財務人員專題培訓方案

A. 財務人員的培訓內容和計劃

一、新進財務人員培訓

為了在新的工作崗位上上取得成功，新員工必須學習新的工作方法，了解事備仔慧實，做事的程序，公司對自己的期望以及公司的變化。

新員工入職培訓計劃是為讓新員工了解其即將從事的工作，即將與之共事的上級主管，同事以及組織的情況而設計的一仿答項計劃。新員工在本階段將會認識組織中的工作與生活情況。

三、全面預算管理方案設計培訓

培訓目的：財務人員如何由「算帳型」向管理型轉變，是決定財務人員能否實現職業轉型的關鍵。該培訓將告訴學員，如何更改企業財務的不良作風？如何塑造企業經營管理者的優秀管理作風。如何如何讓預算指標變得合理，科學，進取？如何讓預算編制符合企業的運行規則？為什麼大家最終突擊花錢？費用預算時為什麼會成為「哄搶資源」？為什麼老闆在費用預算上亂砍濫伐？在培訓中您會學到准備和控制費用預算的「不二法門」。

培訓對象：所有財務人員

B. 培訓計劃方案

為有力保證事情或工作開展的水平質量，我們需要事先制定方案，方案是解決一個問題或者一項工程，一個課題的詳細過程。方案應該怎麼制定呢？以下是我為大家整理的培訓計劃方案5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

培訓計劃方案 篇1

一、分公司財務科工作計劃：

財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及

實體的成本管理、兌現審計工作。

1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定並落實部門工作計劃。

2、負責編制並上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制並上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。

3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

5、負責分公司固定資產的管理，按規定計提折舊費。

6、組織各項目開展增收節支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，並會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

7、負責對項目經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。

8、負責「卓越績效體系」的財務科各種資料的准備及復驗工作。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。

10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制並上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

13、執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟體的運行進行日常維護，保證計算機軟體及硬體的財產安全。

14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。

二、對項目部的資金有償使用管理：

分公司與項目部及經營實體，相互佔用資金的確定額是：項目部及經營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數，按同期一年貸款月利息0.66%計算。

1、項目部欠分公司的管理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80％為基數，乘以0.66％利率。每月計息一次,劃轉項目部並同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。

2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66％的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。

3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額（扣除項目部利潤虧損額）欠項目部的，同樣以每月以0.66％的利率計息。由分公司倒劃給項目部。

三、支付各種款項的措施：

為了強化財務管理，規范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續的發展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅

決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執行，若有違反行為追究當事人和領導責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委託證明書、委託人和受託人的身份證復印件並同時附在付款憑證後面。委託證明書如果雙方是企業單位的必須有雙方企業單位蓋章後有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字並同時按手印和雙方的身份證復印件附後有效。事後避免經濟糾紛。

四、「備用金」管理辦法

根據國家財經制度規定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借「備用金」的管理辦法：

1、暫借「備用金」的人員范圍：分公司經理、書記及付經理，項目經理及付經理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經分公司經理確認後再定。

2、「備用金」借用限額：

（2）、項目付經理、機關處室正付職、公用小車司機「備用金」借款限額最高3000元。

（3）、機關材料處及項目材料采購人員「備用金」借款限額最高20xx元。

3、「備用金」借用審批許可權：在分公司借「備用金」由分公司經理審批，在項目部借「備用金」由項目經理審批。在「備用金」的使用過程中，杜絕超過規定限額並及時歸還「備用金」，嚴格控制人員范圍，

4、每年借用「備用金」必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。

五、繼續執行20xx年2月關於規范經濟行為的《會議紀要》精神：

會議決定：為了強化財務管理，規范各項經濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經濟活動健康持續的發展，結合分公司施工特點,對有關經濟行為規范的內容，作如下強調要求：

1、各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內規定的數額，付款時並索要單位收款收據或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人，必須辦理委託，否則財務拒絕付款。

2、 財務部門對外結算的機械租賃費、周轉工具租賃費、分包商（具有法人資格的企業，可出示財務公章的收據）的結算費用憑發票和結算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發票，財務部門暫時按照總結算金額與當地稅率計算出應交稅金額可以掛帳，等提供發票後按照相應發票的金額同等比率足額退回。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據財務入帳領料單據)和使用機務隊機械台班費用(依據財務入帳的單據),可以從每次結算中扣除後計提稅金掛帳.

3、 人工費承包或執行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建築市場開出的票據，按內部職工工資控制。

4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發票後入帳。

5、 各項目部及經營實體、各種經濟收入上繳記入財務賬戶，由當地稅務出票據外，財務統一對外辦理收據發票，嚴禁坐收坐支。

6、 各經營實體，涉及經營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現，因涉及收入納稅問題，不再出現銷售收入和租賃收入項目。

7、強調分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬於分公司整體核算。

8、 分公司和各項目部及經濟實體對外發生的業務招待費、市場開發經費必經分公司經理批

准簽字後財務部門方可報銷入帳。

六、加強防範企業經濟風險意識

1、建立完善專項基金台賬：職工公積金、職工養老統籌、職工醫療保險、職工失業保險台帳。

2、「應收帳款」科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的「應收帳款」

全額提取壞帳。

3、壞帳准備金的預提方法，是以「應收帳款」和「其他應收款」的年終「借方」期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案並批准。（財務制度規定為會計科目「借方」金額的1%）。

4、20xx年要建立「應收帳款」明細台賬：

（1）、已竣工結算的工程的台賬內容：業主、工程名稱、竣工時間、結算時間、結算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現拖欠款。

（2）、已竣工未結算工程的台賬內容：業主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結算時間、報出結算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結算與收款差。

（3）、在建工程的台賬內容：業主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。

5、「應付帳款」—「暫估材料帳款」：年底有餘額的（本科目不能出現「借方」余額，如有要追究當事人的責任），要依據年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規格、數量、單價、總價，編制「貨物暫估明細表」並註明未及時沖銷的原因。

6、各分包隊的付款方法：責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續辦理後付款，在「其他應收款」科目反應。所謂超付款是指：（1）超完成工程量超付款。（2）超業主所付款的工程款（扣除管理費後的`超付款）。（3）超結算款的超付款。

7、其他供應貨物單位的超付款（是以財務入帳為准）也必須是以借款的手續辦理後付款，在「其他應收款」科目反應；有供貨合同約定予付款的，付款時在「預付帳款」科目反映。

8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額，到20xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉借款手續，財務部門依據原付工程款轉借款手續進「其他應收款」的相關明細科目。

