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公司合同管理制度
第一章 总 则
第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。
第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。
第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。
第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。
第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
第二章 合同的订立
第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。
第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。
第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。
第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。
第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。
第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：
1. 单笔业务金额达一万元的；
2. 有保证、抵押或定金等担保的；
3. 我方先予以履行合同的；
4. 有封样要求的；
5. 合同对方为外地单位的；
第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。
第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。
第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。
第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。
第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。
第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。
第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。
第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。
第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
第二十三条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。
第二十四条 合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。
第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。
第三章 合同的履行
第二十六条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，
第二十七条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。
第二十八条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。
第二十九条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：
1. 应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；
2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。
第三十条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。
第三十一条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。
第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。
第四章 合同的变更和解除
第三十三条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。
第三十四条 我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。
第三十五条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。
第三十六条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。
第三十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。
第三十八条 合同变更后，合同编号不予改变。
第五章 其他
第三十九条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。
第四十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。
第四十一条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。
第四十二条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。
第六章 责任
第四十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。
第四十四条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。
第七章 附则
第四十五条 本办法适用于伟凡公司本部和各部门。
第四十六条 本办法解释权归公司总经理。
第四十七条 本办法自下发之日起生效实施。
『贰』 求知名公司合同管理制度
销售合同管理制度
1 目的及适用范围
1.1为了加强销售合同管理，提高用户满意度，力争用户合同百分之百完成，特制定本制度。
