儲運部員工培訓方案

1. 車間工段或班組對員工的培訓計劃

這是集團公司的培訓計劃，請參考制定

員工培訓計劃

一、2012年培訓目的

綜合2011年金茂公司車間整體構件質量安全事故數據。反映出車間員工在質量安全意識和技術技能等方面急需提高。在未來的一年裡，隨著公司快速發展，工程任務將會進一步增加，相對應工程質量、施工技術和施工管理的要求不斷提高。員工流動性大，為此，將加大金茂車間員工培訓工作力度，不斷探尋最有效途徑，努力提高員工的技術水平，為公司的快速發展做出貢獻。

二、2012年培訓重點

1、提高拼裝班組和次構件班組拼裝質量、識圖技能、工作態度和技術質量標准。

2、提高焊接班組和門焊班組質量意識和焊接操作技能，焊接理論知識。

3、提高油漆噴塗操作技能和理論知識。（並有專業人士進行傳授）

4、組織對生產系統全體員工的安全意識培訓。

5、對新到員工進行安全教育和崗前培訓。

6、按照圖紙製作方式的不同，進行施工前培訓。

三、培訓時間安排

按照公司工作計劃，生產系統工作安排。結合車間各個班組具體工作狀況，具體安排如下；（見附表）

每個季度的月初對生產系統全體員工進行安全質量培訓。

每個月對車間質量安全進行具體分析，進行班組單獨培訓。

遇到特殊項目由技術部進行特殊培訓，製造部、質安部配合。

以下培訓計劃由總經辦組織，領導監督。

培訓計劃時間表

序號 時間 培訓部門 培訓對象 培訓類別 培訓內容 備注

1 二月上旬 製造部質安部 生產系統全體員工 安全、理論規范、意識 ①學習安全法規②安全操作規范③學習質量標准④學習技術要求

2 二月中旬 質安部 儲運部下料班組 安全知識 ①學習裝車、卸車安全操作規范 ②學習安全規范

3 三月上旬 製造部質安部 拼裝班組次構件班組 安全、意識、理論技能培訓 ①學習技術質量安全標准要求②學習識圖、放樣、製作技能

4 三月中旬 製造部質安部 焊接班組門焊班組 安全、理論、技能 ①學習焊接質量安全規范要求②學習焊接操作要求、焊接技能

5 四月上旬 製造部質安部 油漆班組 質量、理論 ①學習噴塗規范②學習噴塗安全操作方式③學習噴塗注意事項和油漆養護

6 四月下旬 製造部質安部 各個班組長 質量、意識、安全 ①質量安全事故分析②學習質量安全標准要求

7 五月中旬 製造部質安部 生產系統全體員工 安全 ①高溫防暑降溫預防措施②夏季設備操作注意事項

8 六月上旬 製造部質安部 車間全體員工 質量意識、安全 ①學習技術質量安全規范要求②學習技術操作規范

9 六月下旬 製造部質安部 設備操作工 安全 ①學習設備的夏季維護②夏季設備操作注意事項

10 七月中旬 質安部 打磨班組 安全、技能 ①拋丸技術要求安全要求學習②打磨質量安全要求學習

11 八月上旬 質安部 下料班組儲運部 安全 學習夏季材料卸車、構件裝車注意事項

12 九月上旬 製造部質安部 拼裝班組次構件班組 技能、安全 ①製作技能培訓②安全質量規范學習

13 十月上旬 製造部質安部 生產系統全體員工 安全、理論、意識、技能 ①學習質量規范標准②提高質量意識③對安全操作進行培訓

14 十月中旬 質安部 焊接班組門焊班組 質量、技能、安全 ①焊接操作技能培訓②焊接技術質量要求學習

15 十一月上旬 質安部 油漆班組 質量、安全 ①冬季油漆噴塗注意事項②油漆噴塗理論知識學習

16 十一月下旬 質安部製造部 拼裝班組次構件班組 質量、安全 ①近期質量分析②質量安全規范標准學習

17 十二月中旬 質安部 儲運部質安部 安全 學習公司安全標准、安全注意事項

以上具體時間安排，根據車間當時安全質量具體情況再進行適當調整。

質安部

2012-1-11

2. 公司管理制度應該包括哪些主要方面（大的方面）比如培訓、考核、、、

主要的公司管理制度1、公司總經理職責2、公司副總經理工作職責3、公司辦公室職責4、公司人事部工作職責5、公司財務部職責6、公司總務部職責管7、公司營銷部職責8、公司采購部職責9、公司生產管理部職責10、公司技術工程部職責11、公司質量管理部職責12公司產品開發部職責13、公司儲運部工作職責14、公司工程維修部職責15、總經理助理工作職責16、辦公室主任、副主任職責17人力資源部經理崗位職責18、銷售部經理崗位職責19、公關部經理崗位職責20、發展部經理職責21采購部經理崗位職責22、會計主管崗位職責23、工程師崗位職責24、收銀出納員崗位職責人力資源部職責一、總則1、根據集團發展規劃，擬定集團人力資源政策及年度人力資源工作目標、計劃，報集團批准；2、制定本部門年度和月度工作目標、計劃，報經集團人力資源總監批准，負責組織落實；3、制定本部門工作細則，報經人力資源總監批准後組織落實。二、人力資源規劃管理1、負責組織工作分析，負責組織擬定集團部門職責及崗位說明書、擬定定崗定編工作；2、負責擬定集團年度人力資源規劃、員工的選拔晉升、內部職稱評定等工作。三、招聘管理1、根據集團職能部門招聘計劃，准備宣傳資料，選擇合適招聘渠道，收集應聘資料，合理開展招聘活動，及時提供甄試人選；2、組織安排管理人員測評、筆試、面試等測試活動，提出人員選拔錄用的意見；3、建立、完善外部人才供給信息的收集、分析系統，建立健全人才信息資料庫；4、做好成員公司及營運中心招聘服務、用工規范、錄用審批及監督管理工作；5、做好月度、季度、半年度、年度招聘分析報告；6、做好人力資源狀況統計分析報告。四、培訓管理1、建立健全集團的培訓體系，制訂培訓課程；2、選購、審校和組織編寫培訓教材，建設及管理內部培訓師隊伍；3、安排實施內部培訓，管理外派培訓，評估培訓的效果；4、指導成員公司做好培訓計劃，監督管理成員公司日常培訓；5、做好年、季、月度培訓分析報告；6、了解各部門人力資源管理的狀況，與各部門相配合，做好導師制、員工的職業生涯管理工作。五、績效管理1、負責擬定績效管理制度；2、及時發放和回收公司績效考核數據統計表，做好各部門績效考核數據統計分析工作；3、指導各部門、各成員公司實施績效考核工作，核對考核結果，組織處理考核中出現的問題和異議。4、及時反饋績效管理過程中出現的新情況，做好績效分析報告。六、薪酬管理1、擬定薪酬管理制度；2、根據考核結果計算集團職能部門員工工資，編制工資表；3、審核各成員公司薪酬報表；4、定期對成員公司薪酬進行現場調研，了解各成員公司定額的執行情況，隨時反饋定額相關事宜；5、定期編制年、季、月度薪酬分析報告。七、勞動關系管理1、負責員工各類社會保險的辦理工作；2、負責員工勞動合同的簽訂工作；3、負責建立並管理員工檔案，即時掌握人員增減變化。4、負責認真執行國家和地方相關法律法規，完善公司勞資管理相關制度、工作流程。5、參與職工傷亡事故的調查處理，根據國家和公司相關規定，提出處理意見。八、企業文化管理1、負責《****報》新聞稿的收集、版面設計、編排及出版工作；2、負責集團食常、宿舍等相關事宜的滿意度調查工作；3、負責集團文化檔案編輯工作；4、協助總裁辦日常業余文化活動工作。