9、「其他應收款」、「其他應付款」的長期掛帳業務要及時清理，以便形成呆帳。

10、「內部單位核算往來」「集團內部往來」要於集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。

培訓計劃方案 篇2

為了引導我院學生樹立正確的學習觀、實踐觀，形象觀，提高他們在語言、服務、技巧、禮儀等方面的水平和能力，提升學生講解員整體形象，結合我院工作實際，特製定20xx年學生講解員選拔培訓方案：

一、領導小組

組 長：馬 嘯 汪金榮

副組長：劉治立 馬卓群 石 強

成 員：孫琳嬋 李 穎 張婭莉 張元興 李亞娟 劉艷艷 劉月蘭

二、培訓對象

歷史與地理學院20xx級、20xx級有意講解的學生。

三、培訓時間

20xx年6月8日、6月15日、6月22日

下午2：40—4：30

四、培訓內容

（一）集中培訓學習

1.講解員基本素質

2.講解技巧

3.講解禮儀

（二）自學（每周1—2次）

1.利用課余時間自學相關理論知識；

2.利用歷史與地理學院展館進行講解實踐，互相講評。

五、培訓考核

1.20xx年6月2日進行第一次面試，已進行。（10分）

2.20xx年6月8日至6月22日進行培訓、自學考核（以出勤、課堂表現為主要內容）。（20分）

3.20xx年6月23日進行第二次面試。（70分）

本次培訓考核採取百分制，培訓結束後參加面試並取得80分以上成績方為培訓合格。培訓合格講解員將由學院統一推薦到慶陽農耕文化產業園區管理局、甘肅省北石窟寺文物保護研究所等相關單位進行專業實習。

六、培訓要求

1.學員必須准時參加培訓，認真聽課，做好筆記，學員有課或有事需向學院和老師請假；

2.培訓期間有玩手機、做其他作業或看與培訓課無關的書籍者，一經發現將作相應的考核扣分處理。（手機務必處於關機或靜音狀態）

培訓計劃方案 篇3

培訓目的：

為緩解包裝部叉車崗位人手緊缺的現狀，決定選拔部分員工進行叉車理論及技能操作培訓，獲取叉車操作合格證，並能對員工的固定有一定的作用。 培訓目標：

培養員工全面掌握叉車操作所需的理論知識和基本操作技能。熟練掌握叉車原理及構造，以及維修保養、安全知識，具有實際工作能力及安全文明操作的習慣，養成良好的職業道德。以能適應廠內的叉車操作，滿足包裝生產的需要。

獲取叉車證書的方式： 本次培訓採用參加培訓學校的培訓，由學校組織參加報考，合格後獲得重慶市質檢局頒發的叉車操作合格證書(1-4個月)，此證書有效期為4年。年審時只須提前3個月左右到質檢局進行年審。

此方式由於是經過正規培訓，教學質量比較高。本次培訓選中了《重慶市中科職業培訓學校》

一. 統計報名人員

1：員工自願報名，主管推薦。

2：目前報名人員：

售後包裝處：趙貴飛，龍梅，吳華麗，王洪梅

KD包裝處：蔣啟洪。

二．宣講公司《培訓管理辦法》

1.KD包裝部參加培訓人員，由駱佳俊負責向參加培訓的員工作宣講工 作。

2.售後方由樂主管自行安排對參加培訓人員的宣講工作。

3.通知參加培訓人員准備好相關報名材料。

三．培訓協議書簽訂

1.KD包裝處參加培訓人員了解《培訓管理辦法》無異議後，由駱佳俊安排與其簽訂《培訓協議書》。

2.售後包裝處參加培訓人員了解《培訓管理辦法》無異議後，由樂主管自行安排與其簽訂《培訓協議書》。

四. 收集相關報名材料

1.KD包裝處由駱佳俊收集。

2.售後包裝處由樂主管收集。由駱佳俊到售後KD包裝處取培訓人員報名

材料，以及《培訓協議書》合同。

五．提交材料到培訓學校報名後參加培訓

由駱佳俊到培訓學校（重慶市中科職業培訓學校）統一報名。

六．叉車培訓時間

30-60天左右。

七．獲取叉車操作合格證(1-4個月)

1.本人領取需帶身份證和發票。

2.代領需要帶領人員本人身份證和發票以及領證人員的身份證和發票。 其他培訓方式：

一. 不參加任何學校的培訓，利用業余時間自行練習叉車技能，直接到重慶

市質檢局報名參加理論培訓及考試(7天)，考試合格後獲得重慶市質檢局頒發的叉車操作合格證書，有效期為4年，年審時必須提前3個月左右到質檢局進行年審。

可以不用參加考試，在規定時間內（1-4個月）領取叉車操作合格證書。此證書為重慶市以外的其他地方質監局（雲南和四川質監局較多）所頒發的叉車操作合格證書，有效期為4年，此叉車操作合格證為全國通用，也可以在網上查到證書的合法性。年審與重慶市質監局所頒發的叉車操作合格證無區別。

培訓計劃方案 篇4

一、培訓目標：

全面推進我校全體教師遠程全員崗位培訓，提高我校教師專業素質，加快教師專業成長;著力構建教師終身學習機制，有效提高培訓質量，緩解教師工學矛盾。提高教師駕馭各學科新教材的能力，促進我校教師隊伍整體素質提高。

二、培訓對象：

全體教師

三、培訓內容：

《備課新技能》和各學科《新教材疑難問題分析與解決》共60學時。

四、培訓工作安排：

1、20xx年9月，教師報名參加遠程培訓，學校上交培訓教師名單及有關費用。

2、10月組織教師學習培訓要求，教師開始在網上注冊和學習培訓。

3、11月至20xx年3月：教師繼續在網上學習，完成在線時間每課30小時，按時完成教師布置作業，積極參加網上討論與交流，每門課提交作業不少於5次，網上交流發帖子不少於3次。

4、20xx年4月：組織教師參加考試

5、20xx年5月：評定教師網上培訓成績

6、20xx年6月：培訓總結，證書上交進修學校驗審

培訓計劃方案 篇5

一．招生戰略

1、市場調查是招生活動的第一步，科學的方法收集、整理、分析各種有關資料，以了解當地的教育水平和教學現狀，使負責人更好的安排招生的設計，地點的設置，人員的分配。對教師、學生和家長以訪談、問卷方式，收集、分析各種信息。戰略地圖的製造，是招生的重要依據。