1.2本制度适用于营销部与用户签订的钢铁产品及副产品的销售合同（协议），如螺纹钢、钢坯、高炉水渣等销售合同；为实现产品销售增值或配套销售服务而签订的螺纹钢及钢坯的采购合同、加工合同；实现销售的物流环节而签订的运输合同、仓储保管合同、租赁合同以及其他有必要签订的合同。
2 职责
2.1营销部负责编制公司年度、月度钢铁产品及副产品的销售资源计划,与用户签订销售合同后，及时按合同要求向制造部提交月度、旬度生产计划（含变更计划）。营销部管理室负责销售合同的登记和保管,可供相关管理部门查阅。
2.2制造部负责用户产品销售合同的质量设计及客户技术协议的签订，营销部在合同生效后三天内将合同交货期、数量、质量要求等信息传递给制造部，制造部综合生产组织情况和交货期要求制定合同生产作业计划、物流计划经营销部确认后下达生产指令，保证公司按销售合同和计划的进度交货。生产、物流计划确定后如因生产原因或外部客户原因交货期要求变化的，由制造部或营销部按计划变更程序提出变更申请，协商一致后重新编制生产作业和物流计划。
2.3各生产厂要负责按制造部的生产指令生产交货，并对由于本部门的责任造成合同不能100%完成所采取纠正、预防措施以及组织落实和整改，并对其有效性进行验证。
2.4运输部负责产品及副产品的装运，根据营销部的提单要求及时组织发运，确保按合同期限交货。
3 销售合同管理流程
3.1营销部负责公司所有销售合同（协议）及与销售业务相关的
外采购和加工合同的洽谈、评审、签订，并由营销部负责所签合同的执行、跟踪、保管。
3.1.1合同的洽谈、评审和签订:
3.1.1.1营销人员在取得公司领导的授权后，有代表公司按规定要求、标的的特性与客户洽谈、起草合同（协议）的权利和义务。非经公司领导同意，营销部任何人不得以公司名义有对外签订合同的表示、洽谈或承诺。
3.1.1.2合同（协议）文本的条款、格式、内容，要符合合同法及公司的规定和要求。合同要求有附件的，参照合同要求签订并审批。
3.1.1.3营销人员合同（协议）洽谈时、签订前，要对合同方的资信情况进行充分了解，对其履约能力要充分了解；并应根据合同的洽谈情况，应先将起草的合同（协议）的草案及时报营销部部部长及公司主管销售部门的领导审批（在对客户承诺前）；若公司有要求需对合同（协议）草稿进行修改，合同洽谈人员应立即与客户反馈，或重新洽谈报批。在双方沟通取得一致意见后，可办理正式合同（协议）的签订手续。
3.1.1.4对于常规产品清单中的钢铁产品，营销部可直接根据业务需要与用户签订、报批有关销售合同；对于非常规产品清单中的钢铁产品，营销部业务人员在充分了解客户的需求后，起草合同文本草案，组织制造部及相关生产厂等部门按照《产品要求确认与评审控制程序》进行合同评审，将公司评审结果及时反馈客户，与客户协商一致后，根据最终洽谈、评审的结果签订、报批。
3.1.1.5营销部所有销售合同，需经营销部长同意后报批、盖章。对符合公司产品价格政策的销售业务中，单笔100吨以上的所有产品销售及所需定轧的螺纹钢必须签订合同销售；单笔在1000吨及定轧500吨以下的螺纹钢销售可由相关业务人员提出，经营销部长同意后，可加盖营销部章；销售合同量超过上述标准或销售价格突破公司已定的政策要求，需经营销部长审批后，报公司领导审批后盖公司合同章。副产品及废旧物资等按销售管理制度要求招标后签订合同销售。营销人员需将经客户单位签字、盖章后的合同文本，报公司主管领导签字后加盖合同章（公章），合同正式生效。
3.1.1.6销售人员（特别是合同业务主谈人员）必须及时向业务合作单位宣讲公司的有关廉洁规定，及时（即在签订业务合同的同时）按规定签订廉洁协议。签订廉洁协议范围：一年以上长期供销商（含一年）；单笔购销业务量在10万元以上的经济合同；购销年总业务量在100万元以上的经济合同。
3.1.2合同的变更、执行、跟踪和保管：
3.1.2.1合同签订后，合同经办人必须将双方盖章后销售合同文本移交管理室两份(其中一份交财务)，产品室合同经办人及营销管理室人员必须严格按合同规定的条款履行，跟踪合同的执行情况，一旦有异常情况，应及时汇报。
3.1.2.2合同的变更:合同生效后，若用户提出长度变更时，在生产计划未下达前可以接受此变更，双方需要办理确认审批手续；因公司生产厂交货期不能满足交货条件时，遇跨月情况需报营销部长批准；规格、钢种及遇价格变更的情况，需报营销部长同意后，经公司主管领导批准后方可执行。
3.1.2.3合同取消不执行或不具备执行条件的，需报营销部长同意后，经公司主管领导批准。
3.1.2.4营销部根据用户的交货期以及账面资金情况提报（及调整）生产计划需求。合同执行过程中，合同经办人必须定期向营销部及公司领导汇报有关合同执行情况，合同经办人、审核人员及批准人员时刻关注合同风险，做好危险预知。
3.1.2.5因合同起草、审核不严、合同跟踪履行不及时、不到位，缺少或未落实危险预知方案给公司造成损失，按公司有关规定对合同洽谈人、起草人、审核人进行处理。
3.1.2.6合同的保管：合同履行结束后，必须将合同执行相关资料，整理归档，按照公司文件管理相关规定保存备查。
3.2制造部根据营销部的计划需求进一步落实生产计划，结合公司组织生产情况进行排产，各生产厂依据排产计划及时组织生产，确保合同按时完成。
3.3运输部根据各生产厂的成品信息进行产成品管理，根据营销部的提单信息落实出厂计划，确保百分之百按期发货。
4、本制度最终解释权为营销部。
『叁』 销售管理制度怎么写
一、制定目的
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销人员的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮主员工尽快提供自身营销素质，特指定以下规章制度。
二、使用范围
本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三、制度总述：
本营销制度具体分为
管理制度细则
营销人员岗位职责
营销人员绩效考核制度
四、制度细则
1、管理制度明细
⑴、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本公司将依照‘营销人员考核制度’对营销人员惊醒月终和年终考核
⑵、营销员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退、如三迟五退则追究其责任，重则开除。
⑶、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力
⑷、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排人物不做，使销售人做不能正常开展的追究其责任，重则开除⑸、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人力帽、和蔼可亲。
