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费用促销活动管理制度

发布时间:2021-09-20 16:37:33

1. 促销员管理规章制度

一.工作纪律与准则
1.促销员须严格遵守商场的出勤时间,由商场楼层主观负责管理。如发现无故不在商场,商场将作旷工处理并处罚款50元,迟到或早退一分钟2元。

2.促销员如需请假务必提前三天填写请假单并通知楼层主观,促销员得到批准方可准假,请假当天,工资不予发放,请假不得超出两天,否则按自动离职处理。无故旷工者,一律以除名处理,所缴纳费用不予退还。【如有特殊情况,酌情处理】

3.促销员须缴纳服装押金及商场进场押金『按各城市市场实际情况灵活掌握』本商场将在用工结束后退还押金。

4.上班时间统一佩戴工作牌和商场服装。

5.工作态度积极主动,热情微笑迎接顾客,认真倾听,与顾客有眼神交流;声音温和,音调适中,落落大方,不扭捏作态;口齿清楚,不含混不清,思路清晰,表达流畅,回答问题有条理。

6.上班时间们,不准看书、吃零食、窜岗、接打手机、闲谈等,未经许可不得擅自离岗处理私人事务或到其他地方休息。如经发现,相关人员各扣10元,不服从管理者公司予以除名。

7.对公司之宣传品合理使用,并做好宣传品礼品的签收单,不得据为己有。

8.遵守行业行规,保持良好的职业道德。

9.与商场建立良好关系,同事促销员和厂家最询产品知识及销售技巧的培训,确保促销员对与产品有准确全面的了解对顾客积极推荐。

10.保守公司机密:包括数据、动态、产品信息、促销手段培训资料等。对于此项规定者将予以辞退,清洁严重者将追究其相应的法律责任。

11.按要求完成销售报表,并及时汇报给上级主管,销售数据必须及时、准确、完整。不允许虚报数据。

12.促销员如发现在商场内有任何偷窃或其他非法行为,本公司有权解除劳动合同关系。一切后果由促销员自己负责。如需要赔偿将在当月工资内扣除。

13.下班后做好各区域的地面卫生,早上开完晨会做整体卫生。

14.促销员8;20到岗打卡,8:30准时换好工装等待开晨会,

15.不允许相互代打卡,如经发现,双方各扣50元。

二.工作态度

1.有强烈的责任感,工作认真积极主动,对从事相关的工作表示兴趣和信心。

2.不怕压力,不辞辛苦,踏实肯干,具备团队合作精神。

3.对工作热情,对顾客讲究工作方法,善于发现问题和积极解决问题。

4.个性开朗,真诚,主动,善于与人沟通和交流,善于与陌生人『商场』打交道,具有亲和力。

5.应变能力强,正直、诚实有进取精神,有良好的协调能力。

6.不得无故迟到、早退、离岗。

7.工作时,不与无关人员闲谈,更不得与顾客或促销员其它品牌的促销员发生纠纷。

8.积极主动参加商场开会。

三.上岗期间,要积极,主动,热情的向顾客宣传,帮助顾客进上步了解。

1.解说清晰,全面,透彻了解产品的主要卖点,按照主要功能逐一讲解。

2.解说时不光解释功能,更逐一到功能可以带给消费者的好处『运用功能,有事,给消费者能够带来的利益的销售技巧』

3.清楚阐述不同型号的产品的买点功能和目标顾客群的区别。

4.遇到问题速与商场主管联系,切忌信口开河,误导顾客,从而招致不必要的投诉

2. 费用管理制度