2.招生方法

第一步：全面宣傳

具體目標：做到全方位的宣傳，讓每一個家長都能見到才子教育的廣告宣傳單。製造聲勢，創造一個大氣的品牌。廣告鋪天蓋地。

具體實施：先熟悉本地區的人口分部，然後留守一兩個人坐鎮總部，其餘的全體出動，傳單覆蓋甌北附近所有的地區，主要的住宅小區，街邊門面，重要路段。

第二步：重點實施

具體目標：細細的進攻上次搜集到的目標。

具體實施：發揮小組團隊合作精神，每兩人一個小組，目的是游說家長，勸說讓孩子上輔導班，事前要掌握好與家長溝通的技巧、與學生溝通的技巧。地區要專一針對住宅戶，家裡有小孩的人家，或者是路邊的小孩。

第三步：游說

具體目標：街邊的家長，路邊的中年行人。

具體實施：放置咨詢桌，放在重要的位置，兩人一組，一人在路邊散發傳單，一人在咨詢台前，發傳單的努力游說家長到咨詢台前坐下聊聊。發揮每個人的才能，盡可能的把有意願的家長領到學校。以便更好的達成目標。

招生過程從另一種意義上說：其實是一個人際交往的過程，要學會招生其實就是學會為人處世。

4、預約學員

約見的方法電話預約

電話預約的目的：

（1）是了解學員學習需求的最快途徑。

（2）引起學員和你面談的興趣。

（3）爭取面談的機會。

5、了解學員的需求（學習興趣）

6、理解不同類型的客戶（經濟狀況）

三．招生內容

暑期計劃開始招生時間為5月25日—六月25日

招生對象1幼小銜接班

2新初一新初二新初三（甌北及上塘為主）

3新高一新高二新高三學員（羅浮中學上塘中學及永嘉中學為主）

具體班級計劃招生分別為：幼小銜接班20人

新初一新初二新初三各15人

新高一新高二新高三各15人

C. 財務部新員工培訓內容

財務部新員工培訓內容
財務部新員工培訓內容如表所示。
財務部新員工培訓內容
培訓對象

培訓內容
會計文員
1．了解企業總部各部門主要職能及主要人員
2．了解企業各分支機構財務部主要人員 3．了解企業財務部體系架構及各人員主要職能

出納
1．企業目前在哪些銀行有開戶，各個銀行行名、戶名、賬號
2．企業與客戶進行結算的銀行
3．了解實時支付業務，哪個銀行開辦了此業務，如何判別客戶有無辦理實時支付 商品進出會計
1．企業總部及各分支機構進貨渠道、作業流程 2．企業總部及各分支機構銷售流程
3．了解分支機構日銷售報表的格式及填寫內容
4．企業總部對分支機構的監控報表體系，了解報表內容及各表間勾稽關系，包括日銷售報表、日庫存報表、資金報表、應收賬款報表、在途資金報表含義、計算的方法及從報送、審核、發放到財務賬務處理流程

信用會計
1．企業總部信用管理政策如何具體運行及監控 2．各分支機構財務在信用管理中具體執行哪些職能
3．企業總部財務在信用管理中具體執行哪些職能 4．企業的主要供應商及結算方式 5．了解應收賬款日報表的填報格式及要求

稅務會計
1．企業目前在哪個稅務局報稅 2．企業增值稅發票六要素
3．企業總部給各分支機構開進貨發票程序
4．企業總部客戶銷售發票開票程序 5．企業一般稅負率 6．稅控機的使用

費用會計
1．企業費用報銷程序

2．企業分支機構哪些費用需由企業總部審核報銷
3．企業費用報銷具體規定，報銷程序、時間、單據粘貼規范與填寫要求等相關規定
4．企業各分支機構費用報銷流程及注意事項

主辦會計

1．對財務軟體有一定的了解，能夠作簡單運行
2．了解企業財務報表體系及合並報表
3．企業總部及各分支機構的資產及經營狀況
4．主要財務核算制度的介紹

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E. 財務人員培訓計劃怎樣制定

1、首先要了解企業需求。

在設計培訓課程前，首先考慮到幾個問題：誰來參加培訓，他們需要什麼，他們的關注重點有哪些，他們希望培訓能解決什麼問題等。不同崗位的需求關注點是不一樣的，把調研結果整理總結，分析用戶關注的重點，確定財務培訓計劃thldl.org.cn課程的方向，如哪些是詳細講授的，哪些點到為止，一筆帶過等。這樣課程按照最終用戶需求來開發，針對性就會大大加強，一些實際問題得到有效解決，培訓的效果才能看得見

2、不斷完善

課程設計完成之後，通過內部小規模試講，發現不足之處，及時進行改正。然後在財務培訓計劃過程中，不斷完善，不斷增加新的內容，使培訓內容長講長新，貼近實際。

3、充分考慮時間和空間的角度來構建

所謂從時間的角度，就是從財務人員使用SAP時間的長短來判定，比如有的企業總部ERP系統已經上了好幾年，而其他地區的分公司才上線短短2個月的時間。所以針對不同用戶使用SAP的時間長短，對SAP的認知程度考慮的，培訓採用兩個培訓版本，兩個版本的內容側重是不一樣的，如新入職人員版側重知識的普及，重點解決"知不知，會不會"，對一般人員，重點解決"熟不熟，精不精"。

一、新近財務培訓計劃的一般內容

財務培訓計劃一般包括入職培訓，崗位技能培訓，資格職稱證書培訓和最新科技、經濟等知識培訓。

（1）崗位培訓。①崗位培訓的對象為全體財務人員。②崗位培訓的內容包括基本技能培訓、專業技能培訓、管理技能培訓和創新技能培訓。

（2）資格和職稱證書教育培訓：①資格和職稱證書教育培訓的對象為尚未達到任職崗位必備的資格或相關等級職稱證書的財務人員。②資格和職稱證書教育培訓的內容主要包括資格考試、職稱考試等，由財務人員根據自身發展需要自行選擇。

（3）最新科技、經濟、管理等知識培訓。①最新科技、經濟、管理等知識培訓的對象主要為財務經理和財務部財務人員。②培訓內容主要是當前相關的科技和經濟最新知識。由集團領導、財務部領導或外聘專家授課。

（4）入職培訓。①入職教育培訓的對象為新進財務人員。②入職培訓的內容包括公司簡介和企業發展戰略、企業文化介紹、工作職責說明、各項管理制度和條例、勞動合同和福利薪資、及集團和所在公司組織架構說明等。③入職培訓的時間為新財務人員報到當月進行，時間安排一般不超過一周，由聘用公司人事部門實施。④新進財務人員集團統一會計核算制度、管理制度的財務培訓計劃thldl.org.cn由集團財務部安排，所在公司已有財務經理的，由財務經理對其進行為期二月的帶教輔導。新開辦分公司新進財務人員統一到財務部培訓或由財務部指定相關分公司安排實習和帶教輔導。