3. 儲運部工作總結

儲運站後勤工作總結(根據你自己的情況在修改一下)
一年來，在****公司的正確領導和**部的英明指導下，在儲運站領導的關心及各職能部門的大力協助下，我後勤辦緊緊圍繞儲運站總體工作目標，以構建和諧企業環境，打造**品牌為目的，解放思想、與時俱進、開拓創新，使儲運站後勤工作得到了進一步改善，儲運站整體環境得到了明顯提升。 我部門發揚「勤勞、務實、高效、優質」的工作作風，強化後勤內部各環節的管理；狠抓安全工作；堅持「後勤為生產服務」的觀念，不斷增強服務意識；加強學習，努力提高自身素質，為儲運站順利、高效運行提供了有力的後勤保障。一、強化後勤管理，營造寬松、和諧的企業環境 良好的企業環境是企業和諧發展的必要條件，他既包括清新、整潔的自然環境，也包括濃郁的文化氛圍，還包括健全的規章制度及和諧的人文環境。我部門強化內部各環節管理，為營造寬松、和諧的企業環境作出了不懈的努力。 （一）建立健全各項規章制度，規范行為，明確職責 在生產前夕，我部門對各項管理制度、崗位職責、目標責任考核細則等進行了進一步完善，並組織員工進行學習，層層簽定了目標責任書，使站內管理做到有據可依，員工行為做到有章可循，明確了員工職責，使其目標清晰，有力地規范了員工行為。 （二）加強企業文化建設，培育濃郁的文化氛圍 我部門通過黑板報、櫥窗、簡訊、標語等多種形式，開展豐富多彩的文化活動，宣傳企業文化，傳授各項業務知識，讓員工不公及時了解公司的各項政策和發展動態，還輕松學到各項專業知識，也讓領導知曉了員工心聲，增強了企業凝聚力。 （三）加強與當地政府、各職能部門、兄弟單位的溝通與協作 煙葉入庫前夕，我部門協助領導，加強與縣政府及各職能部門的聯系，讓他們了解今年煙葉經營方面的新變化及我站全年的工作打算，爭取他們的理解和支持；9月5日，我部門配合儲運部和站領導，組織召開了**部、**部、**公司三方關於2007年度入庫、整癬銷售工作協調會，成立了一個三人質量協調小組，使質量方面的矛盾得到平衡和協調；同時還加強了站內各部門之間的協作，避免了扯皮、推諉現象的發生。通過與各方面關系的溝通與協調，為我站各項工作的運行提供了寬松的內外圍環境。（四）營造清新、整潔的工作、生活場所 我部門清潔員工腳踏實地，任勞任怨，為廠區衛生和綠化工作勞心勞力，為全體員工提供了一個清新、整潔、有序的外部環境。二、狠抓安全工作，以人為本，打造平安煙草 「安全就是效益、安全就是生命」，作為所有工作的重中之重，我部門結合本站特點，堅持「預防為主、關注安全」|的方針，採取各種形式，對安全工作長抓不懈。全年來重特大安全事故、刑事案件發生率為0，有力地保障了國家財產和職工人身安全。 (一)組織員工學習，培育安全意識，普及安全知識 我部門每月定期召開兩次安全知識學習活動，宣傳國家及行業內部安全方針、政策、法規、制度，推廣先進典型經驗，普及安全文化，使人人明確安全工作的重要性，時時敲響「安全責任重於泰山」的警鍾，其間，重點對《行業從業人員安全知識讀本》、《安全生產法》、《消防法》等進行了深入透徹的學習和掌握。6月份到**參加了消防學習活動後，回站對站內員工進行了相關操作指導，使得人人掌握消防實際操作技巧。生產前夕，請消防大隊的專業人員對我站員工進行了安全、消防等基本常識和安全技能的培訓。通過各種方式的學習，使人人明白了安全工作的重要性，增強了全體員工的遵章守法意識，普及了安全知識，為全站安全工作的開展營造了有力利的員工基矗 （二）完善安全制度，劃分責任區域，明確安全責任 我部門組織站內嚴格執行防火用火制度、倉庫安全管理制度、用火許可證制度、外來人員出入登記制度、外來車輛登記制度等。為將安全責任細化到部門、到人，組織站內層層簽定了安全生產目標管理責任書，並對新進員工進行了三級安全教育。堅持「誰主管、誰負責」，「誰使用、誰負責」的原則，區分責任區域，避免了由於相互推諉而造成安全管理盲區帶來的安全隱患。9月與**公司簽定了《安全生產管理責任劃分協議》，加強了雙方在安全工作上的協調管理，進一步明確了安全責任。 （三）力查安全隱患，積極整改，將安全事故防患於未然 我部門定期、不定期地組織對站內各處進行安全檢查，發現隱患，及時報告，積極整改。6月份檢查時發現我站後院牆國道堡坎出現大面積絲裂，立即採取措施，拉起起警戒線，並及時通知縣公司及保險公司，堡坎垮塌時，未造成任何人、財、物的損失。7月1日投入資金16364元對加工車間底樓庫柱子絲裂問題進行了整改，並於8月4日進行了驗收。8月份檢查成品一號庫時發現頂樓四周出現大的裂縫，立即通知縣公司，並配合縣公司及時完成了整改。同月，還配合縣公司完成了全站倉庫、辦公樓的電源線路整改、國道線堡坎跨塌修復、成品三號庫地坪翻沙重築等工程。通過安全檢查，及時發現安全隱患，積極整改，最大限度地預防了安全事故的發生。（四）注重安全基礎建設，做好安全設施維護 今年，我部門重新規化了吸煙點，對吸煙區域、重點區域、防火區域作出明顯標識。投入資金5200元新購置了滅火器，對全站的滅火器進行了重新合理的布局。同時加強對消防設施的檢查、維護工作，經常檢查消防栓能否正常供水，設施是否完好，對部分已老化的消防栓設施進行了維修和更換，做到了有備無患。 三、提供服務，保障生產高效運轉 服務是後勤工作永恆的主題。我後勤部門圍繞儲運站總體工作目標，堅持「後勤為生產服務」的觀念，通力協作、積極配合，為儲運站各項工作的高效運轉提供最強有力的保障。 （一）配合**部做好人員招聘工作 要確保儲運站全年各項工作的順利完成，首先需要一支業務精、素質高、能吃苦的員工隊伍。為此，我部門根據公司統一安排，協助儲運部完成了對部分崗位人員的招聘和培訓。7月22、23日，我部門配合儲運部在我站對應聘兩站的月份制合同工組織進行考試，經過兩天緊張工作，篩選出43名優勝者。24日，帶領此批人員到**進行理論及系統軟體培訓，並順利完成培訓任務，為儲運站今年工作的全面完成奠定了扎實的員工基矗 （二）做好對生產物資、辦公用品的購買、入庫、發放工作 我部門想第一線所想，急第一線所急，及時為其購買、發放所需各種物資、用品，並做到賬務清楚，手續齊備，為各項工作的正常開展和順利運行提供了及時的物質保障。 （三）做好食堂、宿舍的管理工作。 由於我站今年住站人員較多，我部門加強對宿舍的管理，為住站人員解決了後顧之憂。食堂做到清潔衛生、飯菜可口、開飯准時，為良好生產秩序的形成提供了有力的保障。 一年來，為儲運站良好的生產生活環境，我們付出了艱辛，作出了不懈的努力，但仍存在許多不足，如由於基礎設施較差，生產設備老化，使安全工作面臨更大的挑戰，但我們無怨無悔。我們將繼續求真務實、銳意進取，為儲運站更加輝煌的明天再建新功。

4. 如何做好質量管理體系內部審核

做好質量管理體系內部審核策略為：

一、著眼於四個發現
為了能夠很好地達到內審的目的,要在質量管理體系內部審核中著眼於4個發現，即發現不符合、發現隱患、發現需求、發現閃光點。
1、發現不符合 --即在質量管理體系內部審核中要著眼於發現IS09001標准8.2.2條款描述的:質量管理體系是否符合策劃的安排、本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求；是否得到有效實施與保持。通過在質量管理體系審核中發現不符合，糾正不符合，改進不符合，從而不斷完善、維護、改進質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
2、 發現隱患-- 即在質量管理體系內部審核中要著眼於發現質量管理體系運行中目前尚未形成不符合，但存在形成不符合可能性的地方。通過在質量管理體系審核中發現隱患，及早採取措施排除隱患，防患於未然，消患於無形，從而不斷完善、維護、改進質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
3、 發現需求 --即在質量管理體系內部審 核中要著眼於發現顧客和其他相關方新的期望和需求；發現改進質量方針和質量目標的需求；發現實現質量目標必須的過程和職責的需求；發現實現質量目標必需的資源需求；發現對測量某個過程有效性和效率的方法的需求；發現對某個過程的有效性和效率進行測量的需求等。通過在質量管理體系審核中發現需求，盡快滿足需求，從而不斷完善、維護、改進質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。
4、發現閃光點-- 即在質量管理體系內部審核中要著眼於發現被審核部門在貫徹落實質量管理體系要求方面的優點和創新點。通過對質量管理體系審核中發現的被審核部門的閃光點進行展示，從而起到認可和激勵作用，推動質量管理體系在該部門更好的運行；通過對質量管理體系審核中發現的被審核部門的閃光點進行推廣，促使好的做法被更多部門採用，促進更多的部門去思索工作的創新和改進，從而不斷完善、改進、優化質量管理體系，保持質量管理體系運行的有效性，提升組織質量管理水平，提高顧客和相關方的滿意度。

二、著力於六個方面
為了能夠很好地達到內審的目的，在質量管理體系內部審核中要從6個方面著力，即著力於變化點、著力於問題點、著力於關鍵點、著力於發掘問題的源點、著力於宣傳、著力於幫扶。
1、著力於變化點-- 在審核中要重點審核從上次內審以來被審核部門與上次審核時相比發生變化的地方，審核這些變化的地方是否符合策劃的安排、IS09001標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求；審核在這些變化的地方質量管理體系是否得到有效實施與保持。之所以要重點審核變化點，是因為不變的部分經過多次內審和較長時間的實踐檢驗，一般而言出現問題的概率比較小，而有變化就會有風險，出現問題的概率就比較大。審核中著力於變化點，有利於提高質量管理體系內部審核的效率，有利於達到內審完善、維護、改進質量管理體系的目的。質量管理體系應重點關注的變化點主要有顧客和其他相關方需求和期望的變化；質量方針和質量目標的變化；過程的變化；過程的監視和測量方法的變化；管理職責的變化；組織機構的變化；質量形成要素人、機、料、法、環、測(5M1E)的變化等。
2、著力於問題點-- 在審核中要重點審核被審核部門在質量管理體系運行上曾經出現過問題的地方，尤其是近期曾經出現過問題的地方。出現過問題的地方就是質量管理體系在這個部門運行曾經是最薄弱的地方，這些地方若是很長時間以前出現的問題，隨著時間的流逝，以前採取的比較有效的糾正與預防措施落實的力度會逐漸降低，再次出現問題的可能性比較大。若是近期出現問題的地方，通過審核的機會可以驗證所採取的糾正與預防措施是否落實，是否有效。因此，審核前審核員要注意收集被審核部門曾經在內部審核、外部審核中出現的不符合項，曾經出現的質量事故，曾經遭遇到的內部、外部顧客的投訴等，做好充分的准備，以利於在審核中有的放矢。
3、 著力於關鍵點-- 在審核中要重點審核被審核部門在質量管理體系運行上的關鍵環節，如人力資源部要重點審核6.2條款，設計開發部要重點審核7.3條款等。要把有限的時間和精力用在最重要的地方，只要抓住了被審核部門在質量管理體系運行上的關鍵環節，就是抓住了審核的重點，就會有效提高審核效率。這就要求審核前審核員對被審核部門的業務流程有一定的了解，掌握住被審核部門業務流程的關鍵環節所在。這樣，在審核中才能胸有成竹，在外人看來只是隨意查看，但是卻能招招擊中要害。
4、著力於發掘問題的源點-- 在審核中發現問題後，不能局限於問題的表象，要揭示出造成這種表象背後的真正根源。著力於發掘問題的源點有利於審核員看到體系運行的真實情況，有利於被審核部門的整改，有利於真正實現體系的完善、維護和改進的目的。發掘問題的源點要求內審員在審核中發現問題後要養成多問幾個為什麼的習慣，對同一個問題通過連續問上幾個為什麼，就會從問題的表象溯源到質量管理體系的運行上，就會清楚地看到問題的根源。
5、著力於宣傳-- 在審核中要向被審核部門積極宣傳策劃的安排、IS09001標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求;要向被審核部門積極宣傳其他部門在工作中好的做法以及錯誤做法的危害性。內部審核不同於外部審核，內審員不應該是一名審判員，更應該是一名宣傳員，通過質量管理體系的內部審核機會宣傳IS09000知識和相關案例，通過宣傳引導、激勵、教育被審核部門來完善、維護、改進質量管理體系。
6、著力於幫扶-- 在審核中要積極幫助被審核部門出主意、想辦法，提升被審核部門的質量管理水平。一般而言，內審員在對IS09000標准知識的掌握方面、在對組織質量策劃的掌握方面、在對組織所確定的質量管理體系要求的理解方面等要比被審核部門的人員有更深的造詣，內部審核不同於外部審核，內審員不應該是一個審判員，更應該是一個教練員，不但要通過內部審核發現問題，還要幫助、指導被審核部門完善、維護、改進質量管理體系，切實提升被審核部門的質量管理水平。