⑹、销售过程中，严格遵守公司的价格要求不得私自降低销售价格扰乱市场。
⑺、诚实守信，不欺诈顾客，遇到特殊问题及时请示公司领导，如未经允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
⑻、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开场情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
⑼、以公司的利益为重，积极为公司开发和拓展新的市场
⑽、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励
⑾、不得借用公司或出差名义，私自给其他的同行业产品做销售工作，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，性质恶劣者交司法机关处理。
⑿、区域经理对所在区域售后不服有知情权，处理建议权，但无决定权（决定权归上级领导及合作商）。
⒀、每日下午18：00-19：00为日工作总结，各区域业务经理汇报本日的工作内容，所在区域，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；并制定出次日工作计划
⒁、差旅费用的报销时间每日的18：00-19：00其他时间不给于报销
⒂、协助上级领导制定营销战略计划，年度经营计划、业务发展计划、协助公司完善管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络
⒃、产品销售期间必须按照公司规定的销售政策执行，不能以任何形式违背公司销售政策及销售价格如有违反开除处理。
2、区域经理的岗位职责
⑴、区域经理的岗位职责和义务划分主要依据公司已指定的业务流程
⑵、贯彻执行国家相关政策、法规，协助上级领导完成市场营销管理工作。
⑶、严格按公司下达的年度销售计划，及时报告上级领导，使之随时掌握公司的销售动态
⑷、对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训使之能熟悉运用本公司产品。
⑸、当区域经理调离岗位试，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场真空。
3、销售内勤的岗位职责
⑴、做好周，月度客户统计报表，并及时上报总经理
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药业营销管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强营销管理，规范营销行为，提高营销运行质量，制定本制度。
第二条 本制度适应公司产品营销全过程管理。
第三条 公司生产经营坚持以市场需求为导向，各有关部室，在其职能范围内负责与营销有关的服务管理工作。
第四条 公司鼓励营销创新，充分发挥市场营销在企业生产经营中的“龙头”作用。鼓励营销人员积极开拓市场，保护其合法权益。
第二章 市场调研
第五条 市场调研是营销决策的基础，根据市场变化，公司实行常规市场调研和专项市场调研。
第六条 常规市场调研适用于市场部、销售部、营销人员为保证营销工作正常开展而进行的经常性的客户走访、客情关系的维护以及业务事项处理等。
第七条 专项市场调研适用于如下情况：
（一）国家医药政策发生重大调整，给医药市场带来一定影响时；
（二）医药市场因其他客观因素、供求发生较大变化时；
（三）区域市场因地方政策变化而引起市场变化时；
（四）为扩大产品销售，需开发新的区域市场时；
（五）公司营销战略调整前后需对市场进行调研和效果评价时；
（六）其他情况需进行市场调研的。
第八条 根据市场的实际需要，专项市场调研原则上由市场部完成，也可由公司负责人以及其他部门协同完成。
第九条 专项市场调研完成后，调研部门或调研人应向公司提交调研报告，报告的内容应至少包括调研目的、调研方法、调查的实况，存在的问题和解决方案等。
第十条 市场调查主要通过抽样调查、用户访问、参加产品交易会、召开客户座谈会等，掌握重点客户需求的重大变化和客户意见等。
第十一条 市场部对常规市场调研、专项市场调研的信息进行收集整理，对调研中发现的重大问题，应提出解决方案。
第十二条 市场部是市场信息的枢纽，市场调查预测所提供的各方面资料，市场部应有专人负责管理，传递至营销各部及公司相关部门。各有关部门、人员应将获取的市场信息及时反馈市场部，市场部对各方面的信息整理编辑成内部资料，传达各相关部门，实现市场信息资源共享。
第三章 营销规划
第十三条 根据公司中长期发展战略的要求，营销系统应制定相应阶段的营销规划，营销规划应遵循公司总体发展战略。
第十四条 营销中长期规划应至少包括以下内容：规划时限内市场定位与营销模式、产品组合、市场拓展措施、营销组织与人员发展、薪酬结构、品牌规划、其他支持条件等。
第十五条 编制营销中长期发展规划的主要依据：
（一）公司中长期发展规划；
（二）经济发展及市场需求；
（三）国家医药行业政策的前瞻性预测；
（四）企业的现状，企业资源条件。
第十六条 营销中长期发展规划实施终了前一年，应组织编制企业下一个中长期营销发展规划。规划经公司批准后分年组织实施。
第四章 营销计划
第十七条 根据营销中长期发展战略的要求，以及企业发展的不同阶段，制定年度营销计划，营销计划的制定既要有前瞻性，又要具备可行性。
第十八条 营销系统会同财务等相关部门于当年的第四季度制定下年度营销计划。
年度营销计划由公司以文件的形式下达给各相关部门。计划一经批准下达，必须严格执行，不得随意修改。年内确因客观因素影响，需要调整计划指标的，由计划管理部门修订，报公司批准，调整计划指标以公司文件批复为准。
第十九条 年度营销计划内容应包括：营销目标、行动计划、费用计划、利润计划、薪酬体系与考核、相关支持等。
第二十条 营销目标纳入营销管理人员绩效考核。公司依据营销计划制定各级营销管理人员以及业务人员绩效考核办法。
第五章 营销费用管理
第二十一条 营销费用分为固定费用与变动费用。
固定费用包括：工资、办公费、差旅费、通讯费、会务费、广告费、房屋租赁费、信息调研费等。
变动费用包括：营销提成、运输费（含邮寄、托运费）、营销奖励、市场开发费等。
其中固定费用实行分类核算，总额考核。
第二十二条 营销系统各部门应根据公司制定的年度营销费用指标，拟定本系统及各部的年度费用预算方案，报公司审批后执行。
第二十三条 营销系统各部门应严格控制营销费用，营销费用控制纳入营销管理人员绩效考核。
第六章 营销人员管理
第二十四条 营销系统管理人员及工作人员采用分级聘用，实行目标绩效考核。