F. 培訓計劃方案

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，又將迎來新的工作，新的挑戰，此時此刻我們需要開始做一個計劃。擬起計劃來就毫無頭緒？下面是我幫大家整理的培訓計劃方案5篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

培訓計劃方案 篇1

第一天：公司與產品的了解

外貿業務員剛來，先給他簡單介紹一下工作環境，然後給他一本公司目錄和產品彩頁，再打開公司的網站，要求他第一天的時間了解公司，及產品。

第二天：競爭對手的情況

先了解一下第一天的情況，對所提出的問題做一些解答，並稍為總結一下。完了以後，簡單介紹一下，了解競爭對手的情況對於做業務來說是多麼的重要，然後拿出一張列印的表格，上面標出兩個主要的產品，要求其利用一天的時間，每一個產品找出10家不同的工廠，把公司的名稱，聯系信息等記錄在表上，然後讓他不管通過任何方式，就幾個產品型號得到報價或是所有型號的報價單。

第三天：產品的深入了解、工程部培訓

有了第一天和第二天的培訓，對產品有了相對的了解，由工程部對一些主要的產品特性，規格，製作過程等等做出解釋。時間為1個小時左右，培訓完後發一套測試題，當天完成。

第四天：B2B網站的使用。

對前三天的培訓做個小小的總結，並把第二天第三天的表格收上來，就表格中的相關事項做出解釋。簡單介紹一下BTOB網站的構成，尋找方法，信息與產品發布的相關事項，並對其重要性做一些說明。然後給一張表格，要求尋找20家不同的BTOB網站，用公司的EMAIL注冊，並發布一條TRADELEAD，和一個PRODUCT。把網站名稱，網站所屬國家，注冊名，信息與產品標題填入表中。

第五天：搜索引擎的使用

繼續對第四天的培訓做總結。然後講解一下用搜索引摯尋找客戶的一些技巧，發一張表格，要求錄找20家不同的搜索引摯，並就搜索引摯的網站名，所屬地區，用同一個要害字搜索的結果數量是多少，第一個結果是什麼全都一一記錄在表上。另外在這些搜索結果中尋找是跟我們公司做同一種產品的，找開網站，把CONTACTINFORMATION找到，具體的記錄在一張客戶跟蹤表中。

第六天，英語口語能力的提高

作為外貿業務人員，英語口語能力是必不可少的．應該鼓勵新員工利用一切機會多開口練習，網上也有一些網站，如相約說英語網站，是專門提供一對一英語口語陪練服務的．

第七天，電話，傳真，EMAIL使用的一些技巧及總結。

EMAIL：要求預備好3-4封完全不同的信件，可以在每個段發給客戶。並要求把第一封信發給我和老業務員查閱，找出不足之處，改正。

電話與傳真：要求業務員盡量使用電話和傳真，這樣可以更好，更快的得到客戶的具體資料和回復。

要求業務員對一周的培訓做一些總結，並與老業務員交流一下心得，就一些問題做回答。假如一切可以，那就要求他再熟悉一下一個星期的培訓。下個星期開始的時候就可以開始做業務了。

外貿業務員培訓方案，一周的業務培訓時間其實很短，但針對新進外貿業務員還是非常有必要的，特別是那些剛入門的外貿新手。當然，具體做業務的時候，每個業務員都有不同的方式，那就看業務員具體把握了。下面的外貿業務員培訓方案是為更系統的培訓。

外貿業務員培訓方案內容：

1.外貿與外貿工作崗位

2.外貿出口流程

3.企業與外貿人才成長的三個階段

4.如何創建和啟動出口業務

5.國際貿易術語

6.國際運輸和國際貨運保險

7.出口商品檢驗和出口報關

8.出口核銷與退稅

9.國際支付方式

10.外貿出口單證

11.櫃貨和散貨出口操作

12.信用證審核與制單

13.外貿業務工作情景模擬與操作

14.如何尋找海外潛在客戶

15.國際商務談判

16.外貿英語函電寫作

17.外貿商務口語

培訓計劃方案 篇2

一、集中培訓時間：20xx年2月26日——3月23日

共計：24天(四周)

1、每日培訓時間安排上午8：30——11：30

下午13：00——17：00

2、時間安排為每周六天工作日，每日7個小時，每日開講前復習前日學習情況，並在培訓結束時綜合考核置業顧問學習情況，考核成績計入最終置業顧問成績。

二、參加人員：所有實際到崗置業顧問

三、考核事宜：銷售培訓計劃

1、按天考核前日所學;

2、階段考核;

3、培訓完成考核;

四、需配合部門：辦公室(公司規章制度、相關視頻資料等)

概述階段時間安排：

第一階段為初步了解階段

時間安排為2天(時間為2月26日——2月27日)

培訓前提：

該階段主要是同事間的自我介紹及了解置業顧問的基本情況、特點、特長等。培訓內容:

1.公司簡介;

2.公司制度;

3.相關視頻學習;

4.部門架構及職責;

5.置業顧問的定位。

培訓目的：

培養置業顧問基本的職業知識、素質，並能夠使學員了解公司基本情況，形成對公司的歸屬感，團隊意識和精神初步建立。

第二階段為房地產基礎知識培訓階段

時間安排為5天(時間為2月28日——3月5日)

培訓前提：

該階段為培訓的基礎階段。

培訓內容：

1.房地產專業常用術語;

2.市場營銷相關內容;

3.顧客特性及其購買心理;

4.房地產交易及稅費的相關知識。

培訓目的：

培訓主要目的是使學員掌握房地產行業的相關基礎知識，對房地產行業形成初步認知，並掌握基本情況。為後期現場接待的專業性奠定基礎。

第三階段為宏觀市場，區域房地產市場狀況培訓階段

時間安排為5天(時間為3月6日——3月10日)

培訓前提：

該階段培訓內容為衍生培訓，注重考察學員的工作自主性。

培訓內容：

1.宏觀經濟情況;

2.房地產宏觀情況;

3.發展歷程、現狀、區域房地產發展狀況;

4.市場調研;