三、四個落實是內部審核的重中之重
為了能夠很好地達到內審的目的，在質量管理體系內部審核中要抓好四個落實，針對審核中發現的不符合，發現的隱患，發現的需求，發現的閃光點，落實改進計劃的制定，落實改進計劃的實施，落實改進效果的驗證，落實審核發現的運用。
從內審的目的我們能清晰地看出，通過內審得到審核證據和審核發現只是第一步，更艱巨、更重要的任務是對審核發現的運用，對審核中發現的不符合、隱患和需求的改進及改進效果驗證的落實。
很多組織受到外審的影響，往往只把進行審核看作內審的全部，這顯然是不合適的。四個落實是質量管理體系內部審核中的重中之重，是達到內審目的的關鍵環節，一定要高度重視。四個落實沒做好，前面的審核工作就是白費力氣、毫無意義。
1、落實改進計劃的制定-- 要在審核後，對審核中發現的不符合、發現的隱患、發現的需求制定出切實可行的改進計劃，明確措施、明確進度、明確責任人。好的改進計劃是改進成功的基礎。在制定改進計劃時，審核人員可以利用自身豐富的知識和經驗幫助被審核部門進行制定，不應向外審員一樣，只管開出不符合項，對不符合項的整改不提供建議和咨詢。有些改進需牽涉很多部門，這就需要質量部門的內審員牽頭組織協調多個部門聯合解決，如果沒有人牽頭，憑一個部門的力量去解決往往會不了了之。如果一些改進，質量部門介入也進展不利或無法開展，可提交管理評審。
2、 落實改進計劃的實施-- 要在改進計劃制定完成後，內審員一定要狠抓跟蹤檢查，推動改進計劃的實施。再完美的計劃，若不付諸實施，也只能是鏡中花、水中月。對制定好的改進計劃，內審員一定要按時間節點、按計劃要求去檢查是否實施，通過跟蹤檢查，督促改進計劃的落實。
3、落實改進效果的驗證-- 要在審核後，落實針對審核中發現的不符合、發現的隱患、發現的需求所進行的改進是否切實達到了效果，有效地杜絕了不符合的再次出現，有效地消除了隱患，有效地滿足了需求。此步驟是整個內審工作的核心環節，一定要高度重視，認真對待，如果經過驗證達到了改進效果，則質量管理體系必然會得到提升，如果未達到改進效果，則必須由內審員督促重新制定改進計劃，開始新的改進循環，直到達到改進效果為止。
4、落實審核發現的運用-- 要在審核後，把審核中發現的不符合、發現的隱患、發現的需求、發現的閃光點進行宣傳和推廣。通過宣傳，使更多的部門和人員了解已發現的不符合，已發現的隱患，已發現的需求，利於改進計劃的實施，利於更多部門舉一反三的自查，利於更多部門吸取教訓。通過宣傳，會使更多的部門受到激勵，利於質量管理體系的完善，利於質量管理體系的創新。通過對閃光點的推廣，能使在一個部門出現的好的做法迅速在組織內遍地開花，有效提升質量管理水平。

5. 成都世紀方舟科技有限公司怎麼樣

簡介：成都世紀方舟科技有限公司是一家生產PH計、電導率儀、離子計等的現代新型科技企業。同時還致力於設計實驗室整套設備方案，代理光譜類、水質檢測等方面的儀器設備。歡迎致電咨詢PH計、電導率儀、離子計、電導儀、酸度計、溶氧儀、分光光度計、電子天平等。經多年積累，公司已擁有一批PH計（酸度計）、電導率儀等儀器的應用與維修專家，已形成光學、電子、化學、軟體等方面精英團隊，公司致力於專業儀器的銷售，下設儀器儀表銷售中心（實驗室儀器配套選型咨詢及銷售）、科技儀器研發中心、服務中心（儀器維修、應用技術支持和人員培訓）、儲運部等。公司將本著「誠信、創新、競合、雙贏」的經營理念，通過「流通推動應用，服務創造價值」的銷售管理方法。因為我們用心，所以不斷創新。方舟科技全體員工同心同德，以專業化的團隊協作精神依託較強的技術力量，為客戶提供最優質的服務，堅持「客戶、員工、夥伴、社會」的四贏銷售運作模式。成都世紀方舟科技有限公司已通過ISO9001:2008國際質量體系認證，每位員工無論從事何種工作都要做到預防為主，持續改進，把最好的服務及時提供給用戶。把質量最好的產品呈獻給用戶，使公司管理更系統，更規范。公司始終堅持客戶利益高於一切的原則，渴望為每一個合作夥伴及用戶提供價格公平的產品，全方位提供一流的售前、售中及售後服務，作一家持久的、有規模的，集生產、貿易、服務於一體的專業高技術型公司。
法定代表人：馬英國
成立時間：2003-04-28
注冊資本：100萬人民幣
工商注冊號：510104000111540
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：成都市錦江區大田坎街68-190號蜀都花園6幢1單元11樓5號