第二十五条 营销系统根据市场发展需要，若需招聘人员时，应拟订计划，报公司批准后，由人力资源部与营销系统共同实施招聘。
第二十六条 市场部应根据市场发展需要，编制年度营销人员培训计划并组织实施。
第二十七条 新进营销岗位人员需要进行岗前教育和培训，培训的内容至少包括营销基础知识、公司营销管理制度、医药市场状况及职业道德等。
第二十八条 新进营销岗位人员需不少于三个月的岗位实习，各销售部可根据实际需要，将新上岗人员分配到区域市场，指定专人带教，实习人员在实习期内实行固定工资。
第二十九条 各销售部对营销人员采用聘任制，实行工作业绩考核。
第三十条 为体现营销人员的专业技能，激励营销人员争先创优，不断提高专业素质，公司对营销人员实行技能等级管理，具体按《营销人员专业技能等级评定办法》执行。
第三十一条 凡属下列情况之一，营销人员应调离营销岗位。
（一）年度营销任务完成不足70%的；
（二）连续三年未能完成年度目标任务的；
（三）工作失误给公司造成重大经济损失的；
（四）在营销工作中故意损害公司利益和公司形象的；
（五）营销人员达到一定年龄的（具体办法另行规定）；
（六）经销其他单位产品的；
（七）因其他原因不适应从事营销工作的。
因本条款调离营销岗位人员，三年内不得再次从事产品营销工作。
第三十二条 调离营销岗位人员应办理业务移交手续（造成的经济损失按相关规定处理），办理业务移交手续最长不得超过三个月，超过三个月的，停发工资及各项待遇。业务移交手续办理结束，由人力资源部按公司劳动人事管理制度实施管理。
第三十三条 营销人员因工作或营销区域变动，必须履行如下手续：
（一）属工作变动的营销人员：必须将自己管理的网点移交给销售部，由销售部管理移交人移交网点的一切债权、债务。若部分网点难以移交，该营销人员必须清理应收款，保证货款回笼后，经销售部经理签字批准，方可办理调动或转岗等其他手续。
（二）属营销区域变动的营销人员：各销售部应办理严格的接交手续，对难以移交的网点，由该营销人员清理应收款，待货款回笼后，经销售经理批准，方可办理营销区域变动等其他手续。
第三十四条 营销人员因业务需要，需招聘区域营销代理人员的，应报各销售部备案。
第三十五条 营销人员经销其他单位产品，视情节给予经济和行政处分，其所发生的债权、债务及其他一切责任由其本人负责。
第三十六条 出差申报制度：营销人员出差，应填写《出差申报单》，报销售部批准后，交内勤人员，出差天数纳入营销人员考核。
第三十七条 营销各部负责人出差应报系统负责人批准。
第三十八条 营销人员应遵守厂规厂纪和法律法规，不得损害公司利益和企业形象。
第七章 报告和会议
第三十九条 营销人员应将每周业务活动、业务处理情况以及周业务计划记入周报表，于每周六报至各销售部经理。
第四十条 销售部经理应每月将部门工作及业务处理情况记入月报表，于月底报营销系统负责人。
第四十一条 营销负责人应于每月20日前制定下月产品销售计划表，交生产技术系统，便于产品生产调度。
第四十二条 销售部经理应参加公司每月的计划工作会议。
第四十三条 营销系统负责人应于每月第一周，召开营销系统部门负责人会议，总结分析上月营销计划执行情况，落实下一月营销计划和措施。
第四十四条 销售部经理每月上旬原则上应在公司总部办公，处理相关事情及与公司各部门的工作协调。
第四十五条 营销系统应在每季度末召开销售形势分析会。
第八章 客户管理
第四十六条 客服部应建立客户档案。
第四十七条 各销售部应与财务部共同建立客户信用等级评价体系。对客户的资信情况进行调查，建立客户资信数据库，对客户资信情况进行资信分级、筛选、监控，定期对客户信用情况进行评价。
第四十八条 客户信用管理。根据客户资信、经营规模、市场网络、合作前景等综合情况，财务部、销售部等相关部门应确定不同客户的货款占用最高额度。超出信用额度的发货需报营销系统负责人审批。
第四十九条 营销系统对客户实行分类管理。不同类别的客户，适应不同的营销政策。
第五十条 产品销售奖励
（一）为扩大产品市场营销，销售部可与较大业务量的客户签订营销奖励协议，销售奖励的基本条件及奖励标准应根据公司每一年度销售计划和营销策略，在每年度营销计划中确定；
（二）各区域客户的年度销售奖励协议必须在当年一季度前由各销售部报营销系统批准，并报财务部备案（新网点可随时备案）。
（三）销售奖励应严格按年度签订的销售奖励协议执行，未达到协议所约定条件的，一般不予奖励。
第五十一条 建立客户拜访制度。公司领导、营销系统及其各部负责人应保持与客户的正常信息交流和感情沟通。
第九章 应收帐款管理
第五十二条 应收帐款责任
（一）应收帐款。本着谁管理谁负责、谁批准发货谁负责的原则分以下几种情况：
1、各销售部对本部管理的业务网点应收帐款负责收回，并承担相关责任。
2、经公司或部门批准，营销人员移交网点的应收款，在网点移交时，必须严格办理移交手续，应收款的移交经双方签字确认，由财务部监督执行。接受网点的营销人员承担移交后应收款的相关责任，未办理移交的应收款由原营销人员承担收回责任。
3、如发生坏帐，由营销人员申报，经财务和营销系统核实，公司总经理批准，由营销人员承担货款损失的50%，以后如能追回全部或部分货款，按如上承担比例退还。其直接管理人员按年度《营销协议书》中“坏账损失率”项实施责任考核。
4、凡应收帐款达12个月仍未收回的，营销人员提交该批货款30%的坏帐准备金；其后若能收回，提交的准备金予以退还。24个月未收回的应收帐款，营销人员按本条第3款申请坏帐。
（二）签订担保合同，责任有明确约定的，从其约定。
第五十三条 应收帐款回笼期限及其奖罚
当年发生的应收帐款，其应收款回笼期限及奖罚标准按以下规定执行：
（一）凡由车辆直接送往收货单位，以收货方收货凭证时间计算，资金占用不得超过60天；以物流发运的，以货运单时间计算，资金占用不得超过70天；纳入新药销售的产品，资金占用不得超过120天。
（二）资金回笼奖励、货款超期罚息以及以银行承兑汇票回笼资金额的销售费用提成标准按年度营销计划书执行。
（三）货款回笼以到达公司帐户或财务部时间为准。货款回笼以该单位前后业务顺序结算。
第五十四条 发生货款无法收回，应及时采取措施，凡立案起诉的，其损失部分（包括案件诉讼、办理过程中发生的费用），营销人员承担50%。其追回货款计入资金回笼。以货冲抵的，其入帐按货物出让价或评估价计算（货物评估由财务部组织），其损失部分，营销人员承担50%。
第五十五条 营销人员应对业务单位的各种收货凭证的真实合法性负责（营销人员在随车送货一周内或在公司以物流发货后一个月内，向公司报告有异议的除外），遇有异议情况发生，应积极调查，及时处理。
第十章 营销合同管理
第五十六条 客服部应设立兼职合同管理员，负责营销合同管理。
第五十七条 合同管理员应检查合同的订立、履行情况，管理合同文本，合同专用章；配合公司办公室管理《法人授权委托书》，登记保管与合同有关的文字和单据材料，建立合同管理档案。