5調研報告撰寫。

培訓目的：

通過對宏觀房地產市場以及對區域內其他項目的市場調查，了解市場基本概況，掌握競爭對手動態。結合第一、第二階段的綜合情況，根據各自的市調報告以及市調講解。

第四階段為項目自身情況培訓階段

時間安排為5天(時間為3月11日——3月15日)

培訓前提：

該階段培訓主要是增強對項目自身的認知，對我項目賣點進行闡述結合對市場的了解，樹立學員對項目的信心，並能都學習到初步的房地產銷售技能。主要圍繞我項目內容展開延伸。

培訓內容：

1.項目整體概況;

2.項目規劃條件;

3.項目現狀及戶型;

4.規劃理念;

5.建設標准、景觀綠化、合同、貸款等。

培訓目的：

讓置業顧問能充分了解本項目並且認知該項目從更容易的灌輸給客戶。

第五階段為銷售技巧培訓階段

時間安排為8天(時間為3月16日——3月23日)

培訓前提：

該階段培訓主要是整合前期所培訓的所有知識，結合銷售現場的情況進行演練，主要圍繞房地產銷售技巧展開，通過以往的銷售經驗，來傳達銷售理念。培訓內容：

1.沙盤銷講(總沙盤、區域沙盤);

2.電話接聽;

3.客戶接待;

4.開場白;

5.戶型講解;

6.貸款政策(商貸、公積金)及條件;

7.初次逼定;

8.造勢選房源;

9.物業配套算價格;

10.升值保值及入市良機;

11.具體問題具體分析。

培訓目的：

以銷講、模擬銷講等形式來加強置業顧問實際銷售技能，該階段的考核成績及每個階段成績結合最終確定置業顧問去留。

培訓計劃方案 篇3

培訓時間：

14天；

培訓課時：

70節課時；

培訓人員：

前廳部工作人員；

培訓內容：

酒店前廳概述及產品介紹，酒店組織機構、各部門負責人及聯系方式等，對禮貌禮節、儀表儀容、體語的具體要求。酒店十大意識（團體、服務、服從、角色、銷售、安全、溝通與協調、預前控制、時間、效率和質量意識）。賓客訂房: 電話預訂、更改、取消預訂。禮賓員及其他人員的站姿與微笑，拉門、拉車門動作。團隊行李的寄存和分發，賓客物品遞送，委託代辦服務。辦理賓客代付款手續，離店准備、散客結賬。前廳與酒店其他部門的溝通、協調、配合。抽查前一天班組工作，處理突發事件，當日本班工作記錄。電腦操作培訓，考核，消防培訓，實地模擬操作。

培訓目的：

使員工了解：

1、酒店的性質和本崗位的工作內容;

2、客人是主要的，一切工作圍繞客人的需求;

3、酒店工作是一個球隊踢球99+1=100；

4、了解酒店前廳部的作用

附：前台工作程序與標准

工作項目名稱：接待班前准備工作程序及標准

工作項目承擔：前台接待員

工作項目程序 標 准

著裝簽到 1、 按規定著裝；1、 檢查自己儀表儀容是否符合規范；2、 在部門文員處簽到。

接班准備 1、備齊資料、用具；2、了解當日酒店重要事項。

交接班 1、聽上一班接待員交待工作情況，了解遺留問題；2、閱讀交班記錄本；3、處理未盡事項。

工作項目名稱：電話預訂

工作項目承擔：前台接待

工作項目程序 標准

接聽電話，回答客人問詢。 1、振鈴三聲以內接聽電話，講「Good morning/afternoon/evening,reservation，您好！前台。」詢問客人有什麼幫助。2、根據客人提出的有關問題耐心回答，抓住機會向客人推銷。3、客人提出預訂房間，我們介紹我們房類，請客人選擇。① 仔細聆聽客人的訂房要求，問清什麼時候來，什麼房型迅速查詢電腦是否有客人需要的房間類型，確認後回答客人；② 如不能滿足客人要求，可建議客人提高等級，選擇折衷辦法，盡可能滿足客人需要。③ 確實不能滿足時，要致歉，並給客人推薦同等星級的酒店或建議客人改期。④ 次致歉，希望客人光臨。

填寫訂房預訂單 根據訂房預訂單的每項內容逐一登記，填完後向客人重復一遍，（誰來住，什麼時間，大概住幾天，用什麼房，用多少間，房價是多少，預訂人，預訂人聯系電話，保留時間，接受預訂人，接受時間，日期）核對無誤後註明訂房日期並簽名。對客人和我們的特殊預訂要求，要在備注欄內記錄清楚；

向客人道謝 1、告訴客人預訂已OK，並告訴客人自己的姓名；2、感謝客人來電話，並歡迎其光臨酒店。

處理預訂資料 1、如是當日預定，進行預分房，並輸入電腦，備注欄信息應盡可能詳盡、全面。2、預訂單按要求放入預訂資料架； [Page]

工作項目名稱：銷售部預訂

工作項目承擔：前台接待

工作項目程序 標 准

審銷售部預定單 1、仔細審閱銷售部預定單內容，根據不同內容進行分類；2、了解房間預訂情況； 對重要情況或有疑問的預定，應請示前台領班處理；預訂不清楚時，應及時詢問銷售部預定人，直至清楚。

處理預訂資料 1、將預訂資料按要求放進資料架；2、 如是當日預定，3、 進行預分房，4、 輸入電腦。

工作項目名稱：直接訂房處理

工作項目承擔：前台接待

工作項目程序 標准

迎接客人 1、客人走近前台大約兩米時，值台員工應目視客人，微笑並向客人致意「早上好/下午好/晚上好/先生/女士/小姐，有什麼我可以為您服務的嗎？ 2 、a、如當時接待員正在忙碌：待員正接聽電話，需目光注視客人，點頭微笑，用手勢示意客人在休息處休息；b、接待員正在接待其他客人時，應點頭微笑向來客說：「先生/女士/小姐，對不起，請稍候」；接待員應盡快結束手頭工作，接待客人，並再次向客人致歉；c、如手頭工作一時完不成時，應先接待客人或示意其他員工盡快接待。3、如果客人是第一次入住酒店，應送上房間圖文資料，請其選擇。

介紹客房 1、 根據客人需求，主動向客人推薦較高檔次的客房：a、客人指明房間種類時，應推薦該種類中最好的房間；d、客人未明確房間種類時，應推薦符合其身份的最好房間。2、在電腦上查找客人需要的房間類型。

