1. 物资超市、物资管理方面什么书好
物资管理的概念有广义与狭义之分，广义的物资管理概念是指从资源资料到形成物资的管理+物资产品到物资消耗殆尽（物资失去使用价值）+残余物资处理完毕。狭义的物资管理是指物资进库到物资出库的管理。
物资管理是企业管理的一个重要环节。物资管理是否科学、合理，直接影响到企业的成本控制，关系着企业的生存与发展。在市场经济条件下，我国传统的以“计划配给”为中心的企业物资管理模式逐渐丧失了活力，已经不能适应市场经济发展的要求。为此，对企业物资管理进行创新就成为我国企业界的一个重要课题。
所谓物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理的目的是，通过对物资进行有效管理，以降低企业生产成本，加速资金周转，进而促进企业盈利，提升企业的市场竞争能力。企业的物资管理，包括物资计划制订、物资采购、物资使用和物资储备等几个重要环节，这些环节环环相扣、相互影响，任何一个环节出现问题，都将对企业的物资供应链造成不良影响。因此，在市场异常活跃的今天，物资管理已不能用“计划”、“配额”、“定量”等几个简单概念进行诠释， 它已经成为现代企业管理的重要组成部分，成为企业成本控制的利器，成为企业生产经营正常运作的重要保证，成为企业发展与壮大的重要基础。
2. 谁能给我一些关于北京财经学院的资料谢谢！由于我的是学生网，所以上不了一些网站！谢谢了！
北京财经学院是一所经北京市教委批准，国家教育部备案的以本科、专科学历教育为主的全日制综合性优秀民办大学。她的前身是由北京市财政局于一九八二年创办，一九九四年经北京市教委批准成为具有国家学历文凭考试资格的北京会计学院，长期以来学院秉承“一个追求、两个为了、三个结合”的办学思想，即坚持“追求百年名校”的办学目标，贯彻“一切为了学生、为了学生一切”的服务理念，推行“理论与实际相结合，文凭与资格证书相结合、专业与就业相结合”的办学方针。经历二十余年的辛勤耕耘，共为国家培养各类人才三十多万人，现有来自全国二十七个省市自治区的各类在校生9800多人在学院学习。由于办学信誉卓著，一九九八年被北京市教育委员会评为“社会力量办学优良学校”；2001年度在北京市教委对北京市百所民办高校教育教学工作综合评估中成为首批24所全面合格院校之一；2003年学院在《中国青年报》组织的全国民办高校评比中获得“中国十大专业特色民办高校”的殊荣，成为中国民办财经类最具专业特色的高校，并赢得中国中央教育电视台评出“北京市民满意民办大学”的美誉；2005年1月在人民大会堂举行的颁奖大会上被教育部评为“中国人民满意大学”，许小杰院长同时荣获“中国杰出民办教育家”殊荣。今天，学院正以崭新的姿态迎接来自全国各地的莘莘学子。
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作者： 叶子秋天落 封 2006-5-7 18:22 回复此发言 删除
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2 回复：######学校概况#####
2004年9月以后，学院与以前相比，发生了重大变化。学生规模由原来的800多人上升到2400多人；班级由原来的16个上升到48个；专业由原来的11个增加到22个；专、兼职教师由原来的30多人增加到110余人；教工人数由2003年11月的40多人增加到2004年10月统计的184人（不计兼职教师）。这种情况到了2005年招生以后进一步变化，因为学生规模又从2400人上升到12300人。面对迅猛增长起来的人群和因此而来的纷繁事务，规范管理的问题势必提上日程。
（一）健全管理机构
1、行政管理机构。2004年，学院的行政管理机构在以往的基础上，根据当时的管理需要，建立了以人、财、物为轴心，以教学管理、学生管理、行政管理为主体并以后勤保障服务为依托的管理体系。设立的管理机构有五处（人事处、财务处、教务处、学生处、总务处）、三办（院长办公室、招生办、公寓办）、一中心（就业指导中心）。与此同时，还有三个科级机构，即保卫科、宣传部和培训部。各部门的负责人分别是：人事处长周天舒，财务处长顾小巍，教务处长袁俊珍，学生处长肖乃朝，总务处长李华欣，院办主任刘霞，公寓办主任赵式芬，招办主任黄徐杰，就业指导中心主任乔国明，保卫处处长，宣传部主任乔国明，培训部主任潭佳美。
2、教学管理机构。2004年以前，教学活动是由教务处直接管到班，中间没有系一级教学管理组织。2004年在学生规模达到2400人的情况下，就已经感到这种管理方式不能适应学生规模扩大的需要，所以在2005年3月17日的院长办公会上，决定筹备建立九个专业系，进行教学业务的管理。各系管理人员编制暂定为3人，4月底以前到岗。
（二）建章立制
为了做到在管理活动中有章可循，使管理步入制度化、规范化轨道，学院或有关处室在这一时期针对不同的管理部门和管理领域相继出台了一些相应的管理制度。