6. 求一套詳細的物流公司營銷部門主管的管理方案

僅供參考:
本方案共分五章，為方便閱讀，每一章都有內容的提要和結構簡圖，建議讀者先瀏覽各章首頁，以迅速對本方案有一個整體了解： 銷售部全體人員必須閱讀此手冊，如有任何意見和建議可以向培訓與發展部提供；所有人員必須按照相關條款遵照執行。
第一章 銷售部整體概述
M品牌銷售部的使命和目標，通過建立銷售渠道和建設銷售隊伍，達到公司營銷目標，並持續推動生意發展。 銷售部整體架構為「3+3」模式： 3大硬體：SLT（銷售領導小姐）+SSG（銷售部秘書組）+FSF（實地銷售隊伍） 3大軟體：TSD（品牌銷售模式）+SOS（銷售部操作系統）+PAE（計劃與評估體系） 全國劃分8大市場，下轄若干區域。 銷售人員的職業發展道路是： 銷售代表 客戶經理 市場經理 大區經理 銷售部員工共同的價值觀是： 主人翁精神、團隊精神、正直誠實、專業水準 銷售部人員工作遵循6大原則 通過建立廣泛深入並高效運轉的銷售渠道，和素質精良且系統運作的銷售隊伍，致力於達到公司營銷目標，並持續推動公司生意發展。 「3+3」架構模式 3大硬體： SLT + SSG + FSF （銷售領導小組）（銷售部秘書組）（實地銷售隊伍） 3大軟體： TSD + SOS + PAE （品牌銷售模式）（銷售部操作系統）（計劃與評估體系） SLT—銷售領導小組：由總經理、銷售總監和銷售副總監組成，負責整個銷售生意發展的組織建設的領導工作。 SSG—銷售部秘書組：由三個秘書組成，負責銷售部OSB流程（訂貨一發運一結算）的運作和協調，以及IES體系（信息交流體系）的運轉。 FSF—實地銷售隊伍：由市場經理、區域經理、客戶經理、銷售代表組成，負責各個地區的具體生意運作。 TSD—品牌銷售模式：銷售部建立並管理全國銷售渠道的動作模式。 SOS—銷售部操作系統：銷售部組織結構的管理系統，包括整體架構，部門及人員的角色和職責，OSB系統，IES體系，以及規章制度。 PAE—計劃—分析—評估體系：銷售部各個部門和層次的計劃制定和分析評估，包括年度、季度、月度三種類型。
銷售部的「3+3」模式可以作以下形象的理解： 3大硬體好比一個人三個部分的有機組合，SLT代表頭部，SSG代表脖頸，FSF代表身軀；3大軟體好比這個人前進的道路，TSD和SOS如同支撐道路的兩側路基，分別規范了生意運作和組織建設的發展模式，而PAE如同此道路上的燈塔和里程碑，提示現在的位置和前進的目標。 銷售部奉行「以人為本」的宗旨。 各級銷售經理是銷售部最寶貴的資源，公司為各級銷售經理設計了一條完美的職業生涯發展道路，不斷提供更具挑戰性的職位，更具吸引力的薪酬與福利待遇，以及更高層次的培訓方案！ 1、No data,no talk 用數據事實講話 2、Resut-oriented 一切從結果著想 3、Clear OGSM 思維清晰和行動果斷 4、ENS-easy nest step 為對方考慮容易的下一步 5、Initiatve and Innovative 積極主動並勇於創新 6、Reasonable espenses 注重開源節流
第二章 銷售部組織與人員職責
銷售部共劃分為SLT，SSG，FSF三個組織，本章明確規定了每個組織以及人員的角色與職責，以及各級銷售經理的角色與職責。SLT負責整個公司生意發展和組織建設的領導工作，並負責銷售部同其他部門的協同工作。 SSG是銷售部的神經中樞，負責整個部門內的溝通與協調，以及銷售部同其他部門的協調工作。具體負責OSB運作協調和IES體系運轉。 FSF由市場經理、區域經理、客戶經理組成，負責公司在實地銷售工作。全力拓展當地的分銷網路和不斷充實與調整銷售隊伍，從而完成公司給定的銷售目標，並持續推動公司生意發展。 市場經理、區域經理、客戶經理分別有明確的具體角色和職責其衡量標準是分銷與銷量水平和組織結構運作水平。
（一）SLT組織
一 SLT角色 SLT（Sales Leadership Team）意為銷售領導小姐，由總經理，銷售總監，銷售副總監三人組成，全面領導公司生意發展和組織建設工作，並負責銷售部同其他相關部門的協調與配合。 二 SLT職責 1、生意發展 1）確立公司整體銷售發展模式（包括整體目標，策略，以及運作模式等）； 2）制定公司整體銷售年度計劃，季度計劃，月度計劃； 3）實地工作並培訓市場經理和區域經理。 2、組織建設 1）建立並完善銷售部的整體操作系統； 2）建立數量合理，素質優良的銷售隊伍； 3）建立並完善銷售經理的培訓系統。 3、多部門協同 1）確保市場部同銷售部工作協同一致，新產品開發，廣告投放，銷售拓展三部分密切配合； 2）確保銷售部，財務部，儲運部在OSB系統運作中的緊密合作。 三 SLT工作制度 1、SLT每月例會（每月5日左右） 1）SLT回顧上月生意，確立下月工作重點和目標；如本月適逢季度首月，則制定季度計劃。1月例全還需制定年度計劃； 2）SLT同SSG，財務部，儲運部舉行月度OSB例會；
3）SLT同市場部，市場調研部舉行每月溝通例會。 2、SLT每月工作重點 SLT在6日左右發布本月工作重點，抄送SSG，FSF。 1）本月銷售工作重點（一主兩次） 2）各市場目標及工作重點。 四 SLT人員分工及職責 1 總經理 1）確立公司整體發展目標及策略； 2）制定公司新產品開發計劃和廣告投放計劃； 3）負責SLT同其相關部門的協調工作。 2 銷售總監 1）全面領導銷售部的生意發展； 2）全面負責銷售部的組織建設； 3）在統管全國的同時，分管東北，華北，西北，華中四個市場。 3 銷售副總監 1）全面協助銷售總監在全國建立及健全銷售系統； 2）在銷售總監的領導下，分管山東，華東，華南，西南四個市場； 3）負責建立銷售部的培訓與發展系統； 4）實地工作，指導和培訓各級銷售經理； 5）負責SLT同SSG的溝通，並指導SSG的工作； 6）拓展新市場，承擔SLT安排的其他相關工作。
（二）SCG組織
一、SSG角色 SSG（Sales Secretary Group）意為銷售部秘書組，由三個秘書組成。負責協調整個OSB系統的運作，和IES體系的運轉，SSG是SLT，FSF，客戶，財務部，儲運部的溝通和協調中心。 二、SSG職責 1協調OSB系統運作 1）全面跟進和協調所有客戶的訂貨--發運-結算工作； 2）負責記錄和統計OSB流程中的有關數據和檔案； 2負責IES體系運轉 1）全面協調銷售部信息交流工作； 2）按時提供各種報表和報告給SLT和FSF； 3）充當SLT和FSF之間的溝通橋梁。 三、SSG工作制度 1 SSG每月例會（每月8日左右） 每月例會由SSG的組長主持，回顧上月工作，確立下月工作重點和目標。 2 OSB每月例會 參加SLT主持召開的OSB每月例會，檢計上月OSB運作中本部門和其他部門所有出現的問題
並予以改進。 四、SSG人員分工及職責 1、組長—— 1）負責SSG的正常運轉； 2）領導SSG人員完成各項工作； 3）負責跟進和協調山東，華東，華南，西南，四個市場所有客戶的貨款結算和每周電話拜訪； 4）負責制定IES中的主要報表和報告，並督促其他人員完成IES有關工作； 5）主持召開SSG每月例會，評估上月工作，布置下月工作重點和目標； 6）記錄和統計每月OSB運作中各部門出現的問題，在每月OSB例會上通報，並對例會上所提出的問題記錄和編號，跟進到解決為止； 7）每月更新「客戶信用等級一覽表」和「客戶儲運信息維護表」； 8）協助銷售副總監工作。 2、客戶服務代表—— 1）負責跟進和協調全國所有客戶的訂貨與發運工作； 2）記錄和統計全國每個客戶的「補貨記錄」與「應收款記錄」； 3）負責廣洲區域的報表統計工作。 3、客戶服務代表—— 1）負責跟進和協調東北，華北，西北，華中四個市場所有客戶的貨款結算和每周電話拜訪； 2）負責制定IES中的部分報表和報告； 3）協調銷售總監工作。
（三）FSF組織
一、FSF角色 FSF（Field Sales Force）意為實地銷售隊伍，由市場經理、區域經理、客戶經理共同組成。FSF在SLT的領導下，通過在全國各地建立穩定高效的分銷系統，努力達到SLT制定的銷售目標，並持續推動生意發展。 二、FSF職責 1生意發展 1）不折不扣地完成上級制定的銷售拓展計劃； 2）不斷建立和完善各級的分銷網路，以達到既定銷售目標； 3）幫助分銷商建立穩定高效的運作系統，持續推動主地生意發展； 4）勇於探索和創新，為培訓和發展部提供有價值的經驗總結。 2組織建設 1）根據生意需要，建立並不斷充實和調整當地銷售隊伍； 2）努力提高組織結構的運轉效率，不斷優化當地工作流程； 3）制定公平合理的人員評估與激勵制度，不斷激勵下屬完成給定目標，並努力提高組織結構的凝聚力； 4）根據公司提供的培訓資料，實地培訓下屬人員以提高其銷售技巧；
5）在上級的培訓和指導下，不斷提高自己的銷售技巧和工作能力。 三、FSF工作評估標准 1生意發展 1）銷量目標完成情況； 2）分銷系統拓展情況。 2組織建設 1）組織結構動作水平 2）下屬及個人能力的提升情況。
（1）市場經理
一 市場經理角色 市場經理簡稱MM（Market Manager）,負責公司在該市場（通常為幾個省）的生意發展和組織建設工作，下轄若干區域經理和客戶經理，為目前公司在實地的最高級別銷售經理，直接向SLT分管經理匯報。 二 市場經理職責 1生意發展 1）不折不扣地完成SLT制定的銷售拓展目標； 2）制定本市場的季度計劃和月度計劃，將其分解部署給各區域，並定期跟進指導和評估； 3）不斷帶領和督促下屬建立和完善各地的分銷網路，並達到既定銷售目標； 4）親自幫助核心分銷商建立穩定高效的動作系統，並領導下屬為本市場的主要客戶建立運作系統，持續推動所轄市場生意發展； 5）勇於探索和創新，在實際工作中不斷總結和提高，善於將自己和下屬的寶貴經驗加以歸納和提升，為培訓和發展部提供建議。 2組織建設 1）根據生意需要，建立並不斷充實和調整本市場銷售隊伍，並指導下屬建立當地銷售隊伍； 2）努力提高本市場核心分銷商的組織結構運轉效率，並指導下屬提高各客戶的組織結構動作水平； 3）在公司原則的基礎上，制定公平合理的人員評估與激勵制度，不斷激勵下屬完成給定的目標，並努力提高本市場組織結構的凝聚力； 4）根據公司提供的培訓資料，實地培訓下屬人員以提高其銷售技巧； 5）在上級的培訓下指導下，不斷提高自己的銷售技巧和工作能力。 三 市場經理工作評估標准 1）所轄市場銷量與分銷水平 2）所轄市場組織結構動作水平 （2）區域經理