填寫訂房預訂單 1、逐項填寫訂房預訂單。2、檢查已填寫的訂房預訂單，並逐項向客人復述，確認後簽字。

送別客人 1、告訴客人自己姓名，向客人講解抵店後的登記手續。2、感謝客人選擇我們酒店。

整理資料 預訂信息備注欄信息應盡可能詳盡、全面。訂單按要求放入預訂資料架，如是當日預定，進行預分房，並輸入電腦。

工作項目名稱：預訂更改與取消處理

工作項目承擔：前台接待

工作項目程序 標 准

核對預訂資料 從檔案架上取出客人的訂房資料，與其預訂更改或取消的材料進行核對；a、如果客人是以電話形式提出更改或取消的要求時，先請客人稍候，同時迅速找到相關資料，「對不起，先生/女士/小姐讓你久等了」，記下來電的內容和通知姓名、電話號碼；b、如果是銷售部取消單，應仔細閱讀取消單內，關健地方不清楚時應與銷售部電話核對或請銷售部再發一份取消單。

填寫相應單據 根據客人或銷售部要求填寫預訂更改單或預訂取消單；a、要重新填寫，不得在原始單據上修改；b、要將客人關於預訂更改或取消的通知單與所填寫的相應表格連同原始訂房預訂單統一存放。

修改電腦信息 如果已輸入電腦，根據更改單或取消單內容在電腦上修改原始信息，修改完後在更改單或取消單上簽名。

資料處理 將統一存放的預訂資料放入指定地方；若是預訂變更，處理完成後放入相應的訂房資料櫃；若是預訂取消，在電腦上取消之後，在原始訂房預訂單上簽「取消」，放入取消資料櫃中。 [Page]

處理善後事宜 如更改或取消涉及原有的房價、訂金等特殊項目，應立即通知相關部門作相應更改；

工作項目名稱：掛帳預訂處理

工作項目承擔：前台接待

工作項目程序 標 准

將酒店有關規定通知訂房人 當得知訂房客人要求掛帳時，預訂員需要有禮貌地、耐心地、准確無誤地向訂房人解釋酒店的有關規定，請客人出示簽單卡或金卡，如客人沒有或未帶請其到銷售部辦理預定手續。

記錄 根據預定單，逐項填寫內容（特別寫清掛帳項目與掛帳單位、掛帳人、卡號），向客人重復預定內容。

存檔 當日預定；進行預分房；並輸入電腦；備注欄信息應盡可能詳盡、全面。預訂單按要求放入預訂資料架；

工作項目名稱：預訂單存檔處理

工作項目承擔：前台接待

工作項目程序 標 准

預訂單存檔 將預定單按團隊、散客、會議分別放入預訂夾。

更改單的存檔 查尋出客人的原始預訂單，將更改單附載在預訂單上。

取消單的存檔 查尋出原預訂單附於取消預訂單之上，然後存入取消櫃中。

工作項目名稱：客史檔案的建立與查詢處理

工作項目承擔：前台接待

工作項目程序 標 准

准備登記表 將辦理登記的客人住宿登記表，放置在預定單上，並逐項輸入電腦。

建立客史 1、首先輸入客人的姓名和性別，公司名稱，家庭地址、郵政編碼、國籍、城市名稱、證件名稱、證件號碼等，以此為據，為客人建立簡史；2、將客人其他特殊要求輸入備注一欄；3、若客人是酒店會員，需將會員號碼輸入備注一欄；4、特殊客人的要求需特別注意關照時，將客人的所有資料輸入電腦。

確認 以檢查電腦存貯的資料是否與客人手寫的資料相符，應確認無誤。

培訓計劃方案 篇4

一、財務工作指導思想

以經營為中心，為各部門（各分公司）服務，力爭達到企業利益最大化。

二、財務工作原則

（一）、堅持財務部工作在總經理（分管副總）領導下，採取部門經理負責制，負責所有分、子公司的財務管理和資金調配工作的原則。

（二）、堅持財務人員實行"垂直管理",各單位財務人員均由總公司委派的原則。

（三）、堅持要在核算型財務的基礎上完成向集中型財務,集約型財務,管理型財務,經營型財務的轉型原則。

（四）、堅持穩健的財務戰略,建立以防患經營風險和控制財務風險為核心的財務預警機制原則。

三、職能與許可權

（一）財務部職能：

1．財務管理

2．會計核算

3．計劃統籌管理

（二）財務部職責

財務部主要職責是，根據公司總經理的經營目標，組織建立各項財務制度，疏通融資渠道，對財務核算工作和資金運作進行總控制；同時對公司的財務狀況進行監控，及時做好財務分析和財務預測報告，為經營決策提供依