1、关于教师和教学管理的有：
（1）《北京财经学院教师聘任管理办法》
（2）《关于加强对任课教师教学管理的暂行规定》
2、关于学生管理方面的有：
（1）《学生公寓管理暂行条例》
（2）《关于公寓老师实行量化标准管理的说明》
（3）《文明宿舍评比条件及奖励办法》
（4）《北财学生公寓防火防盗须知》
（5）《学生干部守则》
（6）《大学生日常行为规范》
（7）《学生会章程》
（8）《班主任工作条例》
（9）《加强学生晚自习管理暂行办法》
（10）《关于加强校园秩序管理工作条例》
（11）《北财校园网络管理办法》
3、关于人事管理和劳动工资管理方面的有：
（1）《员工聘任工作试行办法》
（2）《教职工奖惩条例》
（3）《关于提高任课教师课酬的决定》
（4）《关于调整教职工工资标准和工资结构的暂行规定》
（5）《关于教职工考勤暂行规定》
（6）《关于试行劳保福利金制的决定》
（7）《关于专职教师的工资标准、工资结构、工作量及课时津贴的暂行规定》
（8）《关于业绩考核的暂行规定》
（9）《关于兼职教师报酬问题的规定》
（10）《北财员工手册》
4、关于后勤管理方面的有：
（1）《材料物品管理办法》
（2）《固定资产管理办法》
（3）《总务工作职责》
（4）《环卫绿化队工作职责》
（5）《环卫绿化队材料物品及固定资产管理暂行规定》
（6）《关于环卫绿化对苗木采购的暂行规定》
（7）《物资管理办法》
（8）《供电用电用水管理暂行规定》
（9）《关于花木、苗木、树木等植物的管理暂行规定》
（10）《关于绿化工作量化管理的暂行规定》
（11）《生活科工作职责》
（12）《生活科管理员职责》
（13）《生活科长管理职责》
（14）《食堂卫生管理制度》
（15）《食堂卫生“五四”制》
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作者： 叶子秋天落 封 2006-5-7 18:26 回复此发言 删除
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3 回复：######学校概况#####
（16）《文明服务制度》
5、关于学院治安管理的有
（1）《关于校园治安综合治理的暂行办法》
（2）《治安管理处罚条例（试行）》
（3）《安全管理制度》
（4）《门卫制度》
（5）《保卫科职责》
（三）引进ISO9002质量认证管理体系
ISO9000族标准是国际标准化组织在1994年提出的概念，是指由ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的所有国际标准。该标准族可帮助组织实施并有效运行质量管理体系，是质量管理体系通用的要求和指南。它不受具体行业或经济部门的限制，可广泛适用于各种类型和规模的组织，在相互合作与交流等方面促进相互理解和信任。为了和国际接轨，上一世纪末，在企业争先引进这一质量管理体系并征得国际认证的同时，不少教育组织也先后引入这一管理体系并征得国际认证。以“开放型”作为办学指导思想之一的北京财经学院领导自然不会放过这个提升学院管理水平，向国际化迈进的机会，遂于2004年4月作出成立领导小组在学院推行ISO9002质量认证管理体系的决定。领导小组组长：许小杰；组员：各科室处长、主任。学院按照认证要求对全院教工进行了培训，组织人员编写了程序文件，并按文件要求进行程序运行。由于种种原因ISO9002质量认证管理体系没有在学院继续推行下去，但是通过这一工作，大大增强了教职工教学和办学的质量意识，按程序办事也蔚为风气。
（四）2005年教学管理逐步走上正轨
2005年春天，学院的教学活动随着学院搬迁到新校址自然也呈现出一派新的气象。学院根据北京自考办每年举办两次自学考试的开考科目安排课程，这样，使教学活动有序且针对性强，还减轻了学生的负担。
教师结构和利用上的变化过程，也反映了民办院校综合实力的增长过程及其不断成熟和发展的过程。优良的教师队伍无论是年龄结构、职称结构，还是知识结构都比较适应教学要求。特别是他们认真负责的工作态度，强烈的敬业精神，深深地感动着那些高考失意的青年学子。
在学院领导统一认识的前提下，学院从具体工作入手，扎扎实实地抓教学质量。
1、把好教师聘任关。《教师聘任管理办法》中“应聘教师的任职资格”，学院对应聘教师严格把关，从任职资格上挑选了一批符合条件的教师。
（1）60岁以下，身体健康，能适应教学工作；
（2）具有大学本科以上文化程度，在高等院校任教有五年以上任教资历，具有中级以上职称；
（3）具有一定的教学能力和讲授课教龄。
2、全程监控教学活动。按照《关于加强对任课教师教学管理的暂行规定》，对教师的教学活动作了课前、课中、课后全程跟踪。
