① 质量管理体系认证的策划模板
推进计划
一、工作目标
二、工作内容
（一）体系准备阶段（2009年10月份）
1.由咨询公司对我公司现行体系进行诊断，提出诊断结论。
2.成立体系推进小组、文件编制小组。
3.召开启动会议
(二)体系策划阶段
1.由咨询公司对我公司相关人员进行各阶段的培训，使相关人员能理解标准的要求，明确各部门、各人员的工作任务。
2.讨论并确定质量管理体系文件清单，编制质量管理体系质量手册、程序文件。
（三）体系建立阶段（月份）
1.形成质量手册和程序文件的初稿。
2.采用相关部门会签或会议评审等方式征求意见和建议。
3. 根据会签或评审意见形成最终稿。
（四）体系实施阶段（月份）
1.审核并批准质量管理体系文件。
2.公布、发放、实施质量管理体系文件
3.对相关人员进行质量管理体系文件的培训。
4.质量管理体系内审员的培训、考试。
（五）体系完善、改进阶段（月）
1.由相关人员组织进行第一次内审。
2.对内审中提出的不合格项制订纠正、预防措施并组织措施的实施。
3.组织召开管理评审会议。
4.对管理评审中提出的问题点制订纠正、预防措施并组织措施的实施。
（六）体系认证与取证阶段（月）
1.提交认证资料。
2.认证机构进行认证。
3.对认证过程中的不合格项进行整改。
4.获得认证证书。
② 如何成为体系认证咨询师
质量体系认证咨询师是不需要考试的，满足条件想中国认证认可协会申请注册即可。
质量体系认证咨询师注册需要满足的条件：
一、教育经历
各级别注册申请人应具有国家承认的大专以上（含大专）学历。
二、工作经历
申请人应具有至少4年全日制（或累计相当于4年全日制的兼职）工作经历，该工作经历应在负有判定责任、解决问题和与其他管理者或专业人员、同行及顾客进行沟通的技术、专业或管理岗位上获得。
满足注册要求的工作经历应在取得相应学历后获得。
申请人应提交工作经历的书面证明。证明中应提供申请人从事的工作职责、岗位、级别。
注1：工作经历是指管理相关的技术、专业工作岗位经历。原则上，某一组织中相关的管理职能部门的人员（如：质管、检验、计量、工艺、培训、标准化等部门的人员）以及与实施部门的负责人（如检验、检测机构的负责人、车间负责人、项目经理等）其经历被视为认证咨询师注册时可接受的工作经历。
注2：实施部门具体岗位的操作人员（如：销售人员、医疗护理人员、财务出纳、设备操作人员、服务行业从事具体服务的人员等）其经历不能作为认证咨询师注册时可接受的工作经历。
三、质量管理工作经历
申请人在全部工作经历中应具有至少2年与质量管理相关的经历。
适宜的质量管理经历包括QMS的实施、运作、咨询、审核和科研教学等经历。
四、QMS认证咨询经历
实习认证咨询师申请人无QMS认证咨询经历要求。
认证咨询师申请人的QMS认证咨询经历要求：
在高级认证咨询师或认证咨询师的指导下，成功地完成至少4个QMS认证咨询经历。
高级认证咨询师申请人的QMS认证咨询经历要求：
以咨询师的身份，作为认证咨询组组长，成功地完成至少4次QMS认证咨询经历。
注册接受的QMS认证咨询经历
一个QMS认证咨询经历应包括下列活动中的至少4项：调研诊断体系策划人员培训文件编制体系运行与维护内部审核或符合性审核管理评审QMS认证咨询经历应在提交注册申请前3年内获得；QMS认证咨询经历涉及的认证咨询客户应在完成咨询后成功获得相应的认证证书。 注册接受的QMS标准
③ 质量体系认证计划怎么写要具备什么条件才可以认证
***公司九月份（TS16949）认证工作计划
序号 工作内容 责任部门 完成时间 完成情况
1 一．宣传鼓动
采取宣传栏、横幅标语和问卷等各种方式向全体员工展示以下内容：
a.质量方针
b.质量方针内涵
c.质量目标
d. 计划通过TS16949：2009三方审核的时间
e.2010年公司经营目标，实际达成状态和趋势
g.现场5S活动等内容。
营造出***公司正在全力推行TS16949：2009国际标准的氛围。调动全体员工的热情，积极参与认证工作。学习质量方针、质量方针内涵和质量目标的内容。准确掌握有关运作程序，形成记录。踏踏实实做好本岗位工作，迎接十一月份三方审核。 综合部 9月15日 9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
二．编制《部门职责管理办法》、《员工激励管理办法》《电脑、网络管理办法》 综合部 9月20日
三．素质
实施素质现状调查，形成人员素质状况矩阵表
特殊过程人员清单→资格证明，特殊过程人员的顶岗计划 综合部 9月30日
四．编制2010年度员工培训计划，并按计划实施九月份培训资料汇总
五．编制公司中长期发展计划
六．九月份经营计划及过程目标完成状况统计汇总（10月5日完成） 综合部 10月5日
七．过程目标
统计分析“ 文件发放及时率”
统计分析“培训计划完成率”
统计分析“员工满意度”
统计分析“千人负伤率”
综合部 9月30日
一．编制《仓库管理办法》（仓库贮存条件的规定，包括防火、防潮等安全设施） 营管部 9月20日 9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
二．经营
编制年度、月度经营计划、产品计划通知单
生产能力调查资料（生产部提交）
顾客订货信息登记
A、B、C类合同评审资料
交付计划完成率（生产部提交）
合同/订单/经营计划更改、更改信息传递
顾客档案的建立
成品库房帐、卡、物一致