據，以維護公司和全體員工的利益，保證經營目標的實現。

1、嚴格執行財務會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務核算體系。

2、健全財務管理制度，編制財務計劃，加強經營核算管理。

3、分析財務計劃的執行情況，提供財務分析報告，檢查監督財務紀律執行情況。

4、當好決策參謀，及時准確地向決策者和相關管理者提供可靠的會計信息。

5、編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案。

6、負責公司職工的勞動工資、職工福利的發放。

7、負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理。

8、協調與稅務、銀行部門的.關系，執行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作。

9、進行公司內部控制制度設計，做好各項審計工作。

10、有效合理使用資金，根據單位資金情況做好融資工作。

11、編制各種計劃統計報表，完成公司領導臨時布置的其他工作。

（三）財務部權利

1、參與公司重大經營決策，為決策提供財務數據和信息的權力。

2、參與年度、季度、月度生產計劃的制定，並提出意見和建議的權力。

3、參與年度、季度、月度銷售計劃的制定，並提出意見和建議的權力。

4、參與年度、季度、月度采供計劃的制定，並提出意見和建議的權力。

5、對違反財務制度的部門、分支結構和個人給予處罰。

6、對其他部門實施財務監督和考核。

7、部門內部員工聘任、解聘的建議權。

8、要求相關部門配合相關工作的權力。

財務總監的職責

1、在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

2、制定、實施公司財務戰略，以支持公司推行經營戰略。

3、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標准。

4、進行稅收管理和方案制定。

5、健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度。

6、開展經濟活動分析，編制公司財務計劃、成本計劃，增收節支、提高效益。

7、監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

財務經理的職責

1、主持本部的全面工作，組織並督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作。

2、根據集團公司中、長期經營計劃，組織編制集團年度綜合財務計劃的控制標准。

3、負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實。

4、制定、維護、改進公司財務管理制度和政策，制定年度、季度財務計劃。

5、進行公司成本管理，開展成本預測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平。

6、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

7、負責資金、資產的管理。

8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。

9、對公司重大的投資、融資、並購等經營活動提供建議和決策支持。

10、向公司領導匯報經營狀況，為高管人員提供財務分析數據和建議。

11、組織考核、分析公司經濟成果，提出可行的建議和措施。

培訓計劃方案 篇5

一、培訓需求分析

（一）培訓需求分析背景

萬科企業股份有限公司成立於1984年5月，以房地產為核心業務，是中國大陸首批公開上市的企業之一。目前業務覆蓋珠三角、長三角、環渤海三大城市經濟圈以及中西部地區，共計53個大中城市。在多年的經營中，萬科堅持「不囤地，不捂盤，不拿地王」的經營原則；實行快速周轉、快速開發，依靠專業能力獲取公平回報的經營策略。產品始終定位於城市主流住宅市場，主要為城市普通家庭供應住房，堅持快速銷售、合理定價，要求各地下屬公司樓盤推出後當月銷售率達到60%以上。同時，公司堅持規范經營，不追求高利潤率。隨著萬科企業股份有限公司的不斷進步和發展，對銷售人才的需求也日益迫切，如何打造一隻優秀的銷售團隊，不斷提升企業的銷售水平，對企業的未來發展有著重要的意義。面對20xx年房地產企業既有機遇又有挑戰，因此公司為進一步開拓市場，決定對在職的銷售人員進行培訓需求分析，希望藉助培訓使公司營銷人員提高營銷水平，提升營銷業績，推動公司更好更快發展。

（二）培訓需求分析原因

1、從今近期的銷售業績看，部分銷售業績與預期的營銷目標存在一定得差距；

2、經過多方觀察，本公司雖然對銷售崗位的工作流程有明確的規定，但是銷售人員在實際工作中沒有嚴格按照工作流程進行，多餘和冗餘步驟較多，影響工作效率和工作目標的完成；

3、投訴電話數量增加，反應部分銷售人員在銷售過程中沒有按流程走，程序錯亂。

（三）培訓需求分析目的

通過此次培訓需求分析，與銷售人員進行良好的溝通，了解關於銷售崗位工作流程方面的培訓需求，更好的幫助培訓，使得銷售人員充分了解銷售崗位的工作流程，優化工作流程，提高營銷水平，提升銷售業績，完成銷售目標，更好的為客戶服務，促進企業的快速發展。

（四）培訓需求調查對象

1、調查部門：萬科企業股份有限公司人力資源部

2、調查對象：公司銷售部的銷售人員

（五）培訓需求的調查方式

在本次培訓需求分析過程中，主要以訪談的方式進行。

由於本次培訓主要是針對銷售崗位的工作流程，所以此次訪談提綱的設計主 要是圍繞工作流程，對在職員工進行訪談。主要是了解他們對已有工作流程規定的認知程度，並收集在職員工認為應該加強培訓的部分和環節。通過訪談提綱結果的分析，了解在職的銷售人員的工作流程與本公司規定的工作流程之間的差距，便於制定培訓內容和明確培訓的側重點，使得本次培訓更具有針對性。

（六）培訓需求材料來源

1、員工檔案表與績效表

2、銷售人員的崗位說明書

3、訪談收集信息（訪談提綱見附表）

（七）培訓需求分析的時間安排

1、20xx年5月4日：准備工作，准備相關材料

2、20xx年5月5日—4月7日：設計並完訪談提綱

3、20xx年4月8日—4月10日：分析相關材料，撰寫培訓需求分析報告。

（八）培訓需求分析報告

G. 公司財務部新員工培訓計劃

培訓目的：新的工作對新員工來說是充滿壓力尤其是財務部門，新員工常發現自己要在一個完全陌生的工作環境下與不熟悉的人一起工作，感到自己新工作行業與以前工作行業大相徑庭。為了在新的工作崗位上取得成功，新員工必須學習新的工作方法、了解事實、工作的程序、流程、公司對自己的期望以及公司的價值觀。

新員工也可能還會因為過低地估計了新的工作責任所帶來的情緒影響、適應新環境有一定難度。此外，新員工還需要放棄一些在以前的工作環境中幫助其取得成功，而並不適合新的工作環境的一些行事方法。

一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。 崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。 會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。 出納：負責現金收訖，登記日記帳等。 庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。

2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加范、完善的制度環境。

3、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。 收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

目前，財務部半數人員為新進人員，必須規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。主要從下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持"試用"觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

