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年度营销预算调整分析报告

发布时间:2021-04-17 08:42:20

① 年度营销规划的工作总结


1.销售业绩回顾及分析
(1)目的:了解整个企业运营情况:对比目标完成情况,表现企业发展程度。
(2)回顾内容:年度累计销售额、月度销售曲线、各季度销售额对比、区域销售额及对比、各销售办事处销售额对比、年度销售额完成率、年度销售额增减率、与历史同期销售额对比等。
(3)分析:找出企业销售业绩增减的因素,为营销策略规划提供依据。主要包括月度销售的趋势状况、各季度销售差异的原因、各区域销售差异的原因、各销售办事处销售差异的原因、年度销售增减的原因等。
2.费用投入回顾及分析
(1)目的:了解企业资金使用状况,对比年初费用预算判断资金的使用效率,计算出企业经营的销售成本。
(2)回顾内容:营销整体费用投入、营销分类费用投入(广告费、业务费、经销商奖励、宣传品费、运输费等)、各区域营销费用对比、各销售办事处营销费用对比、各类产品营销费用对比、总部与办事处分别投入的费用、媒体广告的投入费用等。
(3)分析:评价费用使用效率和合理性。主要指标有营销总费用增减率、营销费用与销售额比率、各分类营销费用增减率等,并可以进一步分析出造成各类营销费用增减的原因。
3.产品销售回顾及分析
(1)目的:了解每个(类)产品的销售情况,掌握不同产品在销售额和利润中所占比例及各自对资源的利用效率,通过这样的分析可以淘汰缺乏竞争力的产品,将资源集中于可以带来最大效益或者最大发展的产品。
(2)回顾内容:不同产品总体销售状况、各区域不同产品销售情况对比、各月份不同产品销售情况对比、各办事处不同产品销售情况对比、与历史同期销售情况对比、不同产品费用比率等。
(3)分析:产品销售的ABC分析、产品的费用效率分析、各产品的发展趋势、产品在不同区域的差异化分析、各办事处产品销售的差异化分析、产品品质的优劣定性分析等。
4.内部管理运作的回顾及分析
(1)目的:总结营销各部门之间的协作情况,其中最关键的是对主要业务流程的评估。
(2)回顾内容:销售办事处执行营销计划的情况、市场部对销售办事处的专业支持情况、销售计划部门与供应生产部门的协作情况、物流部门与办事处的协作情况、总部与分部之间的信息沟通情况等。
(3)分析:营销管理系统的运作效率。主要包括关键业务流程的时间和环节长短、不同部门沟通环节的多少、营销政策执行的速度、市场推广开展的时间、对市场变化的反应速度、市场信息流动的速度等。
5.上年度营销计划主要内容执行情况
(1)目的:回顾产品、价格、渠道和促销四个方面开展的工作,掌握整体营销活动对相关营销指标的影响情况。
(2)回顾内容:产品对市场的渗透程度和扩张程度、新产品的投放效果、价格升降或维持对销售的影响、分销网络建设情况、对经销商进行管理的效果、开展渠道促销对销售的影响、媒体广告投放对销售的影响、消费者促销活动对销售的影响等。
(3)分析:在竞争形势不断变化的环境中挖掘出影响销售的根本因素,为制订未来营销策略规划提供依据。分析重点是竞争对手,通过与竞争者在产品、价格、渠道、促销各环节的详细对比,找出彼此的差异点,确定导致销售差异的原因并进行必要的调整。
6.存在的问题描述及分析
(1)目的:了解每个问题的来龙去脉和问题之间的相互关系,从中发现最根本的原因,找出解决办法。
(2)回顾内容:营销人员问题、营销推广方法问题、营销资源问题、营销后勤问题、营销部门协作问题、营销组织体系问题等。
(3)分析:考虑到问题的关联性.避免“头痛医头”,从整体的角度系统分析,在整个经营链中找到最根本的解决方法。

② 企业年度全面预算会计分析报告

预算要简明清晰:总体来说包括标题、称谓、正文、签署四个部分。首先先对上年财务指标做简要说明,然后就下年预算进行预测规划,有这么几个部分:\r\n(1)收入预算;(所有的现金收入,包括银行利息收入)(2)支出预算:包括进货成本,管理费用,销售费用,财务费用,投资支出(包含固定资产投入,在建工程支出,股票债券投资)。至于规范预算管理,你先根据你企业要实现的既定目标,比如说实现多少利润,或者完成多少收入,对各个环节进行目标管理,采取一系列的措施进行项目跟踪,及时反馈,作到合理有效的控制!!