第五十八条 营销合同应使用公司设计的格式合同文本，合同签订内容齐全。数据电文合同（传真、电子邮件）应订立合同确认书。
第五十九条 对方当事人拟定的格式合同一般不予使用，特殊情况必须使用时，须经营销系统负责人确认。
第六十条 严格合同管理，建立合同领用制度，营销人员因工作需要，需领用加盖合同专用章的空白合同文本，应办理领用登记手续，合同管理员定期核定合同使用数量。营销人员调离业务岗位，应交回未使用的空白盖章合同，如发生遗失，应登报公告。
第六十一条 营销合同管理其他未尽事宜，参照公司《经济技术合同管理规定》执行。
第十一章 营销服务
第六十二条 客服部负责营销的各项服务和后勤保障工作。
第六十三条 各相关部门在其职能范围内，围绕营销工作，应制定相应的服务保证措施。积极配合营销系统做好市场营销的服务保证。
第六十四条 公司根据市场需求情况，积极组织产品生产，保障产品市场供应。
第六十五条 客服部在货物发运上应实行承诺制，无特殊情况应在接到发运计划时36小时内发出。
第六十六条 客服部应充分利用现代信息系统，设专人负责内外信息沟通，做到内外信息的准确及时反馈和传递。
第六十七条 客服部在市场服务保证中，需要公司其他部门完成的事项，应有服务部通知相关部门，明确协助完成事项的计划和要求，并监督事项的实施。
第六十八条 公司产品销售运输应充分利用现代物流系统，可采用委托承运方式，降低销售费用。
第六十九条 产品退货按公司《产品退货及近效期在库产品管理办法》执行。
第十二章 产品管理
第七十条 产品价格管理
（一）产品价格管理由营销系统负责，新产品的价格制订由营销系统会同财务部共同拟订，报公司审批后执行。
（二）财务部应定期（每季）不定期（影响成本因素变动较大时）编报阶段性产品单位成本，以便公司产品定价决策。
（三）价格制定应根据产品成本核算，在充分的信息搜集及市场调研的基础上进行，并报公司审批。
（四）根据市场变化情况，需调整产品销价时，由营销系统申报，财务系统审核，报公司批准。各销售部销售的产品原则上不得低于公司确定的产品最低销价，如个别品种为了占领某一市场，其销价需低于公司当期产品最低销价时，应报公司批准。
（五）因市场和营销方式的需要，产品定价需申报政府物价部门批准的，应由营销系统提出，财务部组织申报。价格申报需技术支持的，公司相关部门应积极协助。
第七十一条 产品包装管理
（一）为做好产品包装改进工作，公司成立包装改进小组，具体组织和协调产品包装改进事项。小组由分管质量的系统负责人任组长，成员应有市场、质量、生产、工程、财务、采购等部门人员组成。
（二）包装改进申请：公司产品因适应市场需包装改进的，应由营销系统提出申请，因国家政策性要求需包装改进的，由质量部提出申请。
（三）审批流程：以上部门提出申请后，报公司包装改进小组，包装改进小组召集相关部门和人员对申请的内容进行讨论，必要时可进行市场调研。根据讨论和调研结果出具是否改进的意见和方案，并组织实施。
（四）包装改进工作流程：市场部负责产品包装改进设计；包装改进小组负责包装改进设计的确认；采购部负责样稿的制作；质量部负责按国家法律、法规要求审核样稿。最终设计样稿需经总经理批准后方可制作和使用。
第七十二条 公司在产品需新增包装规格，应由营销系统提出书面申请，报包装改进小组审核，报总经理批准。
第七十三条 新增包装规格产品应限量生产，生产量不得低于最低生产能力和原辅包材的最小采购批量。新增包装规格产品应由提出人负责销售，未能销售或退货的，由营销人员承担该品种最低销价以及在库原辅包材总价值的50％。
第十三章 营销财务管理
第七十四条 财务部负责营销往来帐目管理，并于次月10日前分别报出上月销售费用、资金回笼和销售结算报表；每季度提供应收款帐龄分析报告。
第七十五条 销售费用结算：营销人员结算按年度《经营协议书》执行。结算时应扣除所承担的罚息、退货损失。年终按资金净回笼结算销售费用，并扣除全部财务借款。
销售费用、折扣折让等结算工作在公司财务部与营销人员之间进行。
第七十六条 费用结算应凭票据进行。
第七十七条 在产品营销过程中，财务部有计划地与业务单位核对帐目。对营销人员贪污、挪用公款等违法犯罪现象，一经发现，给予当事人处5000-20000元罚款，构成犯罪的，依法追究法律责任。
第七十八条 财务部、营销人员均应建立发票（税票）领用台帐，记录交接，以便核查。
『伍』 如何建立市场营销的绩效管理机制
市场营销部管理制度
营销部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 营销部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
4、发货流程
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
4）交客户签收
7、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货（换货）流程
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6）库管办理退货（换货）手续
三、营销部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情况周统计表
4）销售情况月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情况统计表
10）区域销售情况统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
『陆』 市场营销经理助理竞聘报告
首先要感谢提供这次招聘机会。我将个人简历和岗位认识陈述如下，接受大家的检验和评议。
我叫xxx,我应聘的岗位是产品销售和市场策划。
我从x年x月起从事销售管理，在领导和前辈的指导下，很快熟悉了相关工作，负责了物流系统的产品销售流程编制，使销售合同实现了实时动态管理，合同与产品出库、结算实现了数据共享，从无到有建立了委外加工台帐，编制了委外加工流程，使委外加工实现了数字化管理。目前我的工作范围是：合同管理、客户管理、市场产品销售计划、市场产品结算、应收账款等。
经过三年多的锻炼和学习，从内部管理的角度出发，我拟从以下几个方面开展工作：
一、 合同管理
1． 合同初审，编号；
2． 手续完善的合同，下达销售订单，维护销售系统准确无误；
3． 跟踪合同兑现情况，处理合同兑现过程中出现的相关问题，为业务人员提供合同动态，发现问题及时通知；
4． 兑现完毕的合同归档备查；
5． 根据合同构成，兑现情况，分析市场产品需求变化，为领导和业务人员提供决策依据。
二、 客户管理
1． 建立客户档案，收集客户资料；
2． 根据客户性质、销售、回款等情况、提出客户分类和客户信用额度建议；