费用管理制度为了节约开支,降低公司经营成本,少花钱,多办事,办好事,提高公司经济效益,制定本制度。一、公司对各项费用开支实行计划管理,各项开支原则上必须先报计划,按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证,经办人必须在原始凭证上注明开支用途,财务部办理报销必须认真审核,保证开支凭证完整、准确、合法。二、较大的费用开支实行先报计划后开支,具体分两种情况:1000元以上的费用开支,由有关部门提出计划报告(须说明用途和详细预算),报总经理、董事长批准后开支,凭批准的计划经财务部经理审核后报销。200——1000元的费用开支,由有关部门提出计划报告(须说明用途和详细预算),报总经理批准后开支,凭批准的计划经财务部经理审核后报销。三、较小的费用开支实行审核报销,200元以下的费用开支,由经办人和部门负责人签字,经财务部经理审核,报总经理审批后,到财务部报销。四、旅差费实行定额包干(标准另定),市内交通发给定额补助,不再报销出租车费,特殊情况报出租车费需总经理批准。市外出差,需提出书面报告,经部门经理签字,报总经理批准后,方可出差。出差回来后,凭批准的报告和差旅费报销单,经财务部经理审核后,报销差旅费。办公室电话使用计费卡机,发卡定额。手机费实行限额报销,按照《基准外工资标准》执行。五、加强水电费的管理。水表、电表由行政部管理登记,负责与供水、供电部门核对数据,并按时交纳水电费,凭正式发票到财务部报销。公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想,办公室人离开后必须关掉用电设施(灯、电扇、空调等)电源,否则,每次罚款5元。防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查,及时关电、关水,值班人员如未发现或发现后未及时处理的,每次罚款5元。六、为了提高工作效率,费用报销实行定期办理(数额大,急需办理的除外),每周一、四上午办理费用报销手续。

3. 能不能帮我写一份完整的促销管理制度

1 适用范围
本制度适用于
2 目的
2.1规范、监督营销分公司各种促销会申报、审核、组织、实施、费用控制及考核等操作标准及流程。
2.2 让促销管理制度化、规范化。
2.3 加强管理和控制,提高促销资源的使用效率和促销的整体协同性,以保证公司整体市场目标的达成,使产品在市场上更具竞争力。
3 定义
3.1 促销活动
3.2活动根据其规模和性质分A、B类,其中A类活动为全国范围的大型促销活动、全国性的大型展览;B类活动为各营销分公司组织的各类地区性促销活动。
4.职责
4.1公司领导:
4.1.1根据市场情况,对各类促销方案进行审核和批准。
4.2市场部:
4.2.1根据公司品牌发展的需求,综合各地市场及销售状况,负责制定年度促销规划和预算, 作为全年促销费用使用的指导性文件。
4.2.2 促销制度的制定、完善、修改。
4.2.3 直接组织和筹备A类展会促销活动,对B类展会促销活动进行监控、建议、审核、备档。
4.2.4负责对各类促销活动的评估和总结分析,通过实地抽查评估活动效果,对B类促销活动提出奖罚措施。
4.2.5 收集相关资料,不断开发和丰富促销方案。
4.3各区域(办事处):
4.3.1各营销区域根据各地市场及销售状况,合理分配资源,制定年度促销计划、预算,作为区域全年促销费用使用的指导性文件。
4.3.2对于A类活动,营销分公司报需求,营销公司市场部统一筹备、实施,并根据费用分摊办法分配相应费用和协助活动的开展。
4.3.3根据市场部提供的促销方案模板策划B类促销活动,但需在活动举办前20天将相应的活动方案报营销本部市场部评审、整合、存档。
4.4财务部:
4.4.1负责根据批准的促销预算计划及时办理相关费用支付,同时对各项促销费用进行审核和监督。
4.5商务部:
4.5.1负责根据批准的促销预算计划对各类促销礼品保质保量的采购,加强供应商管理,不断反馈新促销礼品的信息。
4.6物流部:
4.6.1负责根据促销方案及时准确地将促销产品发运到目标区域市场,并完成与区域分公司负责人的交接
4.6.2负责按照批准的促销礼品发放单,及时准确地将各类促销礼品发运到目标区域市场,做好物流保障工作。