先进先出的策划收发存的交接手续
销售人员/合同评审人员授权书 营管部 9月30日
2 三．采购
A、B类供方质量能力审核
A、B类年度合格供方的名册
A、B类供方年度质量体系开发计划
A、B类采购物质质量协议、价格协议、技术协议
A、B类供方的供货业绩评价（每半年）
A、B类质量信息反馈台账
采购物资分类清单（ABC三类）
采购物资采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录
供方交付进度的跟催记录
进货物资的报验通知
四．过程目标
统计分析“合同评审率”
统计分析“顾客满意度”
3 一． 编制《设备操作、保养规程》《全生产管理办法》《5S检查标准及管理办法》 生产部 9月20日 9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
二．生产
生产能力调查资料
生产计划（年、月份）
生产计划更改资料
生产进度监控（日、周、月） 生产部 9月30日
三．设备
设备台帐（注明关键设备）
设备保养维护年、月计划及实施记录
各类设备日常点检记录
统计分析“设备完好率”
设备标识（完好设备、关键设备、封存设备、报废设备）
设备操作证（全体员工持证上岗）
设备档案、设备履历卡
设备润滑、清洗换油计划与实施
设备易损件安全库存明细（注明关键设备）。
四．现场
5S现场检查结果评比、展示 生产部 9月30日
五．工装
工装标识（名称、规格、数量）
工装的日常保养（记录）
工装的预防性维修（记录））
工装易损件安全库存明细。
六．过程目标
统计分析“产品一次交验合格率”
统计分析“产品交付计划完成率”
统计分析“5S现场检查合格率
统计分析“设备完好率”
统计分析“设备完好率”
七．检验
过程检验和试验记录
全尺寸检验和功能试验报告
检验人员资质持证上岗
4 一． 编写《MSA分析管理办法》《产品检验规程（含接收准则）》 质管部 9月20日 9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
二．体系：
一、二方ISO/TS16949审核员的资格
内审年度计划和审核实施计划（产品、过程、体系） 质管部 9月30日
三．持续改进：
制定年度持续改进计划
四．测量设备：
计量管理人员的资格
委托外部检验和试验机构的资质证明
检验测量和试验设施台账
检测设施的周期检定计划
检测设施使用有效期限的标识
检验测量设备的操作保养规定
必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）
测量系统分析计划
五．检验
进货检验和试验记录
进货检验不合格品控制、缺陷收集卡
过程检验和试验记录
过程检验不合格品控制、缺陷收集卡
最终检验和试验记录
最终检验不合格品控制、缺陷收集卡
检验人员资质持证上岗
5 六．过程目标
统计分析“产品退货率（ppm）”
统计分析“记录抽查合格率”
统计分析“测量设备定期检定/校准计划的完成率
统计分析“MSA分析计划完成率”
统计分析“原材料检验合格率”
统计分析“检验中的漏错检率”
统计分析“不合格品及时处置率”
统计分析“体系审核完成率”
统计分析“过程审核完成率”
统计分析“产品审核完成率”
统计分析“管理评审输出要求落实率”
统计分析“纠正预防措施落实率” 质管部
9月30日
6 一．编制《FMEA控制管理办法》《控制计划管理办法》《SPC分析管理办法》 技术部 9月20日 9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
二．技术文件
技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
技术文件和资料的标识（图号/编号、受控、）
技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改）
技术文件的存档管理
贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）
电子文件的管理规定 技术部 9月30日
三．APQP
从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料
¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书
¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单
¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。
过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.67 技术部 10月15日
四．过程目标
统计分析“产品质量先期策划 (APQP)计划完成率”
7 一．质量成本
质量成本计划
质量成本的核算
质量成本的开支范围
质量成本的分析和报告 财务部 9月30日 9月30日，由总经理、
管理者代表、总工、各部长到会，听取各部门汇报九月份认证工作计划完成情况（各部门要携带实际记录到会汇报）。
二．过程目标
统计分析“质量成本分析报告完成率”
统计分析“销售收入”
统计分析“销售成本”
统计分析“管理费用”
统计分析“财务费用”
统计分析“产品销售费用”
统计分析“利润”