三、 销售计划
1. 以合同为依据，编制月度销售计划，为制造处月度生产计划提供参考；
2. 以合同为依据，及时下达、变更单项计划，确保合同兑现，控制在产积压。
3. 及时将生产计划落实情况反馈给业务人员，以传递至客户。
四、 销售结算
1. 确保销售价格准确无误；
2. 核查销售出库单是否符合开据发票条件；
3. 核对增值税发票与合同价格是否相符；
4. 增值税发票的领取、传递及时准确，建立发票管理台帐，收集客户签收依据，杜绝发票在公司内部发生过期、遗失；
5. 办理销售折让、退回、红字发票等手续。
五、 应收账款
1. 做好汇票、支票、现金、收据的登记传递；
2. 预测月度销售收入和回款，初步拟定月度回款计划；
3. 随时掌握销售、回款实际动态，估算当前应收账款余额；
4. 分析应收账款构成，为业务人员催款提供参考；
5. 协助业务人员做好应收账款对账、询证函件的传递。
六、 完成领导交办的其他工作
对以上的岗位认知，我的优势是：
一、 业务熟练
我熟悉销售流程，对于客户及其相应产品都有一定的了解；电脑操作熟练，熟悉金蝶系统，善于使用EXCEL、ACCESS进行数据处理。
二、 工作细致
销售计划、销售结算，合同管理都要求准确无误，否则会给公司带来损失，我从事销售工作以来，没有因为合同管理、计划、结算的失误而发生在产积压、发票退回、客户投诉等情况
三、 善于学习
学习是不断完善自我，提高自身素质，从而更好为工作服务的过程，从参加工作至今，在不同的工作岗位上，我始终报着“学无止境，术有专攻，业有专精”的信念，争取把工作做到更加细致完善。
我的不足之处在于，对xxx不甚熟悉，但我相信，只要发挥善于学习的优势，就能在最短时间内进入工作状态。
个人价值，是建立在为公司创造价值的基础上，我非常感谢公司提供给了我这样的机会，让我走上销售岗位，得到个人价值的体现，我也会回报给公司加倍的热情和诚恳，为公司创造更大的价值。
谢谢大家！
这个是我自己的竞聘报告，谁曾想国企的竞聘都像闹剧。以上主要是从销售内务管理出发，希望能有用。
『柒』 求小型生产企业销售部门管理制度
主要有：信息反馈制度、合同管理制度、销售发货制度、跟踪服务制度、绩效考核制度，以及劳动纪律和礼仪接待制度等。
『捌』 营销部管理制度
一、 总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
4、发货流程
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
4）交客户签收
7、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货（换货）流程
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6）库管办理退货（换货）手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情况周统计表
4）销售情况月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情况统计表
10）区域销售情况统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
一、 总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
4、发货流程
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
4）交客户签收
7、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货（换货）流程
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6）库管办理退货（换货）手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情况周统计表
4）销售情况月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情况统计表
10）区域销售情况统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
供你参考，不合适的改一下吧。要想适合自己不能完全照搬。希望对你有用
『玖』 销售公司包括哪些部门
一,营销中心组织机构图
1, 在目前以招商工作为主的情况下,由副总经理,销售部经理,大区经理,市场部经理组建临时的招商部,由副总经理负责,全面开展招商工作,快速组建全国销售网络.随着招商工作的深入和完善,全国经销商销售网络框架的逐步建立,单独设立招商专员岗位,承担招商部的工作.
2, 注:1,招商部处于市场启动期,临时由副总,销售部经理,大区经理,市场部经理组建,副总经理为部长,随着招商工作的不断完善,设置招商部经理,1-2名招商专员.
二,大区经理岗位职责
拟定本大区工作计划及工作时间安排,执行落实公司销售政策.
负责本大区内空白区域市场 开发及网络建设.
定期巡查各办事处,维护和管理现有市场网络,保持与公司销售政 策的一致性.
负责大区内经销商(或样板)销售队伍培训.
定期检查经销商(或样板)的工作进展状况(临床,OTC),销售状况,督促完成公司的任务指标.
完成每月销售部下达所辖区的销售任务.
对本区域内竞争对手的营销策略进行分析,并与销售经理及时沟通.
及时完成公司交办的各项事宜.
领导,督导并监督所辖大区经销商(或样板)符合公司的政策和规范,制止不良行为发生.
监督市场秩序,及时检查所辖区货物流向,坚决制止冲货,窜货.
严把公司价格关.
按时完成周,半月,月工作总结及各项作业.
出差后两日内完成出差报告(出差行程,工作内容,市场现状,市场分析,解决方法)
三,大区经理出差期间纪律条例:
出差前需递交出差申请及出差计划.内容包括:出差目的,行程,预计时间,借款金额,拜访目标,目前存在问题,市场现状,预期达到效果,解决办法.需公司提供的支持.
要求每一省会城市拜访药店不得少于20家(大型连锁10家),医院不得少于5家,每一地级城市拜访药店不少于10家(大药店5家),医院不得少于3家(填写药店及医院拜访表格,包括药店(医院)级别,名称,价格,推荐情况,月均销量,陈列位置).
出差期间每早8时必须开机,每天必须给营销中心打一次电话汇报工作情况.
与经销商签定合同前具体条款必须经主管上级同意(协议传回营销中心).
从每一城市离开前须向上级主管汇报工作进展情况.
未经同意不得随意改变行程或延长出差时间.
返回公司后2日内写出出差报告,具体内容:出差行程,拜访目标, 目前存在问题,市场现状,产生效果,预期下一步进展情况.