一 區域經理角色
區域經理簡稱UM(Unit Manager)負責公司在每一個區域的生意發展和組織建設工作，下轄若干個客戶經理和當地銷售代表，向市場經理匯報。 二 區域經理職責 1生意發展 1）不折不扣地完成上級制定的銷售拓展目標； 2）在市場經理的工作部署下，制定本區域的季度計劃和月度計劃，將其分解部署給各客戶經理，並帶領下屬工作和定期評估； 3）不斷帶領和督促下屬建立和完善各地的分銷網路，並達到既定銷售目標； 4）親自幫助核心分銷商建立穩定高效的動作系統，並領導下屬為本市場的主要客戶建立動作系統，持續推動所轄市場生意發展； 5）勇於探索和創新，善於將自己和下屬的工作經驗加以歸納和提升，向上級提供寶貴建議。 2組織建設 1）根據生意需要，建立並不斷充實和調整本區域客戶經理隊伍，並指導下屬建立當地銷售隊伍； 2）努力提高本區域核心分銷商的組織結構運轉效率，並指導下屬提高各客戶的組織結構運作水平； 3）在公司原則的基礎上，制定公平合理的人員評估與激勵制度，不斷激勵下屬完成給定的目標，並努力提高本區域組織結構的凝聚力； 4）根據公司提供的培訓資料，實地培訓下屬人員以提高其銷售技巧； 5）在上級的培訓和指導下，不斷提高自己的銷售技巧和工作能力。 三 區域經理工作評估標准 1所轄區域銷量與分銷水平 2所轄區域組織結構運作水平 （三）客戶經理
一 客戶經理角色 區域經理簡稱KAM(Key Account Manager)，負責管理公司的重要分銷商，並幫助客戶建立和完善分銷商運作系統，以及加強當地銷售隊伍建設，下轄若干當地銷售代表，向區域經理匯報。 二 客戶經理職責 1生意發展 1）不折不扣地完成上級制定的銷售拓展目標； 2）在區域經理的工作部署下，同分銷商共同制定其季度計劃和月度計劃，將其分解部署給各銷售代表，並帶領和督促下屬工作和定期評估； 3）不斷帶領和督促下屬建立和完善所轄城市的分銷網路，以達到既定銷售目標； 4）幫助所轄分銷商建立高效的運作系統，持續推動其生意發展； 5）勇於探索和創新，善於將自己的工作經驗加以歸納的提升，向上級提供寶貴建議。
2組織建設 1）根據生意需要，建立並不斷充實和調整分銷商銷售隊伍； 2）努力提高所轄分銷商的組織結構運轉效率； 3）在公司原則的基礎上，制定公平合理的人員評估與激勵制度，不斷激勵下屬完成給定的目標，並努力提高組織結構的凝聚力； 4）根據公司提供的培訓資料，實地培訓銷售人員以提高其銷售技巧； 5）在上級的培訓和指導下，不斷提高自己的銷售技巧和工作能力。 三 客戶經理工作評估標准 1所轄城市銷量與分銷水平 2所轄客戶組織結構運作水平
第三章 銷售部OSB運作系統
銷售部OSB運作系統規范整個公司的訂貨一發運一結算運作流程，最大限度提高OSB運作效率，從而為生意發展提供高效的後勤保障。 OSB運作系統涉及到銷售部，財務部，儲運部三個部門，以銷售部秘書組為協調中心，系統規定每個部門職責及其運作流程。 OSB操作流程分為「OP—訂貨處理」、「SP—貨物發運」、「BC—貨款結算」三大部分，每個部分又包括7個標准操作步驟。 OSB系統的運轉需要客戶信用管理制度的支持。客戶信用額計算根據其歷史銷量，資信狀況，增長潛力決定，由公式計算加上人工調整而得。信用額是公司防範客戶信用風險的有力手段。 OSB系統還需要配額管理手段，POP管理制度，退貨管理制度每月協調制度的配合和支持。 1、OSB系統概述 2、OSB系統設計 1、OSB流程簡介 2、OP流程（訂單處理） 3、SP流程（貨物發運） 4、BC流程（貨款結算） 1、信用額管理制度CMR概述 2、信用額季度更新機制 1、配額管理制度概述 2、配額管理制度運作細則 1、POP管理制度概述 2、POP管理制度運作細則
一 OSB系統概述
OSB系統是指整個訂貨一發運一結算流程的操作系統，規范運作OTR循環中的各個環節的工作，全面提高從客戶下訂單到貨款回籠全過程的運作效率和嚴密性。 整個OSB流程實質上就是公司同客戶之間，實物流和資金流的雙向流動過程。OSB系統是以SLT為領導核心，SSG為運作中樞，銷售部—財務部—儲運部三個部門密切協作的有機系統。 概念解釋： OSB:Order-Shipment-Billing(訂貨—運發—結算) OTR：Order-To-Remittance(訂貨—回款) SLT：Sales Leadership Team(銷售領導小組) SSG：Sales Secrtary Group(銷售部秘書組) 二 OSB系統設計目標 OSB系統的設計目標分為兩大類，一類是系統目標，另一類是生意目標；系統目標是生意目標的基礎，生意目標是系統目標的衡量標准。 （一）OSB系統目標 整個OSB系統設計的原則是規范性的嚴密性，其著眼點在於三類客體； ——Customer（客戶）：M品牌公司直接供貨的分銷商，批發商等； ——Ouder(訂單)：指每個客戶向M品牌公司所下的每張訂貨清單； ——Event(事件)：指OSB流程中的每一個環節和可能出現的情況。 〈系統目標〉 1 每個客戶—)確定信用額—)確定回款期—)確定銷售經理—)確定分管SLT成員 每一個Customer(客戶)必須有一個確定的信用額，一個確定的回款期，一個確定的主管實施
銷售經理，和一個分管的SLT成員。 2 每張訂單—)唯一確定CSR—)唯一確定SCR—)唯一確定BCR 每一張訂單都有唯一確定的CSR（客戶服務代表）進行訂單處理和發運跟進，唯一確定的SCR（發運協調員）負責按單，按指定托運站發運並反饋至CSR，並唯一確定的BCR（結算與協調代表）負責跟進貨款回籠和客戶協調工作。 3 每個事件—)確定的SOP（標准操作流程）對應處理 整個OSB流程中的美意個事件都必須有相應的操作標准流程進行處理 （二）OSB生意目標： 達到OSB系統目標是實現OSB生意目標的基礎。M品牌的OSB生意目標為： 1 訂單處理——OP(Order Processing)： 當天接收的合格訂單必須在當天列印出貨單，並交付儲運部； 需要ST（特別處理）的訂單SLT必須在第二日前作出通過與否的決定； 如未在規定的時間內完成，有關部門必須及時填寫「OSB問題記錄表」，向SLT作出書面解釋。 2 貨物發運——SP(Shipment)： 儲運部必須在接受到貨單24小時內發出貨物，且確率達到98%； 如果有任何貨物在48小時內未發出，儲運部應向SLT作出書面解釋。 3 貨款結算——BC(Billing&Collection)： 銷售部應確保90%的貨款在到期日5天內回籠。
二 OSB流程
一 OSB流程簡介 （圖略） 二 OP（訂單處理） 訂單處理OP（Order—Oprocossing）是掛名訂單生成到訂單列印的全過程操作規范，由7個環組成： 1 OG（orderg owta）訂單生成 1）客戶根據市場銷售狀況，制定訂貨計劃 2）訂貨計劃由客戶經理核實、校對 3）市場部經理審批後傳真至SSG，並作好訂單記錄 2 OA(order accepttancce)訂單接收 1）SSG在收到訂單後，半小時通知市場部和客戶 2）SSG必須建好訂單務忘錄 3 QC(qualification check)合格性檢查 1）SG必須進行產品合格性檢查 2）SSG必須進行訂單金額核算
3）SSG必須進行訂單生成檢測 4 AC（assignment check）配額檢查 1）SSG在處理訂單時，必須進行配額檢查，削減超出客戶或地區配額的訂單 2）SSG在處理訂單時，某區域配額未用完，經區域經理同意後可轉給其他區域 3）SSG若特殊情況需超配額訂單，須由SLT審批 5 CC(Credit Check)---信用檢查 5-1 SSG必須對客戶進行信用檢查： 1）確保客戶是足夠有效信用額； 2）確保客戶無限超期應收款。 5-2如果客戶滿足以上兩項條件，則在當日內交SLT分管經理簽名通過； 5-3如果客戶無超期應收款，但信用額超過20%以內，則交SLT分管經理審批，如通過則交財務打單，否則通知區域經理修正； 5-4 如果客戶有超期應收款，或信用額度超過20%，則通知區域經理必須先款後貨，除非需要申請ST： 5-5以下情況可以申請ST(Special Treztment)特別處理： 1）因為舉行訂貨會需要超出信用額度； 2）其他生意發展持續超過預期水平等特殊情況。 5-6當SSG申請ST時，應通知SLT三位成員討論，並附上有關生意記錄； 三位成員都在訂單上簽名視為SLT通過，如果有SLT成員出差，SSG可通過電話進行確認由其秘書代簽； 申請ST的訂單必須在第二日內決定，及時將處理結果通知銷售經理和客戶。 5-7先款後貨的客戶自動通過信用檢查，SLT分管經理有權在1萬元差額范圍內批准訂單。 6 MA(Manager Approval)---經理批准 6-1 SSG在對訂單進行QC－AC－CC三個步驟後，交SLT分管經理批准： 1）銷售總監在主管全國的同時，具體負責東北、華北、華中、西北等市場； 2）銷售副總監具體負責華南、華東、山東、西南市場。 3）如果分管經理出差，由其秘書經其同意後代簽，視為同等效力。 7 BC(Bill generation)---找印送貨單 7-1 SSG經過MA的訂單交財務部列印送貨單； 7-2 財務部必須在收到訂單當天列印送貨單； 7-3 SSG必須在列印出訂貨單當天交至儲運部。

