Ⅰ 怎樣加強物資供應人員培訓
加強物資供應人員培訓，重點結合崗位實際業務加強對專業基礎知識、工作機制及制度回、規定等學習培答訓，目標是有效提升大家業務工作能力。
分別針對不同的崗位有針對性的進行，主要由部門主任和高級主管負責。對於采購工作，重點從制度法規、商務基礎知識、工作流程開展培訓，著力提高采購工作規范性、經濟效益和工作效率；對於物資供應計劃，重點培訓物資管理平台應用技巧、物資品類基礎知識、物資庫存平衡相關知識，著力提高物資采購計劃工作的准確性和工作效率；對於物資倉儲管理，重點培訓物資保管基礎知識、庫存物資存貯相關知識，著力提高倉儲管理安全性、工作流程標准化。同時，各崗位人員還要學習掌握安全生產相關規定和要求，以及部門工作目標計劃措施、公司企業文化相關知識等。通過培訓，促進各崗位人員業務能力得到一次明顯的提升，為提高物資供應質量夯實基礎。
Ⅱ 物資管理員包括哪些項目
無論是那個行業，只要涉及到倉庫的，都會擁有專業的倉庫管理人員。尤其是在物流行業，倉庫管理制度、倉庫管理人員等都需要非常的完善。很多人錯誤的認為，倉庫管理人員是沒有什麼技術含量的工作，其實，真正的倉庫管理，需要的有條例和方案，一套完善的管理制度等等。下面就是專業倉庫管理所具備的條件和職責：
一、倉庫日常管理
倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致。做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員。
二、入庫管理
入庫管理是如何做好倉庫管理的關鍵，管理人員和管理系統都要很完善：
1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。
3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
除了以上三點，還需要注意車間及工具管理的分配。在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
另外，倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。
Ⅲ 煤礦企業對中層管理人員如何進行培訓做才能提升執行力
關鍵是來培訓的內容，內容必自須是把中層管理人員的工作全部量化後進行目標管理考核，按分數兌現，用不了多久，問題就處理了。
其實最主要的是你是否能全權處理人員和確定勞動組織和機關、區隊科室設計問題，如果你有生殺大權，加上合理全面的制度、明確細致的職責和分工，搞好一個煤礦企業應該不是大問題。
你要是把我和處女123qq聘了，我估計你的企業可每年省200萬。
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Ⅳ 誰有倉管員培訓方案參考一下～～
進銷存流程
進銷存流程，簡單的說是：采購流程管理、銷售流程管理、庫存流程管理.
銷售流程：接到訂單後，首先跟辦公室領導回報，確認接單，聯系生產部門，安排生產，您這說的供應部是您產品原料的供應，如果是這樣那應該在生產之前聯系，待生產完畢，貨入庫，跟庫房溝通具體數量，再就是客戶打款、安排發貨了。
庫存流程：
1、匯總當月入庫情況。
2、匯總當月出庫情況。
3、按出入庫單分類登記明細帳。
4、匯總當月庫存檔點明細表，出現盈虧註明原因，報相關部門及領導。
采購流程：
1．廠商的供應能力是否能按期交貨、質量確認
2．是否殷實可靠的生產廠或直接進口商
3．其他經銷商價格是否較低
4．經成本分析後，設定議價目標
5．是否必要向廠商索取型號比較
6．價格上漲下跌有何因素
7．是否必要開發其它廠商或轉外購
8．規定幾萬元以上的案件呈副經理議價或設定議價目標
采購作業內容是從收到「請購案件」開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱「廠商資料」、「采購記錄」及其他有關資料後，開始辦理詢價，於報價後，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥後，依核決許可權，呈核訂購。詳細作業程序及要點如：
進銷存帳目處理
一、商品分類設置：根據本公司的實際情況，首先把商品分為以下幾大類：
1、在線測溫
2、溫濕度控制器
3、在線凈油裝置
4、周界防盜
5、冷、熱縮材料
6、1KV低壓電纜T接頭、C接頭
7、RTV、PRTV、防腐塗料及傘群
8、變壓器組件：波紋片、波紋油箱
9、零星購買
倉庫進銷存管理制度：
1、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
2、入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
3、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
4、領發物資
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門准備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，准備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
5、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發貨。
6、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然；
（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；
（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
7、建立檔案制度：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持「凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購」的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定製品，采購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
（1）物品、原材料、物料采購進倉後，在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其製品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查後，視「營業外收入」或「管理費」科目內處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在「營業外收入」或「管理費」科目內處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在「待處理收入」或「待處理費用」科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報「物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表」，據實說明壞、廢原因，並經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
3、對核實並核准報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，並呈報總經理審批。
5、在「營業外支出」科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然後交采購部采購。
2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃後，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物採取定期補給的辦法。
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意後交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，並填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意後，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單後，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意後，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好後，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證後，連同填寫委託提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
倉庫物資管理制度
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，並立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制「商品、物料進倉驗收單」，倉庫據以記賬，並送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續後，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。
4、各部門領用物料，必須填制「倉庫領料單」或「內部調撥憑單」，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批准方可領料。
5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制「倉庫領料單」或「內部調撥單」，並驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續後發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨後補手續。
8、倉庫應對各項物料設立「物料購、領、存貨卡」，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制「商品物料盤盈盤虧報告表」，經領導批准，據以列賬，並報財務部一份。
10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制「庫存物資余額表」，送交采購部、財務部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批准，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，並要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢後，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，並做好防火工作。
倉庫防火制度
1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與牆、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時後，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。