5.管理规定
5.1 活动申办
5.1.1各营销区域根据营销公司的年度促销预算合理分配资源,制定《年度促销规划》。
5.1.2 各类促销活动需按要求提前(A类最少60天、B类提前20天)填报《促销活动申请表》(附件1)并制定详细的活动方案到营销公司市场部统一进行评审,营销公司市场部整体统筹并出据评审意见。
5.2 活动审批
5.2.1 对于A类活动由各营销区域提交需求,营销公司市场部对各类需求进行评估,制定详细的活动方案报经营销公司总经理审批后报公司总经理批准,最终由营销公司市场部整体规划、实施。(附审批流程)
5.2.2 对于B类活动由各营销区域自行承办,需制定详细的活动方案,经各营销分公司总经理审批后执行。对活动预算在1万元以上的促销活动,必须报营销公司总经理审批。B类促销活动应在会前20天报营销公司市场部评审、备案。(附审批流程)
5.3 活动准备
5.3.1促销活动的举办单位应事前进行详细周密的活动准备,制定详细的《活动执行项目表》,详细列出各项准备工作并明确责任人与完成时间。
5.3.2 所有会场布置与宣传物品应符合公司VI的要求。
5.4 会务费控制程序
5.4.1各营销分公司需严格按照年度促销预算控制本部门全年促销活动,原则上所有促销活动在此费用范围内执行。
5.4.2各类会议、促销活动举办前,举办单位必须提供详细的费用预算,并连同经相关公司领导签批同意的活动策划书一并报财务部。各类促销会议相关资料在报送财务部前,需经营销公司市场部审定,活动策划书中应从节约费用的角度出发,合理安排会议时间。
5.4.3财务部接到举办单位报送的费用预算后,应在三个工作日内审核完毕,然后报公司领导审批,公司领导审定后,财务部将费用预算反馈至举办单位,举办单位在确保实现最佳效果的前提下本着从俭原则在批准的预算标准内开支。
5.4.4 所有活动方案需列明各项费用预算(包括从公司所领物资),严格按方案所列项目开支,如有特殊情况需增加活动项目和活动经费,需事前书面请示项目主办人,获批后方可开支,并传真回财务部,否则增加的项目费用不列入会务费报销。
5.4.5.所有活动宣传、布展物资、礼仪服务必须事先签定合同,根据合同进行采购,所有活动使用的礼品、烟、酒均通过公司按标准采购发运,若因公司无此类物品,分公司可申请在当地采购,公司总经理批准后方可报销。
5.4.6 促销活动外协会展公司、酒店或会议场地等由营销公司市场部及各营销分公司考察后确定。
5.4.7 严格控制活动邀请人数,会后根据实际到会人数核报费用。
5.4.8客户邀请标准:一般客户单位1人,重点客户单位2-3人,特殊关系客户邀请人数由项目主办人批示。
5.4.9 至少安排2名以上工作人员专职进行签到登记、发放资料和礼品等工作;专人进行活动拍照;所有到会客户必须在签到表(附件5)上签名确认并留下联系方式。请柬中注明“一柬一人,凭请柬入场”等字样,入场时委婉地请客人出示请柬,严禁无关人员进入会场;活动资料、礼品、礼金凭请柬发放,且必须有2人以上同时在场,并对发放清单(签到本)签字确认;未到场客户礼品一律不许他人代领。会后将根据签到本确认礼品发放的数量,并按10%的比例电话回访客户,征求客户对此次活动和礼品意见及建议,若发现礼品发放人数不符或有弄虚作假的行为,所有礼品费用则由相关营销分公司或责任人自行承担并通报批评。
5.4.10.B类促销会媒体由各营销区域自行确定各地有影响力的媒体。媒体邀请和酬金等详细情况须在活动方案中将费用及具体的媒体列明并经领导批准后执行,媒体酬金需2人在场给付,经办人签名,会后汇总所有报账。A类活动媒体费用由市场部统一管理。
5.4.11各地有影响力的主持人由各营销区域认定。大型活动需邀请主持人的,需在活动方案中特别注明劳务费用,主持人酬金需3人在场时给付,经办人签名。
5.4.12 宴会按实际到会人数合理订餐,如因工作失误造成的损失由责任人承担。
5.4.13 会前根据活动邀请人员实际情况为客户预订房间,对远地赶来当天不能返回需留宿的客户,按住宿登记表(附件表4)进行登记。
5.4.13.a 客户住房按如下标准:
① 豪华套房:正副省、部级领导;