③ 求企业全面预算执行年度分析报告、季度分析报告和月度分析报告范文

月度经营分析报告
1、主要经营情况
序号 指标 月实绩 月预算 月度差异 累计实绩 年预算 年度差异 年度预算达成%
1 产值
2 销售额
3 销售成本
4 期间费用
5 净利润
注:产值为完工产品实际成本,不做月当产量等计算等,口径前后一致即可。下同。

2、各产品销售情况
序号 产品 月实绩 月预算 月度差异 累计实绩 年预算 年度差异 年度预算达成%
1
2
3
4
5

销售情况总结:
(请总结公司本月的运营结果,包括销量、销售单价、营业收入、毛利、净利等,以及这些指标和上月、去年同期的比较,并总结对本月运营结果形成重大影响的因素、趋势分析和应对措施)

3、月度期末应收帐款分析
序号 客户 应收账款 信用账期 帐龄分析 超期欠款
1个月内 2-3月 4-6月
1 30
2 60
3 现款
4 现款
5 现款
6 现款
7 现款
8 现款
9 现款
10 现款
11 现款
12 现款
13
总计
(请总结公司本月库存情况,对近效期存货做出重点提示,并提出应对措施)
4、服务质量分析
项目
人员 服务态度 业务水平 客户投诉 客户反馈 重大过错(次数)
一区助理
二区助理
三区助理
服务质量情况总结:
(请总结公司本月服务质量情况,对客户投诉情况进行说明,并提出提出应对措施)

5、供应商关系分析(生产的企业填写主要原辅料的供应商情况,销售企业填写采购的主要商品的供应商情况)
本月新拓供应商名录
本月取消供应商名录
现供应商产品价格异动
现供应商产品质量异动
退货事件
注:医药的供应商有6个月的稳定性考察,考察期的也需要列明。

供应商情况总结:
(请总结公司本月在采购及生产等方面取得的进展及面临的问题,并对未来运营/工作重点做出展望)

6、产品及市场开发情况分析(与销售部沟通根据情况调整确定项目)
本月新约谈代理商数量
本月新成功开拓代理商名录
本月新开拓区域
本月新开拓医院(有医院的话)
本月新开拓科室(心脑血管外?
本月新进入国家医保目录产品(分基本药物非基本药物等)
本月新进入省医保目录产品(分基本药物非基本药物等)
本月新中标产品及区域
新中标价格异动
本月订单量异常客户名录(±20%?)

其他
代理商及进入医院情况总结:
(请总结公司本月在销售、营销、网络(包括经销商和进入医院的情况)等各方面取得的进展及面临的问题,并对未来运营/工作重点做出展望;
请总结本月主要产品在医院招标情况及目前状态,包括准备投标、已投标、已中标及已落选)
7、人力资源状况分析
人员类别 上月末人数 现有人数 本月离职数 离职率 本月入职数
主管及以上层级
财务人员
人事、行政人员
客服人员
辅助勤务人员
合计人数
人力资源情况总结:
(请总结公司本月人事异动情况进行说明)

8、本月重大项目情况(单独报告,不汇总?)
(请总结公司重大项目的新设、研发(包括新产品的推出及注册等))

9、监管及政策法规

(请总结行业监管及政策法规的最新动态,及对公司的影响)

10、管理动态

(请总结本月新颁布制度,及本月重点管理活动)
11、下月经营、管理思路及措施

④ 市场部的营销分析报告怎么写

完善丰来富市场部市场研究已有工作内自容及架构。目前市场部市场研究工作除对项目进行针对性市调工作报告外,主要包括在售项目定期销售分析报告、主要城市月度市场研究报告、典型企业专题研究报告等方面。今后可适时拓展研究层面及研究范围。增加全国房地产定期研究报告、特定产品定期研究报告、推广媒体定期研究报告等形式。将研究地理范围从项目所在区域、主要城市拓展至全国,将研究层面从项目、宏观市场拓展至产品、营销推广等层面。

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