（1）要求写好教案。学院确认教师对教案的写法可以不拘一格，但必须按课时写，必须有教学目的与要求、重点难点、授课方法、提问内容、板书编排与设计、授课程序及作业的选择与布置等教案要素。教务处每学期对教案检查两次，并对教案进行评价。凡无教案上的课时，视为无效课时。
（2）对上课有严格要求：A、无教学进度计划盲目上课或有教学进度计划而不按计划进行教学的不计课时；B、脱离教材内容，“拼盘”式讲课的不计课时；C、没有教案或有教案但不按教案进行授课的不计课时；D、迟上课、早下课在2分钟以内的提出批评，2分钟以上10分钟以内取消课时补贴，10分钟以上不计课时。
（3）成立专门机构进行质量评估。学院成立教学质量评估小组，作为专门机构，对任课教师的教学质量每学期进行一次全面评估。通过评估，对任课教师作出优秀、良好、合格、不合格的评价。对评价优秀的教师予以表彰和奖励；对评价不合格的教师予以解聘。
（4）教务处把抓教学质量视作第一要务。这一时期他们在抓教学质量方面主要采取了以下措施：
第一、发动教务处工作人员下班听课，掌握第一手材料。有目的有针对性地听课，对授课教师的授课水平进行量化评价，把存在的问题及时反馈给有关教师。第二、对不能胜任、学生意见多的教师进行更换。此举对教师震动很大。第三、召开同科教师教研会议，统一教学进度和要求，确定学科牵头人，协调本学科的教学工作。第四、开学生座谈会，给教师授课评分，收集学生意见反馈给教师。第五、调查分析教师现状，向院部做出报告。正是由于采取了以上措施，学院这一时期的教学质量是值得称道的。
作者： 叶子秋天落 封 2006-5-7 18:26 回复此发言 删除
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4 回复：######学校概况#####
一.学生处工作职责
学院学生处是负责学生管理的职能部门，是学院推进学生德育目标、学院组织管理、负责学生体育和社会实践活动、学生文化生活、学生社团组织、校园文化建设及校园党团组织建设和活动的职能机构，其职责是有效地完成上述管理职能，促进学院各项学生活动的顺利展开，确保学生素质的全面提高，逐步建立学院独具特色的校园文化和学院文化。负责学院宣传报道有学生参与的院级活动，按月更新学生网上活动内容及党团活动内容，汇编学生活动《大事记》．
1.根据学院对校园文化建设和学生工作的整体规划和计划，制定学生工作计划、制度学生思想教育工作计划，负责学院宣传报道由学生参与的院级活动，按月更新学生网上活动内容及党团活动内容，每学期出网络版汇编学生活动《大事记》一册上报主管院长审阅，批准后上网公布。
2.制定学生组织运行规则、制定学生组织管理计划，并报院长办公室备查；指导学生组织的具体活动；组织各级学生干部的培训工作，加强学生干部队伍建设和思想建设，针对具体情况制定培训内容及重点，在学期出制定学期培训计划书。每周一次协助班主任和公寓严查宿舍不到课的学生，对情节恶劣者给予纪律处分。
3.在学院学生工作规划或者计划的基础上制定学期学生体育和社会实践活动开展计划及具体实施方案，并报院长办公室备查；指导学生活动开展的具体工作。
4.在学院学生工作规划或者计划的基础上制定学生社团组织的建设计划、相应的运行规则及具体实施方案，并报院长办公室备查；指导学生活动开展的具体工作。
5.在学院学生工作规划或者计划的基础上制定学院文化建设发展计划及具体实施方案，并报院长办公室备查；并负责具体工作实施。
6.制定学院党团组织活动计划及具体实施方案，并报院长办公室备查；与党团组织负责人协作开展的具体工作。
7.协助教务处抓好班主任的培训及管理工作，共同提高班主任的学生工作水平。
8.制定并执行学院学生行为规范，树立学生正确舆论导向，与教务处协作组织选学生先进集体和个人，树立院级学生先进典型；协助班主任做好有严重违纪行为的学生的思想教育工作并向上级提出自己的处理意见。
9.负责全院学生的勤工助学和特困生资助工作组织；带领学生会、团委做好每学期至少五次的“学生食堂的联合检查组”对食堂的监督检查工作，督促食堂更好为学生服务。开展大学生社会实践活动和青年志愿者活动．
10.制定学院军训开展计划及军训工作管理规定，认真做好军训前的准备工作及新生军训工作的动员，严格执行学院军训工作管理规定，确保军训学生安全完成军训任务。
11.协助院办做好学院重大活动的宣传工作，参与院宣传活动的策划、设计和具体实施并组织学生积极参与。并负责全院学生的保险日常管理工作，完成领导交办的其他各项学生工作。
二.总务处工作职责
总务处是一个综合服务和管理部门，其主要任务是以服务为中心，协调个办公室的后勤工作，保管好学院所有固定资产。办公用品及设施，创造一个优美的教学环境。其主要职责如下：
1.贯穿执行学院有关规定，拟定总务处工作的规章制度，并组织实施，检查落实情况。
2.负责学院资产的管理。
3.制订学院办公用品购置计划，按规定上报，审批后组织采购。
4.负责一般固定资产的配合。
5.负责办公用品的发放。
6.负责库房的管理。