② 标准套房:正副厅、局、司级领导:山河矿装总助以上领导(含总助,不超过相应出差标准);
③ 标准间:邀请的客户(2人一间);
④ 对特别重要的客户,经项目主办人批准后,可安排套房或单间。
5.4.13.b所有参会人员:会务工作人员原则上以当地的营销服务人员为主,所有参会工作人员按差旅标准进行计算;住房可以由会务组联系、安排,活动结束后可自行结算退房,可以差旅的形式报销;活动所在地的营销和售后人员原则上不住酒店。
5.4.14 所有活动礼品通过商务部采购入库,提前40天报采购需求,严禁自行采购礼品,特殊情况报营销公司总经理审批。
5.4.15 宴会用餐标准根据当地的实际情况确定,需 要提前申报,并附详细菜单,酒水设专人清点,剩余退回。
5.4.16 活动期间会务工作发生的交通的士费、专车费,注明被接送客户姓名、往返地点或其它正常会务开支理由,经项目主办人、市场部部长签字确认后核报。
5.4.17 如果设置现金抽奖,需提前在方案中写明并注明抽奖金额,经相关公司领导批准后执行,报帐需3人以上签字确认。
5.4.18 会后及时清场,剩余物资开具清单,经项目主办人确认由销售分公司保管或退回公司。剩余礼品烟、酒等原则上会后两天内退回公司,如留存分公司需总经理及财务审批。
5.4.19 A类活动费用由市场部派专人管理,会后提交专项费用报告。
5.4.20.a费用报销由促销活动项目主办人负责。
5.4.20.b必须在会议结束后两天内将相关费用单据寄营销公司费用会计(以邮戳为准)。报销单据(所有单据必须是正规财务发票、不允许有收据、白条、报告等)按财务要求认真粘贴,将所有费用按项目列明费用清单(附件表6)(电子档、打印稿各1份),所有费用报销需附合同,没有合同的项目附说明。
5.4.20.c对于在两天内未取得票据的项目,必须在费用清单中列明项目名称与发生金额,并做有标示,与已取得的票据一起寄回。未及时取得的票据必须在会议结束后10天内取得并按要求寄回营销公司费用会计(以邮戳为准)。
5.4.20.d 营销公司费用会计在收到票据后3个工作日内将报帐票据送交营销公司相关领导审批再送交财务核报。
5.4.20.e 费用报销必须提供:审批后的活动策划书、活动总结表(附表4)、签到表、住宿登记表、费用清单(附表5)、会场照片等。
5.4.20.f 对不及时邮寄的,5天内按90%报销,10天内按80%报销,30天内的按60%报销,超过30天的按50%报销,未报销的部分由营销分公司承担。对由于费用会计原因造成的未及时报账,对费用会计罚款50元/次,并可视延期情况加重处罚。
5.4.20.g 因提供资料不全造成不能及时报帐的,由相关责任人或责任部门负全部责任。
5.4.21 费用考核
5.4.21.a严格按批准的费用预算执行,严禁超支,超出预算的费用由相关的营销分公司承担。
5.4.21.b 对项目主办人,考核总的费用支出情况,控制在预算范围内按节约金额给予5%最高不超过1000元的奖励;超支预算额度5%以内罚500元;如无正当理由出现严重超支(超支50%以上为严重超支,不含50%),将视情况对项目主办人予以处罚。
5.4.21.c 对各费用项目,由项目主办人考核其各子项目负责人负责的子项目费用开支情况,如无正当理由出现严重超支,将视情况予以处罚。
5.5 活动费用承担
目前分公司采用预算制,所有促销活动费用经领导批准后由公司承担,以后如采用承包制,费用承担办法另行规定。
5.6 效果评估
5.6.1 每次促销活动结束后,应根据促销活动的现场效果与现场组织、管理情况进行活动效果评估,活动结束5天内由项目主办人提交总结报告。
5.6.2 客户调查:活动筹备期间,需要考虑客户调查,编制客户调查表,会后回收调查表或安排电话回访。
5.6.3 评估单位依据促销活动调查表(包括客户调查表、营销分公司调查表)、促销活动总结表、活动方案、活动照片、等相关资料填写促销活动绩效评估表(附件7),对活动效果进行考评,必要时进行参会客户的回访。
6.附加说明
本标准由XX起草,并负责解释和归口管理

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