7. 沃爾瑪戰略管理中存在的問題

中國大陸企業目前面臨的100個
1)對賬期內，查出賬單錯項，可財務規定下個月才能調整，供應商對此很不滿意。
2)不知道該如何面對那些自私自利、固執己見、很難溝通但又很關鍵的供應商。
3)財務總說合同手續欠全，或發票開錯了，且不一次講清楚，讓供應商來回奔波。
4)各知名的大商場之間，應該是比服務、比品牌，卻為何常常挑起可怕的價格戰?
5)具體該怎樣做才能與優秀的供應商建立起良好的合作關系，獲得雙贏？
6)夜以繼日地忙活了一整年，可到年底一看賬，利潤實在不多，而庫存卻不少。
7)看著應收賬款和壞賬越來越多，卻常無能為力，得了「心賬病」，不知有何良方?
8)采購生產和銷售物流尚未歸統，實在吃不準物流費用到底佔了多少銷售成本。
9)部分單位ERP未跟上，使采購部下單時無法及時掌控銷售、生產及倉庫的存量。
10)最頭疼的是，緊急采購後，突然發現集團別處的倉庫里，還積壓有大量該物品。
第一部分 第2節：序 中國大陸企業目前面臨的100個供應鏈困境(2)
11)過去幾年，我們也做了不少供應鏈的並購，但絕大部分都以勞民傷財而告終。
12)過去幾十年裡，我們研發了幾百種新產品，但能為市場接受的卻寥寥無幾。
13)任何計劃好像都趕不上變化，我們用盡預測方法，仍難於把握市場的脈搏。
14)外協委託加工的生產進度和耗材信息，總需要我們一再催促，才姍姍來遲。
15)供應商的產品質量老不穩定，交貨也總不及時，我們采購員時常夜不成寐。
16)運輸外包，長期看來，成本固然較低，但常因拼車或超載，延誤了交貨期。
17)淡季時倉庫利用率很低，可旺季又不夠用，到底應保有多少個倉庫才最合理？
18)去年我們在倉庫上增加了不少投資，可為何仍無法避免斷貨和積壓的並存?
19)我們管倉庫的，最討厭的是入庫單、出庫單、發料單、領料單和退貨單滿天飛。
20)財務部、儲運部、銷售部、采購部整天對賬，可對盤點的誤差誰也說不清、道不明。
21)如何提高我們采購方在供應商中的地位，以獲得價格、質量、交貨期等優惠？
22)支付環節復雜，造成供應商對我們的信譽度降低，我們在采購中無法佔據有利地位。
23)招投標價格限製得很死，造成質量與成本矛盾，到底該如何處理好這對矛盾?
24)通過電子化手段進行全球采購是個趨勢，如何做好網上采購前期准備工作?
25)桌下交易在日常采購活動中屢禁不止，如何在制度上預防采購的暗箱操作?
26)現金流難免出問題，資金緊張時，如何還能保證物料供應及外協加工的進度?
27)低價采購，大勢所趨，集團統一采購能享受數量折扣，但缺點也不少，如何平衡?
28)中國供應價格雖低，但質量不太穩定，如何確保供應質量並建立雙贏關系？
29)在多品種少批量多批次短交期的今天，采購部該如何做好備品、備料、庫存控制?
30)如何讓企業管理高層認識到物流的重要性並對整合供應鏈給予全力支持？
31)如何協調降低物流成本、挑戰零庫存與保證交貨進度三者之間的矛盾？
32)現代企業物流與傳統企業物流的分水嶺何在?企業物流與物流企業是何關系?
33)如何協調訂單與交貨期之間的關系?如何做到產供銷一體化以加強競爭力？
34)怎樣讓員工積極提案，以不斷地改善產品的品質?如何實現產品質量的零缺陷?
35)優秀企業是怎樣一步步地建立起供應鏈文化的?供應鏈文化的基礎是什麼?
36)中國大陸企業將如何在目前的經濟環境中實現世界500強之夢?
37)人民幣升值及石油漲價對中國大陸的大中型出口企業的供應鏈有何具體影響?
38)中國股市黑幕重重，大陸企業在股市融資過程中，取得了哪些經驗與教訓?
39)轉軌經濟里的企業該如何將國際先進理念靈活應用於日常經營和管理實踐?
40)企業在對其供應鏈相關合作夥伴進行正面激勵的同時該如何進行負面的激勵?
41)對強化供應鏈競爭優勢起關鍵作用的員工，該如何有效地調動其創新積極性?
42)當供應鏈核心合作夥伴提出過高要求時，該如何確保供應鏈不會斷裂?
43)詢問供應商的問題，遲遲得不到明確的答復，或者乾脆回復說：「你們太苛刻了!」
44)談及供應商質量問題，有時大家情緒較激動，甚至導致爭吵，不歡而散，怎麼辦?
45)如何與上游供應商溝通?他們的產品質量穩定，但價格高，而且他們斤斤計較、盛氣凌人。
46)采購談判桌上最尷尬的是供應商列舉大量我方拖欠款事實，這時該怎麼辦?
47)如何與脾氣急躁、蠻不講理、迷信風水，但質優價廉、交貨及時的供應商相處？
48)供應商總是換人與我們溝通，我們只能每次都從頭講一遍我們的要求。碰到這種情況怎麼辦？
49)與供應商談判過程中，出現了變化，使我們無法兌現原先的承諾，該怎麼辦？
第一部分 第3節：序 中國大陸企業目前面臨的100個供應鏈困境(3)
50)面對那些一見面就叫苦連天、大談特談向我們供貨不賺錢的供應商，我們該怎麼辦?
51)采購高手與平庸之輩最大的差別在於誰能拿到當時市場中性價比最高的產品。
52)我們在供應鏈信息技術上的追加投資並未帶來應有的銷售額增加，怎麼辦?
53)供應鏈不就是物流嗎？我們很早就請知名大學的名教授講過課了，我們沒問題。
54)以物流配送為核心的全球供應鏈管理，目前主要有哪些新的發展趨勢?
55)分公司供應鏈管理該如何與集團總部的信息平台有效聯動，以確保及時高效和准確供應?
56)針對新成立的分公司，該如何有效控制其鋪貨庫存?
57)如何建立分公司的供應鏈子系統，才能確保物暢其流?
58)如何核算供應鏈各環節的各種成本，進而找出降低成本的有效措施?
59)如何保持訂貨計劃與實際需求的一致性?
60)如何補救采購供應、生產和運輸過程中經常出現的異常情況?
61)供應鏈體系建設中，應遵循哪些原則?
62)該如何進行供應鏈管理中的信息系統的規劃與布局?
63)供應鏈績效考核時，應特別注意哪些問題?
64)應如何整合公司的現有資源，有效地建立我們的海外供應鏈?
65)整條供應鏈中各個環節，應如何實現信息與供應的無縫對接，以提高供應效率?
66)應如何制定和考核相鄰工序之間的工作標准並建立起第三方檢查機制？
67)怎樣更有效地獲取銷售終端對產品需求的實際信息並給予最快捷的滿足？
68)該如何處理零庫存與銷售缺貨或生產斷料之間的矛盾？
69)應如何避免生產物料，尤其是非標准件的零部件的庫存積壓？
70)到底有多少種實用方法可以進行連續補貨？
71)如何在確保供應順暢的同時又不會出現庫存積壓？
72)淡季積壓、旺季脫銷，這是不是無法解決的供應頑症？
73)供應鏈的核心競爭力可以量化嗎？若可以，該如何量化？
74)成為供應鏈鏈主，需要具備哪些條件？
75)具體該怎樣通過分析內外部供應環境，來分解出獨具個性的供應策略？
76)我們中小型製造業在如今供應全球化時，主要壓力和威脅來自何方？
77)新世紀全球供應主要有哪些新特點？
78)全球物流e化主要有哪些新途徑？
79)怎樣加速供應鏈的現金流？
80)歐美日等發達國家目前的供應鏈成本結構如何？
81)如何有效地降低供應鏈總成本？
82)如何有效地整合全球供應資源？哪些公司做得比較成功，可資借鑒？
83)如何通過沒有邊界的互聯網來加速全球供應速度？
84)如何通過EIP（EnterpriseInformationPortal，企業信息門戶）來優化供應流程？
85)如何在供應業務流程中進行數據挖掘？
86)怎樣對供應的核心流程進行實時的持續再造？
87)如何確保外協產品的質量及交貨的及時性？
88)采購管理中有哪些主要原則和重點必須「慎終若始」？
89)國內外采購談判主要有哪些關鍵性的技巧？
90)出口談判時與不同國家的客戶溝通，應各注意哪些事項？
91)通過什麼途徑可以獲得不同國家的進口關稅政策？
92)出口船務中，散件拼櫃時，應特別注意哪些事項？
93)如何有效地處理國外客戶的投訴？
94)供應鏈是一種合作機制，更是企業的競爭優勢，應與時俱進，不斷地做好其培訓工作。
95)我們參加培訓，就要領悟到可讓工作一舉成功的程序化步驟、方法、工具和技巧。
96)我們參加培訓，是為了糾偏，用培訓師們在實踐中總結出來的心得來檢測自己。
97)我們參加培訓，是為了把培訓師的實踐經驗消化吸收，從而提高自己的能力。
98)除業余自學以外，聽一聽專業人士的授課，對工作是很有益的補充，是一種充電。
第一部分 第4節：序 中國大陸企業目前面臨的100個供應鏈困境(4)
99)培訓不同於咨詢，咨詢給出方案，培訓引導方案，咨詢式培訓兩者兼顧，是發展趨勢。
100)最高培訓成本是請到那些為了趕場子根本沒時間做個性化定製咨詢的培訓師。