7.建立固定资产、办公用品、维修零件台帐。做到帐目清新，数出有据。
8.负责组织学院水、电、暖的管理和维修。
9.负责对物业学生食堂及有关服务网点的监督工作。
10.负责监督物业保洁员搞好学院环境卫生，美化好校园。
11.以服务为中心，搞好后勤保障工作。
12.完成院领导交办的其他工作。
三.培训部工作职责
1.职业培训与成人教育中心主要职
职业培训与成人教育中心是学院负责职业教育与技能培训、成人教育的招生学籍管理及教学管理工作的具有管理职能的业务部门，其主要职
3. 请教：采购的管理制度
1 目的
选择合格供应商，以确保所提供之原物料、委外加工、外运公司等符合既定要求，确保采购作业顺利进行。
2 范围
2.1原物料、委外加工供应商之调查、评估、采购选择、登记与考核作业。
2.2设备及设备各部件供应商之调查、评估、采购选择、登记与考核作业。
2.3适用于原物料、辅助物料、配件、版辊、委外加工之半成品及成品、仪器及其他的采购。
2.4外运公司之考核作业。
3 职责
3.1原物料供应商调查、采购选择、登记与考核：企管部采购单位。
3.2委外加工供应商调查、采购选择、登记与考核：生产部。
3.3设备及各部件供应商调查、采购选择、登记与考核：生产部。
3.4外运公司调查、采购选择、登记与考核：采购单位。
3.5辅助物料、零配件、设备仪器等采购：采购单位
3.6样品检验：技术部门。
3.7实地评估：评估小组。
3.8供应商、委外加工商、外运公司之核准与取消：总经理。
3.9品质考核：品保单位。
3.10请购单位：需求单位。
4 程序
4.1流程：调查/申请—评估—核准—登记—采购—考核—管理。
4.2调查/申请作业
A）适合下列条件之一者，可由采购单位提出合格厂商申请，统一造册于《合格供应商名册》送单位主管审核，总经理核准。
（1） 本程序发行前交易三个月以上之原有供应厂商，
（2） 客户指定使用材料之供应商。
（3） 卖方为独占或寡占市场者。
（4） 由采购科、技术部开发并经技术部鉴定，可批量采购的供应商。
B）采购权责方视需要可向供应商索取之资料
（1）提供三证：营业执照、税务登记证、卫生许可证（备选）、生产许可证（备选）。
（2）填写《供应商调查表》。
（3）提供样品（备选）。
（4）提供ISO评估通过的证书（备选）及其他相关文件。
（5）提供其他用户情况反馈（备选）。
4.3评估作业
A）样品试用评估
（1）须样品试用时，技术部提供检验标准等品质要求，通知供方提供样品。
（2）收到供方样品后，由采购科填写《委托实验申请单》，由技术部进行实验。
（3）样品试用报告由技术部存档备查，并知会采购。样品合格，可列入合格供应商名册并进行小批量采购。样品若不合格，由采购科决定是否再送样。
B）实地评估
（1）当出现品质、交期异常等影响正常供货，或计划性列入长期配合厂商时，由部主管决定是否要实地评估。
（2）建立评估表，以确认评估后之相关决定。
4.4核准登记
经总经理核准之供应商登记于《合格供应商名册》，以作为执行依据。
4.5采购作业
A）作业流程图（如附件1）
B）《原物料请购单》接收处理
采购科接资材组《原物料请购单》，依请购品名、规格、数量、交期等进行初步核对。
C）进行询价、比价、议价作业
（1）新增供应厂商
采购权责方向供方询价，并作比较和议价，进入《采购单》处理阶段。
（2）原供应厂商
由采购权责方向原固定供方直接议价，进入《采购单》处理阶段。
D）《采购单》处理、核发
＃采购权责方确定供方后开出《采购单》，并按单据要求将各联交由相关单位作收料、稽核、结付用。
＃采购单呈权责主管审核，审核无误后依本公司核决权限逐级审批，核准后通知供方。
E）交期管制、变更
若供应商未能依据约定交货，采购权责方、生产部协商后与供方商定另一交期或取消，采购方在《供应商季考核表》中记录，作为厂商考核资料。
F）若本厂或客方代表有需要派品管或验货人员到厂商地验货时，由采购权责方协调，厂商同意验收方法后，
叙述于采购单上。
G）紧急采购
若发生生产急需或供应商突然无法交货等情况时，采购权责方可向非合格供应商采购，在采购单上注明，并通知技术部，技术部作全面物性检测及使用跟踪。
H）采购原物料的接受标准
建立原物料检验标准发放记录，确保厂家按最新的检验标准交货。
4.6供应商、委外加工商、外运公司之考核
A）考核项目及评分
迟交：-1
供应商数量不符（正负10%以上）、承运商货物遗失：-1
供应物包装不符、承运商损坏外包装：-1
小单、急单配合：+1
价格配合：+1
其他：视实际情况定夺
品质：由品保科提供《质量季考核表》
B）考核执行
供应商考核由采购科执行；
委外加工商考核由生产部执行；
外运公司考核由行政部执行。
4.7奖惩
供应商、委外加工商、承运商季考核奖惩
A）增加订单：
1月内无扣分项，品质分80分以上者；
1月内加分项3项以上，扣分项1项，品质分80分以上者；
B）继续支持：
1月内扣分在3项以内，品质分60分以上者；