H. 公司內部財務培訓都培訓那些內容

存在問題 預算工作不到位，與決算數差距比較大。造成這一現象的最主要原因在於，企業經營規劃的制定，主觀隨意性比較大，表現在:沒有採用科學的預算制定程序，而是拍腦袋或以領會領導意圖為主。從財務的角度看，財務人員(包括主管財務的領導)很可能沒有直接參與企業經營規劃的制定，或者參與程度不夠深，或者有時發現了問題，責任心原則性不強，反對的聲音比較弱;由於企業缺乏中長期規劃，因此，在制定短期規劃時難免隨意性比較大。沒有科學嚴謹的經營規劃，就不會有符合實際的財務預算，也無法緊跟形勢調整預算。 重會計核算，輕財務管理。按照現代企業制度對財務會計人員的要求，尤其對企業財務領導人的要求，財務會計工作至少要完成三方面的工作:一是基礎的會計核算工作;二是財務管理工作;三是通過對大量財務數據的分析，建立模型，對企業的經營流程進行改進或者再造。從而減少庫存成本，降低經營周期，加快資金周轉，提升公司的業績和價值。其實會計制度怎樣變，這些基本的要求應該是不變的。但現實的情況是普遍輕視財務管理，從而給企業管理帶來很大的盲目性，反過來又影響了企業的財務狀況。具體來講，財務管理工作包括:企業營運資金的管理(資金的籌措、存放狀態、正常的流轉周期測算等等);基礎財務分析工作(基礎的財務比率分析，以及縱向的不同時期的對比分析，橫向的不同企業之間的分析等等);投、融資決策，股利決策和財務計劃;財務控制工作，包括成本控制，現金流控制等。通過財務分析，進行企業流程的改進或者再造，應該是對財務總監(或者總會計師)的高標准要求。那些有很多減值准備或者壞帳准備的企業，可以說都該從這里多找找原因。 合同管理不到位，給企業造成不必要的風險。這里說的合同管理不到位，大概包括三個方面:合同制定沒有經過必要的審核程序，導致合同制定的時候就存在風險隱患;合同執行過程中，控制不到位，導致風險產生;合同執行事後分析不到位。合同在執行的過程中，就算控製得再好，也總會出現這樣那樣的問題。最重要的是，在合同執行完之後，作為一個負責任的財務人員和財務領導，應該對這些問題進行認真分析，分清哪些是經常性問題，哪些是偶發性問題，最好能提出一些針對性的改進建議，而不只是編號歸檔完事。 財會人員不熟悉所在企業的業務情況。目前，由於企業的客觀原因，加上財務人員的主觀能動性發揮不夠，大部分財務人員講不明白自己所在公司的主要產品情況，這樣就形成一個惡性循環，越是新產品下線比較多，財務人員越是搞不清楚。 建議 嚴格制度管理。這里至少包括兩方面意思:增加新制度。現在不少公司的制度都不夠完善，留下了很多隻能由領導自由裁量的空間。一方面佔用了領導很多時間，另一方面也不利於工作的開展，留下很多的隱患和漏洞;完善老制度。社會變化很快，國家、社會和主管機關的要求越來越多，已有的制度怎麼能三五年不變?不妨利用執行新制度的契機，把已有的規章制度拿出來好好歸整完善一下。 嚴格執行。企業經營中出的問題，很多不是因為沒有規定，而是沒有嚴格按照規定執行。對於嚴格執行，恐怕最好的辦法只有一個，就是及時考核，責任追究，這也涉及到程序性規定的問題。 加強財務管理。公司財務部應設專人進行財務分析，並跟蹤相關的行業數據供決策時使用。及時完整的財務分析數據，包括縱向橫向的對比數據，可以減少決策者很多決策的盲目性，增加其科學性和前瞻性。 加強崗位考核。經典經濟學上有個假設，「資源是有限的，而人都是理性的經濟人」，在指導企業財務管理工作時，需要一套合理的考核體系並把它經常化(畢竟財務工作不能嚴格量化，考核起來有一定的模糊性)。在此基礎上，要進行合理的激勵。 三、企業加強財務管理的途徑 ?(一)更新觀念，領導重視 領導要轉變觀念，用市場經濟的新觀念取代計劃經濟的舊觀念，要帶頭遵守財經紀律和財務制度，支持財務工作，尊重財務人員，使企業上下自覺形成一種以財務管理為中心的氛圍。 隨著知識經濟時代的到來，作為企業的負責人，不僅要抓好會計基礎工作，更要在紛繁復雜的市場環境中設計出一套適合本企業的財務會計制度，根據企業不同的發展階段，採用不同側重點的財務管理方法，及時恰當地解決生產經營過程中出現的各種財務問題，充分發揮財務的功能，最大限度地滿足資金的保值、增值需要。 面對激烈的市場競爭，站在建立現代企業制度的角度去思考、強化模擬市場核算管理，按照市場經濟規律運作，牢固樹立市場意識、競爭意識、成本意識和效益意識。 ?(二)結合社會經濟發展情況，借鑒國際會計慣例，逐步實現會計制度的國際協調 隨著對外開放的發展，我國對外經濟技術合作與交流逐年擴大，在國際經濟一體化和全球化的趨勢中，我國經濟已融入世界經濟體系。作為國際通用商業語言的會計，在這一過程中逐步實現會計國際化是其必然要求。 在對會計制度改革的過程中，採用借鑒國際會計慣例的做法，首先，對部分新經濟業務直接採用國際會計慣例進行處理，如期貨、融資租賃等經濟業務，直接按照國際會計慣例制定我國相關經濟業務會計處理方法;其次，對於常規的經濟業務，則是按照國際會計慣例的要求，採取分步漸進方式對其會計處理方法和程序進行改革，逐步縮小直至消除我國會計制度與國際會計慣例的差異。 ?(三)培養高素質、管理型的會計人才 知識經濟呼喚高素質、管理型的會計人才，因此，企業必須有一大批「一專多能」的復合型人才來充分發揮企業財務核心、監督、預測、決策、控制的作用。 財務人員不僅要具備專業知識，還應掌握電算化操作技能，掌握相關行業的政策，熟悉國家的法律法規，將理論知識與企業實際密切相聯，面對管理中出現的新情況、新問題，要依據自身優勢主動參與經營，調查研究，搞好經濟活動分析，當好領導的參謀與助手。 財會工作是一項綜合性工作，在實際工作中會涉及到企業的計劃管理、生產管理、物資管理、技術管理、質量管理、設備管理等方面知識，而這些知識都會滲到銀行、財政、稅收、保險、物價等方面的知識之中，財會人員要在實際工作中發揮預測、計劃、反饋、監督、控制、分析、參與決策的職能作用。要想成為一名合格的會計，只有努力學習和不斷更新相關知識，深入基層，熟悉企業生產工藝流程，吸取實踐經驗，摸索出一整套行之有效的方法，才能發表自己負有責任的參謀意見，有效地參與管理。因此，培養和造就一批既有豐富會計專業知識，又懂企業經營管理，還通曉一般生產技術，善於運用經濟手段處理好各方面關系，懂財經法規、經貿常識，又具有寫作能力的復合型會計人員，才能更好地為企業強化模擬核算管理、提高經濟效益服務。 ?(四)加強對財務人員的管理，完善企業內部管理辦法 企業設置財務機構時，可以對財務人員集中管理、集中培訓，採用類似財務公司的管理形式。根據生產經營和管理的需要在內部設定二級機構，作為「財務公司」的派出機構，「財務公司」對財務人員實行「委派制」，在行政上和業務上垂直管理，包括人事任免、工資獎金發放、業務技術培訓、考核、職稱評定等。 確定財務崗位職責後，可對全體財務人員統一競聘，按照公開、公平、公正的原則，擇優錄用。對到崗財會人員有組織、有計劃、有針對性地培訓，提高全員整體素質，最大限度地挖掘其潛力，調動會計人員的積極性，當好領導的參謀助手。 從加強經濟核算，提高經濟效益的要求出發，對會計制度進行修訂，即在會計制度的恢復中實現重建，在恢復重建中實施會計制度的改革。如在修訂會計制度時，將會計核算的科學性作為一項原則提出來，要求會計制度的制定既要滿足企業加強會計核算和強化生產經營管理的要求，也要滿足國家對企業實施計劃管理的要求。 會計准則發布後，企業具體的會計核算辦法、財務管理辦法應由企業自主決定。為加強內部核算管理，企業應在投資管理、籌資管理、成本費用控制、價格管理等方面，根據國家政策與企業實際情況制定統一的內部會計政策和管理辦法。如建立企業內部審計制度，設專職內審人員定期與不定期檢查財務工作，發現問題及時處理。