8. 沃爾瑪在中國發展中供應鏈管理方面存在的問題和對策

<向沃爾瑪學供應鏈管理>
第一部分 第1節：序 中國大陸企業目前面臨的100個供應鏈困境(1)
==序中國大陸企業目前面臨的100個
1)對賬期內，查出賬單錯項，可財務規定下個月才能調整，供應商對此很不滿意。
2)不知道該如何面對那些自私自利、固執己見、很難溝通但又很關鍵的供應商。
3)財務總說合同手續欠全，或發票開錯了，且不一次講清楚，讓供應商來回奔波。
4)各知名的大商場之間，應該是比服務、比品牌，卻為何常常挑起可怕的價格戰?
5)具體該怎樣做才能與優秀的供應商建立起良好的合作關系，獲得雙贏？
6)夜以繼日地忙活了一整年，可到年底一看賬，利潤實在不多，而庫存卻不少。
7)看著應收賬款和壞賬越來越多，卻常無能為力，得了「心賬病」，不知有何良方?
8)采購生產和銷售物流尚未歸統，實在吃不準物流費用到底佔了多少銷售成本。
9)部分單位ERP未跟上，使采購部下單時無法及時掌控銷售、生產及倉庫的存量。
10)最頭疼的是，緊急采購後，突然發現集團別處的倉庫里，還積壓有大量該物品。
第一部分 第2節：序 中國大陸企業目前面臨的100個供應鏈困境(2)
11)過去幾年，我們也做了不少供應鏈的並購，但絕大部分都以勞民傷財而告終。
12)過去幾十年裡，我們研發了幾百種新產品，但能為市場接受的卻寥寥無幾。
13)任何計劃好像都趕不上變化，我們用盡預測方法，仍難於把握市場的脈搏。
14)外協委託加工的生產進度和耗材信息，總需要我們一再催促，才姍姍來遲。
15)供應商的產品質量老不穩定，交貨也總不及時，我們采購員時常夜不成寐。
16)運輸外包，長期看來，成本固然較低，但常因拼車或超載，延誤了交貨期。
17)淡季時倉庫利用率很低，可旺季又不夠用，到底應保有多少個倉庫才最合理？
18)去年我們在倉庫上增加了不少投資，可為何仍無法避免斷貨和積壓的並存?
19)我們管倉庫的，最討厭的是入庫單、出庫單、發料單、領料單和退貨單滿天飛。
20)財務部、儲運部、銷售部、采購部整天對賬，可對盤點的誤差誰也說不清、道不明。
21)如何提高我們采購方在供應商中的地位，以獲得價格、質量、交貨期等優惠？
22)支付環節復雜，造成供應商對我們的信譽度降低，我們在采購中無法佔據有利地位。
23)招投標價格限製得很死，造成質量與成本矛盾，到底該如何處理好這對矛盾?
24)通過電子化手段進行全球采購是個趨勢，如何做好網上采購前期准備工作?
25)桌下交易在日常采購活動中屢禁不止，如何在制度上預防采購的暗箱操作?
26)現金流難免出問題，資金緊張時，如何還能保證物料供應及外協加工的進度?
27)低價采購，大勢所趨，集團統一采購能享受數量折扣，但缺點也不少，如何平衡?
28)中國供應價格雖低，但質量不太穩定，如何確保供應質量並建立雙贏關系？
29)在多品種少批量多批次短交期的今天，采購部該如何做好備品、備料、庫存控制?
30)如何讓企業管理高層認識到物流的重要性並對整合供應鏈給予全力支持？
31)如何協調降低物流成本、挑戰零庫存與保證交貨進度三者之間的矛盾？
32)現代企業物流與傳統企業物流的分水嶺何在?企業物流與物流企業是何關系?
33)如何協調訂單與交貨期之間的關系?如何做到產供銷一體化以加強競爭力？
34)怎樣讓員工積極提案，以不斷地改善產品的品質?如何實現產品質量的零缺陷?
35)優秀企業是怎樣一步步地建立起供應鏈文化的?供應鏈文化的基礎是什麼?
36)中國大陸企業將如何在目前的經濟環境中實現世界500強之夢?
37)人民幣升值及石油漲價對中國大陸的大中型出口企業的供應鏈有何具體影響?
38)中國股市黑幕重重，大陸企業在股市融資過程中，取得了哪些經驗與教訓?
39)轉軌經濟里的企業該如何將國際先進理念靈活應用於日常經營和管理實踐?
40)企業在對其供應鏈相關合作夥伴進行正面激勵的同時該如何進行負面的激勵?
41)對強化供應鏈競爭優勢起關鍵作用的員工，該如何有效地調動其創新積極性?
42)當供應鏈核心合作夥伴提出過高要求時，該如何確保供應鏈不會斷裂?
43)詢問供應商的問題，遲遲得不到明確的答復，或者乾脆回復說：「你們太苛刻了!」
44)談及供應商質量問題，有時大家情緒較激動，甚至導致爭吵，不歡而散，怎麼辦?
45)如何與上游供應商溝通?他們的產品質量穩定，但價格高，而且他們斤斤計較、盛氣凌人。
46)采購談判桌上最尷尬的是供應商列舉大量我方拖欠款事實，這時該怎麼辦?
47)如何與脾氣急躁、蠻不講理、迷信風水，但質優價廉、交貨及時的供應商相處？
48)供應商總是換人與我們溝通，我們只能每次都從頭講一遍我們的要求。碰到這種情況怎麼辦？
49)與供應商談判過程中，出現了變化，使我們無法兌現原先的承諾，該怎麼辦？
第一部分 第3節：序 中國大陸企業目前面臨的100個供應鏈困境(3)
50)面對那些一見面就叫苦連天、大談特談向我們供貨不賺錢的供應商，我們該怎麼辦?
51)采購高手與平庸之輩最大的差別在於誰能拿到當時市場中性價比最高的產品。
52)我們在供應鏈信息技術上的追加投資並未帶來應有的銷售額增加，怎麼辦?
53)供應鏈不就是物流嗎？我們很早就請知名大學的名教授講過課了，我們沒問題。
54)以物流配送為核心的全球供應鏈管理，目前主要有哪些新的發展趨勢?
55)分公司供應鏈管理該如何與集團總部的信息平台有效聯動，以確保及時高效和准確供應?
56)針對新成立的分公司，該如何有效控制其鋪貨庫存?
57)如何建立分公司的供應鏈子系統，才能確保物暢其流?
58)如何核算供應鏈各環節的各種成本，進而找出降低成本的有效措施?
59)如何保持訂貨計劃與實際需求的一致性?
60)如何補救采購供應、生產和運輸過程中經常出現的異常情況?
61)供應鏈體系建設中，應遵循哪些原則?
62)該如何進行供應鏈管理中的信息系統的規劃與布局?
63)供應鏈績效考核時，應特別注意哪些問題?
64)應如何整合公司的現有資源，有效地建立我們的海外供應鏈?
65)整條供應鏈中各個環節，應如何實現信息與供應的無縫對接，以提高供應效率?
66)應如何制定和考核相鄰工序之間的工作標准並建立起第三方檢查機制？
67)怎樣更有效地獲取銷售終端對產品需求的實際信息並給予最快捷的滿足？
68)該如何處理零庫存與銷售缺貨或生產斷料之間的矛盾？
69)應如何避免生產物料，尤其是非標准件的零部件的庫存積壓？
70)到底有多少種實用方法可以進行連續補貨？
71)如何在確保供應順暢的同時又不會出現庫存積壓？
72)淡季積壓、旺季脫銷，這是不是無法解決的供應頑症？
73)供應鏈的核心競爭力可以量化嗎？若可以，該如何量化？
74)成為供應鏈鏈主，需要具備哪些條件？
75)具體該怎樣通過分析內外部供應環境，來分解出獨具個性的供應策略？
76)我們中小型製造業在如今供應全球化時，主要壓力和威脅來自何方？
77)新世紀全球供應主要有哪些新特點？
78)全球物流e化主要有哪些新途徑？
79)怎樣加速供應鏈的現金流？
80)歐美日等發達國家目前的供應鏈成本結構如何？
81)如何有效地降低供應鏈總成本？
82)如何有效地整合全球供應資源？哪些公司做得比較成功，可資借鑒？
83)如何通過沒有邊界的互聯網來加速全球供應速度？
84)如何通過EIP（EnterpriseInformationPortal，企業信息門戶）來優化供應流程？
85)如何在供應業務流程中進行數據挖掘？
86)怎樣對供應的核心流程進行實時的持續再造？
87)如何確保外協產品的質量及交貨的及時性？
88)采購管理中有哪些主要原則和重點必須「慎終若始」？
89)國內外采購談判主要有哪些關鍵性的技巧？
90)出口談判時與不同國家的客戶溝通，應各注意哪些事項？
91)通過什麼途徑可以獲得不同國家的進口關稅政策？
92)出口船務中，散件拼櫃時，應特別注意哪些事項？
93)如何有效地處理國外客戶的投訴？
94)供應鏈是一種合作機制，更是企業的競爭優勢，應與時俱進，不斷地做好其培訓工作。
95)我們參加培訓，就要領悟到可讓工作一舉成功的程序化步驟、方法、工具和技巧。
96)我們參加培訓，是為了糾偏，用培訓師們在實踐中總結出來的心得來檢測自己。
97)我們參加培訓，是為了把培訓師的實踐經驗消化吸收，從而提高自己的能力。
98)除業余自學以外，聽一聽專業人士的授課，對工作是很有益的補充，是一種充電。
第一部分 第4節：序 中國大陸企業目前面臨的100個供應鏈困境(4)
99)培訓不同於咨詢，咨詢給出方案，培訓引導方案，咨詢式培訓兩者兼顧，是發展趨勢。
100)最高培訓成本是請到那些為了趕場子根本沒時間做個性化定製咨詢的培訓師。
現在，你讀完了這100個問題，要不要繼續往下讀，由你決定。或者你乾脆抽空聽我的主打課程《如何全面提升您的全球供應競爭力》，或者你有更好的問題，不妨發到我的郵箱或通過MSN與我深入討論，我的郵箱是husongping@hotmail?com。

另外，有空不妨再讀讀台灣王忠宗先生主編的《采購管理99招》，其實就是采購與供應的99個問題，這些問題中的絕大部分，我在本書中並未涉及，可作為上述問題的補充，因為，從經濟上看，台灣的昨天就是大陸的今天，不無借鑒意義。

最後，請記住：只有愚蠢的答案，從來就沒有愚蠢的問題!盡管把問題發到我的郵箱里來吧！我將不遺餘力地給您及時的解答。

胡松評博士
2005年12月於香港

第一部分 第5節：引言
==引言
除非在消費者需要時提供他們需要的產品，否則哪怕質量再好的產品你也無法銷售出去。要做到這一點，就必須對從最終用戶到原始供應商的關鍵業務流程進行集成與再造，從而不斷地為客戶提供增值的產品、服務和信息。這就是嫁接需求與供應的供應鏈管理。

——胡松評博士
2002年上半年，為了追回被長期拖欠的貨款，近500家供應商聯手斷掉了福州華榕超市集團的供貨，導致其突然破產。該集團一度是福建省最大的連鎖商業企業，曾兩度入圍「中國連鎖商企百強」。1999年始就開始瘋狂地急速擴張，主要資金來源就是長期佔用供應商貨款。
幾千年的商業歷史已一再證明，沒有供應商的支持，一切商業活動都無法成功。是供應商組成了供應鏈。只有夯實了供應商關系這一基石，才能建立起供應鏈的高樓大廈。
很多超市告誡顧客，不要用購物小推車載小孩，而沃爾瑪門店的小推車卻專為小孩設計。很多超市只是一個買東西的地方，而沃爾瑪門店是消費者的一個生活基地，顧客可以在這里得到種種方便的服務。
自1982年管理顧問基思•奧利弗(R?KeithOliver)提出「供應鏈管理」（SCM，SupplyChainManagement）這個術語以來，經過學術界20多年的調查研究，人們已普遍意識