1月内无扣分项，无加分项，品质分60分以上者；
C）须提出书面改进方案：
1月内扣分项大于3项者；品质分低于60分者；
D）取消合格供应商资格：
连续两季在（3）所列类者，或结果给公司带来严重后果；
擅自改变生产工艺，或产品与检验标准严重不符者；
3年以上未下订单者；
4.8每季第一个月10日前，由各负责单位作好考核，并汇总于采购权责单位。
5 记录
5．1《采购供应商调查表》
5．2《原物料请购单》
5．3《原物料检验标准发放记录》
5．4《全格供应商名册》
5．5《委托实验申请单》
5．6《供应商考核表》
5．7《委外加工商季考核表》
5．8《外运厂商季考核表》
5．9《实地评估表》
采购管理制度
一、 采购计划管理
（一）、各部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经部门主管核批后，报总经办呈总经理批准。
（二）、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的生产线或设备修理、物资需求计划，亦经部门主管核批后，报总经办汇总，由总经办报呈总经理批准。
（三）、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报采购部准备。以期既能保证生产正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰。
（四）、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填；各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
（五）、对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持部门主管核批后的〈材料领用单〉与仓库相应的物资管理员取得联系，以便及时备货、保证使用。
（六）、严禁当日使用，当日采购。
二、 资采购管理
（一）、由总经办将由总经理批准的计划书下达给采购供应部。
（二）、物资管理员持计划书或临时采购计划逐一核对库存，然后根据计划与库存情况，填写〈请购单〉，供应主管核签后转采购供应主管（附请购单）。
（三）、比价管理
1、 采购员在采购物资时对同一种商品应至少比价三家以上。
2、 采购员通过电话、传真、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3、 采购员要如实、认真、工整、逐项填写比价表，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“说明”栏内注明。
4、 采购员将比价结果，连同书面分析报告即时随时转交核价员核价。
5、 核价员对所上交的比价表通过电话、传真、E—mail、走访等形式逐一进行核实、审查、确认。如发现弄虚作假、营私舞弊的，立即报告总经理，并对采购员处以严厉处罚，情节严重的予以辞退。
6、 核价员对比价表核价、审查完毕后签字确认，呈总经理审核批准后复印一份交采购主管。原件整理存档。
（四）、招标/竞价
1、 对生产原料、燃料等用量较大的物资应实行集中招标/竞价采购
2、 招标/竞价之前应事先做好准备，以海报、广播、电台、报纸广告等方式公示。参与竞价单位不得少于3家，否则无效。
3、 招标/竞价前应至少提前2日通知参与单位，告知确切的时间、地点和其他相关事宜。（招标/竞价程序、方式另行发布）
（五）、采购
1、 采购员依据核价结果和需求计划，如实填写〈请购单〉、提交备用金计划，并经采购部主管核签、总经理核签后，办理领取支票/汇票/现金手续，并安排采购。
2、 采购员必须按计划采购，不准擅自采购或盲目采购。
3、 对用量不大、临时需要的物资应实行临时采购，以避免资金积压。
4、 为保证资金、交易安全，采购商品时一般情况下禁止使用现金交易，可用支票、汇票、电汇、托收等方式支付。
5、 采购员可随身携带备用金2000元以内，超出2000元需得到总经理批准。
6、 若仓库没有各部门申请领用的原材料、燃料、备品备件、劳保、后勤用品等物资，物资管理员应根据〈领料单〉立即填开〈请购单〉，并注明缓急程度后，交部门主管。
7、 采购员必须依核准的〈请购单〉及时间限制安排采购、进货。
8、 原材料、燃料、备品备件、劳保用品必须签订合同（附采购合同）。
9、 为充分发挥资金效用，和保证售后服务，总金额在一万元以上的物资，应当截留30%—50%的货款，待使用后或一定时间后再予以支付。此项作为对采购人员考核的重要项目。
10、 采购员所采购的物资必须先办理入库手续后报帐，必须当天入库当天报帐。
4. 仓库物资管理制度
仓库管理制度简介
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