四,市场部经理岗位职责
完成上级交代的各项任务;
带领市场部全体人员,完成市场部的各项职责;
负责各产品上市方案和政策的制订(包括包装,价格,渠道,政策等);
负责公司整体营销方案的制订;
参与公司各项重要的市场决策工作;
收集各种市场信息,处理汇总后提供给上级领导作为决策的依据;
协助销售部做好产品招商工作;
为销售部做好市场支持工作;
负责本部门团队的建设和日常管理;
负责本部门与其它各部的协调和合作;
五,产品经理岗位职责
完成市场部经理交代的任务;
负责各产品市场调研,市场信息的收集和处理;
负责各产品包装,临床资料,使用文献汇编,产品培训资料等各种资料文字撰写和编辑;
负责各市场产品知识培训;
负责指导和监督各市场进行产品专业推广工作;
负责各产品的医学咨询工作;
负责公司产品必要的广告报批和物价报批;
与市场部经理共同完成产品上市策划;
协助市场部其他人员完成市场部其它工作;
六,平面设计岗位职责
完成市场部经理交代的任务;
负责公司所有产品的包装,资料的设计;
负责企业宣传,产品宣传的文稿设计;
负责与广告公司的设计联系和管理;
负责公司产品展示,公司形象展示的设计和布置;
协助市场部其他人员完成工作;
协助办理产品广告批文,药检报告,物价批文
七,销售经理岗位职责
辅助公司副总制定公司目标任务及营销政策;
执行公司政策,完成销售任务;
根据公司政策实施各大区的营销管理;
制定市场网络的开发建设计划并组织实施;
搞好渠道管理,协调医院,商业,OTC等客户关系;
组织,指导各地经销商建立高效,稳定的专业销售队伍;
销售部门工作进行全面管理与督导,专业化地领导部属,给他们提供辅导,帮助及发展机会;
协助公司制定,组织,实施市场的各项促销活动,规范市场,打击冲击;
指导部署建立各地经销商商业,医院资信档案,完善客户档案;
定期对本部的工作进行总结,及时解决市场存在的各项问题,促进市场正常发展;
处理销售环节中发生的重要事件,避免和减少企业损失;
协调公司各部门关系,确保工作的顺利开展.
对本部门员工及大区经理进行业绩考核,提议任免;
对本部门人员的管理,监控,培训,考核权;
对市场的整体策划和运作进行辅助性决策.八,货运管理程序流程图
九,市场财务工作职责
十,商务部
客户管理
一,工作程序:
根据客户调研表(或经销合同)→填单编号→录入微机.
二,管理标准:
面认真分区域整理经销商(或样板市场)的档案.
负责落实,追查,弥补已经借出或遗失的档案.
准确无误地传递经销商人员变动信息及变更地址.
对档案的保密性及安全性负责,不得随意让公司以外的人借阅.
对退,换货报表及时监督返回至市场财务及物流.
三,工作内容及方法:
工作过程必须程序化,明细化,对于每天的档案必须及时归档,以防丢失及漏存.
对于市场变动要及时建档.
四,工作方法:
对于公司客户档案,应建立目录及简要内容.
对客户档案及目标责任书,按省,人分类归类,统一存放.
根据客户情况整理,归档,填单编号,详细登记.
个人档案:要求姓名,性别,地区,省,品种,经销政策(价格,保证金,首批提货量,扣率),生日,家庭状况,联系方式(办公室电话,宅电,手机),
销售档案:所辖区商业,医院,药店名称及数量,业务员详细情况,联系方式.
资料准备:及时,准确无误的为客户提供所需资料.
商务部货运管理程序及评估方法
一,发货程序:
客户与公司签订《销售合同》.
客户服务汇总统计《销售合同》输入微机.
根据销售合同的具体事项及客户传递的发货申请及汇款数量,填写成品出库单,按要求详细填写(运输方式,单位,地址,申请人,收货人,电话),传市场财务进行资信审核.
经资信审核款已到的加盖审核章并签字,款未到的按公司具体规定签字挂帐.对于资信审核不合格的成品出库单,客户服务需重新开据并转告客户.
经资信审核(盖章)签字后,交销售经理签字同意后递交库房.
库管根据成品出库单列举的品种,数量将成品交予发货组,发货组签字(确定运输方式及到站),将货物运到指定发货站将货物发出.
发货组将货物发出后,将发货单交予库管保管,由库管将发货(根据公司时间要求)传给客户,并与客户沟通核实,确定提货时间,在估计货物已到时再次与客户沟通确定是否提货.
库管将成品出库单及时登记并输入电脑,定期与财务对帐.
库管在发货的同时,将成品出库的其中两联交给市场财务及客户服务作帐务处理.
每周末库管与客户服务及市场财务核对成品出库单.客户服务需向客户声明:因运输部门存根仅保留三个月,超过三个月将无法查询,所以公司只对三个月内的货物丢失负责查询,如客户未收到公司发货,尽快收集证据,超过三个月公司概不负责.
二,评估体系:
由客户服务与各地客户定期沟通,就货运中出现的问题提出改进意见和方法.
客户沟通发货的运输方式,发货时间,到货时间,货物破损,货物短缺等问题,进行整理,分析,报有关领导及相关部门(附表一).
就各地客户对货运的查询情况及查询结果设立登记簿,定期分类整理,报有关领导.
设立客户回访制度,请客户向我们反馈信息提出意见.
合同管理
一,工作程序:
合同单→填单编号→微机登录.
二,管理标准:
根据大区传递的合同单进行微机录入,要求及时,准确,当天完成.
合同执行时应注明时间,数量.
合同应统一编号,按时间,地区,人员存档,由管理员统一管理,未经商务部经理批准,任何人不得私自查阅.
已执行的合同与未执行的合同应分别存放,空白合同领用应登记.
