條理清晰,工作能獨擋一面的人員,范圍對其實施體系基礎知識,審核知識培訓後,根據他們的能力,專長將其審核范圍定為各條線或全范圍的審核人員.審核范圍的具體分類為:質量條線(包括最高管理者,管理者代表,質量和技術主管職能部門),生產條線(包括生產主管部職能部門,設備主管職能部門等);經貿條線(包括采購,銷售的主管職能部門),管理條線(包括人力資源管理,企業基礎管理,產品宣傳,公司各項工作的綜合監督的主管職能部門);煉鋼條線(包括所有煉鋼生產部門);軋鋼條線(包括所有軋鋼生產部門);煉鐵條線(包括所有煉鐵,燒結,球團,焦炭的生產部門);輔助條線(包括機加件,軋輥,鑄件,機動,焦化化產品,能源與動力的生產或提供部門).每次實施審核員能力提高培訓時,均針對其審核范圍安排其結合沙鋼實際的專項審核技術,專項專業知識,專項管理知識的深化培訓,全范圍的內審員要參加各條線的涉及的所有內容的培訓,如07年針對質量條線,全范圍的內審員實施了新產品開發(7.3要素),生產過程式控制制(7.5.1要素),產品檢驗(8.2.4要素)的專項審核技術,工藝技術管理及沙鋼各類過程產品,鋼材產品的生產流程,關鍵工藝控制參數等專項生產技術,沙鋼工藝管理和工藝改進的方法等專項管理知識等培訓,達到了提升內審員能力的目的.
2)安排優秀內審員參加外審迎檢陪同,向外審專家學習和提高
安排一些優秀內審員參加認證中心對沙鋼的外審全過程迎檢陪同,並要求其向外審專家學習審核技術和先進的管理經驗,外審結束後實施總結,匯總,將學到的知識和經驗在內審員中分享.
3)選派優秀內審員國家注冊審核員的培訓和外審
沙鋼自2003年開始已陸續選派了3名內審員參加質量管理體系外審的培訓學習,並已已分別取得了國家注冊審核員,注冊實習審核員資格,其中1名已取得了質量,環境,職業健康安全三體系國家注冊審核員(質量),實習審核員資格(環境,職業健康安全),通過現場實習外審或正式外審的訓練,不但提高了審核員的能力,還拓展了思路,吸收了一些先進的管理經驗.通過這些辦法,激發了內審員學習,提高能力和拓寬知識面的動力.
4)將為確保質量管理體系有效運行所開展的工作,作為評選部門先進集體,先進個人的基本條件
沙鋼自2002年質量管理體系換版之時,就開始將為體系的有效運行開展了哪些有效的工作,如修改/編制體系文件,內審員在本部門體系運行中發揮應有作用,內審員參加內審並提出有效的改進建議的項目多少等,作為評行先進個人的基本條件之一.也同時將體系運行質量,如部門體系運行自查自糾工作開展情況及有效性,產品實物質量(質量管理體系的運行結果),年度各次內/外審中發現的不符合項數及問題點數及其改進的結果/效果,部門對體系內審的支持作等方面,作為評選部門先進集體的條件之一.如此引導各部門領導技持內審員的工作,支持體系內審工作,注重體系的運行質量及自覺實施標准化管理,標准化作業的意識.
5)對內審過程本身的有效性進行評價,不斷改進,提高
沙鋼在每次體系內審結束後,體系主管部門會組織審核組長及各小組組長,在審核匯總的同時,對審核實施過程中的好的和不足的方面進行總結,由體系主管部門制定改進或鞏固措施,在下次的內審中實施,以提高體系內審質量,從而提高內審的有效性.
6 結語
要增強企業的核心競爭力,離不開管理的改進,提升,為此作為企業管理提升的重要手段的體系內審須保證其實施的有效性.這要通過控制好內審的策劃,內審實施過程和審後的改進等環節來實現,同時更重要的是注重內審員審核能力的培養,並實施一些激勵政策,形成高素質的內審員隊伍.
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⑸ iatf16949質量體系策劃怎麼做內審
具體是指《ISO/TS16949:2002汽車行業生產件及相關服務業質量管理體系》的五大工具。TS五大工具包括：APQP、FMEA、MSA、PPAP、SPCAPQP——質量先期策劃PPAP——生產件批准程序SPC——統計製程式控制制MSA——測量系統分析FMEA——潛在失效模式分析這其中以APQP為紐帶貫穿始終，其它四大工具分別在總流程的某個重要環節起作用。 質量工程之家有相關資料下載！