1 物资的验收入库仓库管理制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2 物资保管仓库管理制度
2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4 物资退库仓库管理制度
4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、规定
1 仓储管理规定
1.1 物料收货及入库
1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。
1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。
1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
1.2 物料出库（出库领料）
1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。
1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
1.3 工具借用
1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。
1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
1.4 工具归还
1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.5 物料及工具报废
1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.6 退货物料处理
1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.7 仓库卫生、安全管理
1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.7.5 安全
1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.9 单据、卡、帐务管理
1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.10 盘点管理
1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.11 帐物不符处理
1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
2 包装管理规定
2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。
2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货
2.2 包装前物料确认
2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
3 仓库工作作风及态度
3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
4 其他
4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。
4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
5 奖惩规定
5.1 工作评估
5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；
5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
5.2 奖惩级别
5.2.1 奖励
5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。
5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。
5.2.2 惩罚
5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
5.3 奖惩原则
5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
5.4 奖惩规定
5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
施工项目仓管员能力、职责和记录
一、仓管员应具备的能力
1 在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。
2 掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。
3 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。
4 根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。
二、仓管员的职责
1 开工前期
1.1 根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：
1.2 负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；
1.3 划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。
1.4 仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。
1.5 负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。
1.6 按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。
1.7 根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。
1.8 配合电工将A、B、C三级电箱编号。
2 施工阶段
2.1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放（劳保用品发放记录）。
2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收， “物资进场验收记录”对甲供材进行标识。
2.2 按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。
2.3 准确、及时填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。
2.4 提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。
2.5 按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。
2.6 检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。
2.7 负责废旧材料的回收和单独存放保管。
2.8 协助安全员做好成品、半成品的保护。
3 竣工交付
3.1 协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。
3.2 统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。
3.3 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。
3.4 将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。
三、仓管员负责的记录
前 期 策 划 过 程 控 制
记 录 名 称 表单代号 记 录 名 称 表单代号
劳保用品发放记录 仓1-1
物资验收记录 2-
仓库台
竣 工 交 付 通 用 表 格
记 录 名 称 表单代号 记 录 名 称 表单代号
希望能解决您的问题。
5. 物资管理部的职责
转载以下资料供参考
物质供应部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。
4.3采购权：
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
4.3.5检验用品及用具的采购权。
4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固
可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。
月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；
2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
3．制订本部的工作计划和目标；
4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；
5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；
6．采购方式设定；
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；