9. 如何做好質量管理體系內審

確保質量管理體系內審有效性的措施
黃正玉 戴 玲
(江蘇沙鋼集團 總工辦)
摘要:本文闡述了要確保質量管理體系內審的有效性,須注重內審策劃,實施及審後改進等全過程的控制,提出這些環節的控制措施;分析了沙鋼在提高質量管理體系內審有效性方面採取的措施.
關鍵詞:質量管理體系 內審 有效性 改進
1 前言
隨著我國加入WTO,以及全球經濟一體化的迅猛發展,企業國際化的趨勢不可避免.按照國際化的要求,企業應在實現自身價值增值的同時,為顧客創造價值,從而實現"雙贏".因此積極按照國際標准,建立,有效運行和提高質量管理體系,已成為企業全面提升素質的一種趨勢和潮流.
質量管理是企業管理的一項關鍵管理活動,也是體現企業管理水平,核心競爭力的管理活動,質量管理水平的提升大多以質量管理體系為基礎,並不斷吸納當時的先進管理理念和方法,提升,改進質量管理體系,凡是建立了高水平質量管理體系並運行有效的企業,其內部管理規范,產品質量穩定,產品市場佔有率和顧客滿意度高.而質量管理體系是否適宜於企業,是否需要改進,提高,對質量管理體系的實際運行評價是常見的方法,包括體系內部審核,管理評審,自我診斷等手段.
質量管理體系內部審核(以下簡稱內審),作為企業質量管理體系一個關鍵性的評價手段之一,正日益引起企業重視,它對於體系的不斷完善和發展,起著極為重要的作用.因此如何開展有效的內審成為企業和體系認證共同關注的項目,只有內審達到一定深度,才能提出或找出深層的改進要求,提升企業的質量管理水平,從而確保產品實物質量.
2 內審策劃是實施有效內審的基礎
內審策劃包括確定內審時間,內審范圍,內審方式,內審組組成等,只有將這些進行了詳細的策劃,才能確保內審的現場審核實施階段有序地進行,為確保審核的有效性打基礎.
2.1內審時間,頻次和內審范圍的策劃
質量體系內審安排的時間分為例行性審核和突發性審核(或稱為臨時性審核)兩種.一般例行性審核是一種有計劃的內審,企業應按照年初或上年底,或上一次例行性內審結束後制定的計劃進行內審.例行性內審一般為全體系內審,應對企業質量管理體系覆蓋的所有部門,所有產品及所有過程均進行全面的內審並提出改進意見,一般企業會安排在第三方審核前或體系管理評神前兩個月內進行,以利找出不符合實施改進後,增強體系運行有效性.
突發性審核具有針對性,往往是針對當前企業內部出現的問題及體系的調整進行審核,找出問題產生的原因,進行下一步改進,效果較明顯.下列情況組織可考慮實施臨時性內審:體系依據的標准或組織的機構發生重大變化時;對體系文件進行了換版,體系文件內容有較大變化時;市場需求發生重大變化或顧客有嚴重投訴時.
內審的頻次由企業自主安排,例行性內審一般以企業一年進行一次和兩次較為適宜,為了確保體系及時得到改進,也有企業將內審作為一種常規性的體系運行檢查活動或有針對性地實施一些專項審核.突發性內審應完全根據企業的實際情況而定.
2.2 內審方式的策劃
內審方式分為集中式內審和滾動式內審,集中式內審可在一個短時間內將全體系的運行情況進行評價,滾動式內審採用分期,分塊或分產品審核方式.前者較集中,一次性審核結束,後者需要較長的時間才能知道全體系的運行情況,但後者由於每次審核的范圍小,審核所需的資源(審核員,審核時間等)少,也可在每次審核時利用與集中式內審同等資源時,進行更加深入的專項審核.
選擇內審方式時,應結合審核資源,審核目的而定,選擇最有利的一種方式即可.內審范圍依據內審目的而定,
2.3 對內審組成員的策劃
合理地安排內審員是確保審核深度的前提.成立審核組時,應首先確定審核組長的人選,審核組長應是審核能力和組織,協調能力均強的審核員擔任.對體系覆蓋范圍廣,覆蓋的部門或過程,產品較多的組織,一般會分小組審核,因此還應確定具備審核組長相當能力的審核員擔任小組組長.其次應確定根據審核范圍,審核任務和審核員的具體能力,專業技術能力等確定審核組成員.ISO9001標准中要求的7.3,7.5.1,7.5.2,7.6,8.2.4等要素須專業審核員審核.同時還遵循"審核員不審核自己的工作"的原則.
2.4 內審審核日程表編制
對上述審核策劃的結果,應由審核組長形成內審日程表,提前發放各部門,作為審核活動的依據.審核日程表應包括審核的范圍(被審核部門),審核的時間,審核內容,審核員等內容.確定審核日程時,應選定按流程採取自上而下或自下而上的審核方式後,按此原則確定各部門的審核時間,為審核員理清思路,進行系統,聯貫的審核和審核效率最大化打基礎.
3 內審實施過程的控制是實施有效內審的保證
內審實施過程包括內審准備,現場內審,內審匯總三個環節.內審准備主要包括內審組長准備相關審核用記錄表,內審員編制審核檢查表;現場內審主要是內審員依據審核日程安排和審核檢查表,收集審核證據,形成審核發現的過程;內審匯總主要依據審核發現對體系總體運行情況進行評價的過程,更重要的是應匯總出不符合的審核發現,以利改進的實施.
3.1審核檢查表的編制
內部分工後,內審員要收集受審部門的信息,如:了解所查部門的職責分工,工藝流程,翻閱受審部門的相關作業文件,內部規定等,選定審核方法(正向追蹤或逆向追溯),編制檢查表,體現審核的具體內容,收集審核證據的手段(如詢問,查閱文件,現場查看等),抽樣方案等內容,以指導現場審核的有效實施.編制檢查表是審核員的一項技能,檢查表是審核員對具體審核的詳細策劃,其質量的高低會直接影響現場審核的質量,故在現場審核前,審核組長應審核本組內審員編制的檢查表,確保安排的審核任務不漏項,各要素的具體審核內容和審核時間,抽樣計劃適宜,同時能確保審核的深度.
3.2 現場審核控制
審核員在現場審核時,一般根據內審檢查表實施審核,當發現不符合時可適當多抽樣,或偏離檢查表進行追蹤審核.現場審核應控制好審核時間,審核內容,審核氣氛,確保按時,按質,按量完成規定的審核任務,並確保審核有效性.為此審核員應按如下要求進行現場審核:
1)如實並清楚地記錄審核發現,不符合事實描述應力求具體(明確4W1Hwhat,who,where,when使受審方一目瞭然),具有可追溯性;
2)自己抽樣並讓取樣有代表性,如按產品類別,產品規格,生產時間等實施分層抽樣,抽樣量的多少可根據產品實際生產量確定並成比例;
3)提問時不可以暗示或其他方式向受審方提示答案;
4)查閱文件,資料與到生產現場收集證據的時間,宜各占總審核時間的50%;
5)集中精力,不閑談,將所有安排的時間均用在審核中;
6)按照PDCA方法實施審核,並結合一些先進的管理理念和方法,帶動被審核部門理清思路,鞏固或新吸納先進的管理理念和方法;
7)發現不符合,應盡量深入下去,為確定不符合原因打基礎.
3.3 內審匯總
內審實施後由審核小組長組織進行審核發現問題的匯總,在實施內審匯總時,應使用統計技術,統計分析出各類不符合及其在各項專業管理中的分布,共性問題以及各方面的主要存在問題,確定出企業管理的薄弱環節和改進的重點,並篩選出其重點或有代表性的不符合作為內審不符合項.內審組長在審核末次會議上應對審核發現(特別是不符合的審核發現),體系運行評價,結果等進行詳細通報,並可針對這些薄弱環節和改進的重點提出改進的進度要求及建議的改進措施等.
4 審後改進是實現內審有效性的關鍵環節
內審的目的就是為了找出不符合,加以改進,以提升體系運行質量.為此在內審後,體系主管部門或審核組應組織,督促,推進不符合的改進,以增強體系運行的有效性.為確保措施的適宜性,沙鋼將所有不符合(包括審核中發現的不符合項和所有問題點)分清責任部門,引導,督促其分析深層次原因,制定切實可行的改進措施和改進實施計劃,經各項不符合涉及的專業管理職能主管部門,體系主管部門審核,管理者代表批准後,才實施這些措施,改進時應舉一反三,以克服審核中抽樣帶來的風險.最重要的一點是須對改進的結果,效果實施驗證,對一些好的改進措施要納入相關體系文件中進行規定,予以固化,以實現長效管理.
5 沙鋼內部體系審核的提升中採取的措施
沙鋼的質量管理體系自1995年建立,已歷經12年,並經歷了4次大換版,公司於2002年開始按照ISO9001:2000的要求實施了體系轉版,將體系的架構,結合過程方法方面均進行了大換血.這12年也是沙鋼迅猛發展的階段,沙鋼不斷地針對幾次重大的產品結構調整,生產流程新增,品牌戰略實施等重大的變化實施質量管理體系的換版和提升,沙鋼的基礎管理是依賴於質量管理體系的有效運行來保證的.因此沙鋼的內部體系審核的有效性關系著公司各項專業管理的規范和提升.為此沙鋼理所當然地重視體系內部審核的質量,在確保體系運行有效性方面採取了一系列的措施:
1)注重培養內審員的能力,不斷提升內審員的素質
近年來,沙鋼幾乎在每年的集中式內審前,採取邀請冶金行業專家和公司自有師資相結合的方法,結合行業特點,企業實際對內審員實施審核技術的理論知識,實戰能力進行提高培訓,並對內審員注重生產專業技術能力的提高培訓.沙鋼選擇內審員時,首先選擇了具備專業技術職稱,且在其涉及專業內為主要骨幹,工作經驗豐富,條理清晰,工作能獨擋一面的人員,范圍對其實施體系基礎知識,審核知識培訓後,根據他們的能力,專長將其審核范圍定為各條線或全范圍的審核人員.審核范圍的具體分類為:質量條線(包括最高管理者,管理者代表,質量和技術主管職能部門),生產條線(包括生產主管部職能部門,設備主管職能部門等);經貿條線(包括采購,銷售的主管職能部門),管理條線(包括人力資源管理,企業基礎管理,產品宣傳,公司各項工作的綜合監督的主管職能部門);煉鋼條線(包括所有煉鋼生產部門);軋鋼條線(包括所有軋鋼生產部門);煉鐵條線(包括所有煉鐵,燒結,球團,焦炭的生產部門);輔助條線(包括機加件,軋輥,鑄件,機動,焦化化產品,能源與動力的生產或提供部門).每次實施審核員能力提高培訓時,均針對其審核范圍安排其結合沙鋼實際的專項審核技術,專項專業知識,專項管理知識的深化培訓,全范圍的內審員要參加各條線的涉及的所有內容的培訓,如07年針對質量條線,全范圍的內審員實施了新產品開發(7.3要素),生產過程式控制制(7.5.1要素),產品檢驗(8.2.4要素)的專項審核技術,工藝技術管理及沙鋼各類過程產品,鋼材產品的生產流程,關鍵工藝控制參數等專項生產技術,沙鋼工藝管理和工藝改進的方法等專項管理知識等培訓,達到了提升內審員能力的目的.
2)安排優秀內審員參加外審迎檢陪同,向外審專家學習和提高
安排一些優秀內審員參加認證中心對沙鋼的外審全過程迎檢陪同,並要求其向外審專家學習審核技術和先進的管理經驗,外審結束後實施總結,匯總,將學到的知識和經驗在內審員中分享.
3)選派優秀內審員國家注冊審核員的培訓和外審
沙鋼自2003年開始已陸續選派了3名內審員參加質量管理體系外審的培訓學習,並已已分別取得了國家注冊審核員,注冊實習審核員資格,其中1名已取得了質量,環境,職業健康安全三體系國家注冊審核員(質量),實習審核員資格(環境,職業健康安全),通過現場實習外審或正式外審的訓練,不但提高了審核員的能力,還拓展了思路,吸收了一些先進的管理經驗.通過這些辦法,激發了內審員學習,提高能力和拓寬知識面的動力.
4)將為確保質量管理體系有效運行所開展的工作,作為評選部門先進集體,先進個人的基本條件
沙鋼自2002年質量管理體系換版之時,就開始將為體系的有效運行開展了哪些有效的工作,如修改/編制體系文件,內審員在本部門體系運行中發揮應有作用,內審員參加內審並提出有效的改進建議的項目多少等,作為評行先進個人的基本條件之一.也同時將體系運行質量,如部門體系運行自查自糾工作開展情況及有效性,產品實物質量(質量管理體系的運行結果),年度各次內/外審中發現的不符合項數及問題點數及其改進的結果/效果,部門對體系內審的支持作等方面,作為評選部門先進集體的條件之一.如此引導各部門領導技持內審員的工作,支持體系內審工作,注重體系的運行質量及自覺實施標准化管理,標准化作業的意識.
5)對內審過程本身的有效性進行評價,不斷改進,提高
沙鋼在每次體系內審結束後,體系主管部門會組織審核組長及各小組組長,在審核匯總的同時,對審核實施過程中的好的和不足的方面進行總結,由體系主管部門制定改進或鞏固措施,在下次的內審中實施,以提高體系內審質量,從而提高內審的有效性.
6 結語
要增強企業的核心競爭力,離不開管理的改進,提升,為此作為企業管理提升的重要手段的體系內審須保證其實施的有效性.這要通過控制好內審的策劃,內審實施過程和審後的改進等環節來實現,同時更重要的是注重內審員審核能力的培養,並實施一些激勵政策,形成高素質的內審員隊伍.
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