退/换货管理制度
一,退/换货原则:
公司原则上只换货不退货.
确实属于产品质量问题,可进行换货.
由于商业客户管理不当,营销不当所造成的产品过期,霉变等问题,公司将不予进行换货或退货处理.
实有特殊情况,经公司营销中心同意许可后,方可退货.
二,退/换货处理程序:
申请换货的客户填写《退/换货申请表》,传递回公司客户服务,经营销中心同意后,由客户服务通知客户方可将货物退回公司库房.
库房收到退货后,检查包装,清查数量,取样交药厂质检部.经药厂质检部检验,盖章签字,确有质量问题,予以换货;如无质量问题者,将不予进行换货和退货处理,费用由客户承担.
需换货者,由客户服务根据营销中心签字认可的《退/换货报表》所确认的数量,开据相同的红字及蓝字成品出库单,由库房直接将货发往退货单位.
货运管理岗位职责
审核"成品出库单"的填写是否规范正确,确保不复发,漏发,错发.
详细登记发货记录并输入计算机.
货发出后,当天向客户传真发货单
每日将发出的货物单及时收集,整理.
认真,及时,准确地向客户服务汇报有关货运情况.
估计货到后与客户沟通,详细填写货运管理反馈表
库房保管岗位职责
每日严格检查物品的堆放,严禁出现潮湿,霉变,日晒,变质等各种现象.
经常核对帐面及库存数量,对库存数量不足的产品及时通报相关领导.
认真审核成品出库单,严格按要求――运输方式,到货站,地址, 品种,电话,邮编,不能出现错字,误字,漏字等情况.
在发货的同时,将成品出库单二联分别交市场财务和客户服务.
每周与市场财务,客户服务核对帐务.
及时填写退,换货报表,并将其余两联分别交给市场财务和客户服务.
市场财务岗位职责
及时通知客户服务货款到帐情况.
在没有特殊情况下,客户汇到公司帐号的高出部分货款,2日内必须 汇出.
根据各地的发货,回款等情况,每日,周,月定期进行汇总报相关领导.
每周,月定期进行销售分析,报相关领导.
全面收集,整理,分类,汇总各地最新销售信息.
每隔15天,根据各品种的发货情况,定期制作发货评论,上报领导.
对于客户要求查询的有关回款,开票及相关政策,30分钟内给予反馈.
客户服务岗位职责
负责全面收集,整理,分类,编码,汇总各地的客户档案(个人和销售).
对客户的最新信息资料要及时更正,归档,并定期报公司相关领导.
认真,及时,准确地提供客户所需的相关资料,详细地解答客户有 关方面的咨询.
负责逐步完善渠道管理体系,强化渠道管理.
对客户提出的相关问题及时通知各大区经理及销售经理.负责合同的收集,整理,归类工作,做好合同管理.
商务部服务承诺
自收到客户申请及汇款到公司(款已到和款未到),24小时内审核完毕,2日内将货物发出.
对发货不符合公司规定的,当天告知客户.
对于不能按客户要求数量发货的,当天告知客户.
对于发出货物,当日告知客户(传真);客户查阅货物,当天进行答 复.
对客户打来的电话,是本部门的问题立刻予以回答,不是本部门的问题,需转告的记录下来告知相关人员,必须当日督促落实,回复.
时效服务
对于客户所需的各种产品资料,企业证明和公司有关政策文件,规章制度,各类通知,销售合同在一个工作日内整理完备邮寄至客户.
对于客户所急需的有关产品材料,质检报告,证明,公司各类管理表格等,在30分钟内传真至客户.
对于客户邮寄,传真的各类资料,变更通知,发票,汇票及公司各类相关政策等,在30分钟内分类登记传至相关部门,并根据登记情况跟踪处理结果.
跟踪服务
协助客户查询,办理有关开户,变更,开票,变价,调货,退换货,缺货,冲击报案等事宜时,一个工作日内给予办理答复,对于不能当日解决的,跟踪到底,并直到问题解决.
在充分搜集,整理市场各种信息和市场存在问题的基础上,及时向销售经理反映市场问题,并将解决情况主动反馈给经销商.
科学服务
建立客户表格化服务体系.针对各市场编制"市场调研表","重点客户调研表",完善"月任务跟踪表","市场问题汇总反馈表",分类汇总,每月进行统计,分析,分类归档,并将信息及时反馈相关领导部门.
结合客户销售情况,时时关注客户发货,回款,并提醒大区经理,督促任务完成.
汇总客户的各产品物价审批及药检报告的报批手续.对手续不健全者及时向相关领导反馈.
对公司没有而客户需要提供的手续及时向相关领导反馈,并跟踪至问题解决.
销售管理制度
- -
副总
销售部
市场部
商务部
大区经理
大区经理
大区经理
大区经理
招 商 部
产品经理
平面设计
客户服务
库房
发货
市场财务
办事处
客户
总经理
客户服务
开据出库单
销售经理
签字认可
物流
大区经理
汇总
销售经理
销售副总
统计
货款审核
签字盖章
市场财务
挂帐签字
款未到
营销中心
市场财务
发
货
单
签
字
盖
章
销售及回款报告
(周,月,季)
报 表 分 析
(周,月,季)
交各
大区
经理
盖章签字
款已到
出库单回执分发
退换货报表传递
库房帐务管理
与财务定期对帐
发货明细汇总
及时上报库存
向客户传真提货单
客户档案管理
合同管理
资料准备
开据发货单
库 管
发 货
按发货单要
求及时发货
客户服务
物流
回执交库房
商务部
营销中心
登记发货记录