8．采购前要询价、比价、议价；
9．合理编制采购计划、实施采购；
10．处理与协调和供应商之间的关系；
11．组织对物资市场信息的搜集和分析；
12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；
13．完成临时交办的其他事项；
1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻
辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
（1） 操守廉洁
（2） 掌握市场
（3） 积极认真
（4） 适应性强
（5） 精打细算
（6） 精打细算
2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
6. 怎样写一份企业部门策划书
企业策划是企业发展关键所在。一般小型企业有董事长（总经理），办公室秘书。下设：
人力资源部：负责公司的人力资源管理工作，比如招聘、面试、转正、劳动关系管理、薪资、考核，福 利，员工档案管理、社会保险、异动、离职等工作 。
技术 开发部：负责技术研究 开发新产品
物资管理部：负责材料采购，供应
生产部： 生产 制造（可设各车间主管）
质量管理部：监督产品质量
营销部： 经营 销售
后勤部： 食堂、卫生、安全保卫
员工制度包括：为建设一支纪律严明、技术过硬的现代员工队伍，以适应公司发展的需要，特制定本制度。
一、 听到上班铃声，员工应穿好工作服，佩戴工作证，按公司的规定，迅速到位，任何员工不准拖延时间，违者罚款5元。
二、 要遵守公司的作息时间，上下班严禁迟到早退。未到上班时间，任何员工不准提前到车间或楼梯口等待。下班时间不准在公共场合丢瓜子壳、零食袋、香烟头等，要把垃圾丢到垃圾桶内，以免破坏环境卫生，违者罚款5元并当场打扫清洁干净，对教育不听者可加倍处罚。
三、 要遵守上下班安全秩序，上下楼梯严禁打闹、开玩笑，不得前后拥挤，更不准下班后飞跑出车间奔向食堂，进入食堂按顺序排队，不准插队，用餐时不得浪费，要服从门卫的管理，违者罚款10元，并当场揪出维持秩序。（对打饭打的多吃不掉浪费的员工，视情节一律罚款50－100元并给予公开通告。
四、 车间内严禁打闹、喧哗、串岗聊天、吃东西、打瞌睡、看读物，跑到厕所抽烟、偷懒磨时间等，违者罚款10元。
五、 员工必须服从管理和生产安排调度，工序做完后，应主动向管理人员汇报等待安排，不得擅自离岗，要有强烈的紧迫感和责任感，树立“厂有我有，厂兴我荣”的思想。工作中不得与管理人员顶撞吵闹，认为不合理的，先执行待下班后再解释，违者罚款10元。
六、 必须遵守生产操作规程，注意安全生产，未经允许不得随便操作设备和偷学技术，违者罚款10－50元。如有不当，损坏公件，造成超标准消耗，一律按价赔偿，情节严重的报办公室另作处理。
七、 保持岗位整洁有序，下班可提前1份钟整理工作台，要遵守车间下班后每日轮流打扫卫生规定，对工配件掉到地上要随手捡起，严禁浪费乱扔原材料，违者罚款10元。
八、 质量是生命，效益是根本，员工必须严格按照工艺质量要求，努力提高技能水平，不得为达到个人的利益粗制乱造，事关质量要谁操作谁负责，避免流入下道工序，违者按公司质量标准处理。
九、 工作表现好的员工由车间评定，推荐为优秀员工学技术或加薪，学习技术一律按规定签订合同。
十、 任何场所不准损坏公物、打架斗殴、酗酒闹事、聚众赌博、私藏凶器、偷看黄色物品、盗窃财物等行为，违者罚款100－200元或开除，严重者送交公安部机关处理。
十一、 因事请假，一天内由车间主管批示，2天以上由部门经理批准。无故旷工按上班的2倍时间扣罚工资。要求辞工，须有效证明，充分理由，提前一个月申请，按级上报批复。
十二、 员工应遵守公司的各项规定，进出大门要佩戴好工作证，服从门卫的管理，请假、休息要向门卫出示证明。外出租房人员要经事业部批准等，违者罚款10元。对未有手续，擅自外出睡觉者一律罚款30元。
十三、 服从管理、服从安排，一切行动听指挥，注意防火防盗。对能维护公司利益，进行工艺技术革新，成绩表现突出的予以表扬奖励。
十四、 员工以自身原因，在司外所产生的一切后果均自负，如给公司造成一定的影响，给予罚款200元并开除。
十五、管理人员应以身作则，大公无私，赏罚分明，精通专业，严格要求，严格管理，多做思想工作进行协调沟通，不得徇私舞弊处事不公，态度恶劣、粗暴等对待员工，违者公司给予严厉处罚。
以上各条如与公司规章制度有抵触的，均按本规定执行。
7. 大学生对工作的认识
现在去面试的时候人家都会觉得现在的大学生要求太高,而且不稳定,一山看着一山高,总以为前面有更好的工作在等着你,但是现实不是这样的,说不定现在做的工作还没前一份工作好.现在年轻人刚刚出来就缺乏的是经验,要求也不要太高,如果真的有能力那就让别人相信你,给的报酬当然会对的起自己的能力.