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公司合同管理制度
第一章 總 則
第一條 為了實現依法治理企業，促進公司對外經濟活動的開展，規范對外經濟行為，提高經濟效益，防止不必要的經濟損失，根據國家有關法律規定，特製定本管理辦法。
第二條 凡以公司名義對外發生經濟活動的，應當簽訂經濟合同。
第三條 訂立經濟合同，必須遵守國家的法律法規，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。
第四條 本辦法所包括的合同有設計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。
第五條 除即時清結者外，合同均應採用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。
第六條 國家規定採用標准合同文本的則必須採用標准文本。
第七條 公司由法律顧問根據總經理的授權，全面負責合同管理工作，指導、監督有關部門的合同訂立、履行等工作。
第二章 合同的訂立
第八條 與外界達成經濟往來意向，經協商一致，應訂立經濟合同。
第九條 訂立合同前，必須了解、掌握對方的經營資格、資信等情況，無經營資格或資信的單位不得與之訂立經濟合同。
第十條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權委託方能對外訂立書面經濟合同。
第十一條 對外訂立經濟合同的授權委託分固定期限委託和業務委託兩種授權方式，法定代表人特別指定的重要人員採用固定期限委託的授權方式，其他一般人員均採用業務委託的授權方式。
第十二條 授權委託事宜由公司法律顧問專門管理，需授權人員在辦理登記手續，領取、填寫授權委託書，經公司法定代表人簽字並加蓋公章後授權生效。
第十三條 符合以下情況之一的，應當以書面形式訂立經濟合同：
1. 單筆業務金額達一萬元的；
2. 有保證、抵押或定金等擔保的；
3. 我方先予以履行合同的；
4. 有封樣要求的；
5. 合同對方為外地單位的；
第十四條 經濟合同必須具備標的（指貨物、勞務、工程項目等），數量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。
第十五條 對於合同標的沒有國家通行標准又難以用書面確切描述的，應當封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。
第十六條 合同標的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規定應當訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，註明本辦法所規定的合同主要條款，註明不能訂立書面合同的理由，並經總經理批准同意，否則該業務不能成立。
第十七條 每一合同文本上或留我方地合同文本上必須註明合同對方的單位名稱、地址、聯系人、電話、銀行賬號，如不能一一註明，須經公司總經在我方所留的合同上簽字同意。
第十八條 合同文本擬定完畢，憑合同流轉單據按規定的流程經各業務部門、法律顧問、財務部門等職能部門負責人和公司總經理審核通過後加蓋公章或合同專用章方能生效。
第十九條 公司經理對合同的訂立具有最終決定權。
第二十條 流程中各審核意見簽署於合同流轉單據及一份合同正本上，合同流轉單據作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章後留存並及時歸檔。
第二十一條 對外訂立的經濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章並且原則上先由對方簽字蓋章後我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字後以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經理特批。
第二十二條 單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。
第二十三條 合同蓋章生效後，應交由合同管理員按公司確定的規范對合同進行編號並登記。
第二十四條 合同文本原則上我方應持單份，至少應持二份，合同文本及復印件由財務部、辦公室、法律顧問、具體業務部門等各部門分存，其中元件由財務部門和辦公室留存。
第二十五條 非書面合同代用單也視作書面合同，統一予以編號。
第三章 合同的履行
第二十六條 合同依法訂立後，即具有法律效力，應當實際、全面地履行，
第二十七條 業務部門和財務部門應根據合同編號各立合同台帳，每一合同設一台帳，分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。
第二十八條 有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經理匯報並通知法律顧問。
第二十九條 財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業務，應當拒絕付款：
1. 應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未採用非書面合同代用單的；
2. 收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。
第三十條 付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。
第三十一條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員審核簽字認可，經總經理簽字同意後，再轉財務審核付款。
第三十二條 合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。
第四章 合同的變更和解除
第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經業務部門、財務部門、法律顧問等相關職能部門負責人和公司總經理審核通過方可。
第三十四條 我方變更或解除和同地通知或雙方的協議應當採用書面形式，並按規定經審核後加蓋公章或合同專用章。
第三十五條 有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內向公司總經理匯報並通知法律顧問。
第三十六條 變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發的要求，掛號寄發或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。
第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規定的管理范圍。
第三十八條 合同變更後，合同編號不予改變。
第五章 其他
第三十九條 合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。
第四十條 業務部門、財務部門應當根據所立合同台帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況，由法律顧問據此統計合同訂立和履行的情況，並向總經理匯報。
第四十一條 各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等）按合同編號整理，由法律顧問確認後交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。
第四十二條 公司定期對合同管理工作進行考核，並逐步將合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同台帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。
第六章 責任
第四十三條 凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經濟和行政責任。
第四十四條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。
第七章 附則
第四十五條 本辦法適用於偉凡公司本部和各部門。
第四十六條 本辦法解釋權歸公司總經理。
第四十七條 本辦法自下發之日起生效實施。
『貳』 求知名公司合同管理制度
銷售合同管理制度
1 目的及適用范圍
1.1為了加強銷售合同管理，提高用戶滿意度，力爭用戶合同百分之百完成，特製定本制度。
1.2本制度適用於營銷部與用戶簽訂的鋼鐵產品及副產品的銷售合同（協議），如螺紋鋼、鋼坯、高爐水渣等銷售合同；為實現產品銷售增值或配套銷售服務而簽訂的螺紋鋼及鋼坯的采購合同、加工合同；實現銷售的物流環節而簽訂的運輸合同、倉儲保管合同、租賃合同以及其他有必要簽訂的合同。
2 職責
2.1營銷部負責編制公司年度、月度鋼鐵產品及副產品的銷售資源計劃,與用戶簽訂銷售合同後，及時按合同要求向製造部提交月度、旬度生產計劃（含變更計劃）。營銷部管理室負責銷售合同的登記和保管,可供相關管理部門查閱。
2.2製造部負責用戶產品銷售合同的質量設計及客戶技術協議的簽訂，營銷部在合同生效後三天內將合同交貨期、數量、質量要求等信息傳遞給製造部，製造部綜合生產組織情況和交貨期要求制定合同生產作業計劃、物流計劃經營銷部確認後下達生產指令，保證公司按銷售合同和計劃的進度交貨。生產、物流計劃確定後如因生產原因或外部客戶原因交貨期要求變化的，由製造部或營銷部按計劃變更程序提出變更申請，協商一致後重新編制生產作業和物流計劃。
2.3各生產廠要負責按製造部的生產指令生產交貨，並對由於本部門的責任造成合同不能100%完成所採取糾正、預防措施以及組織落實和整改，並對其有效性進行驗證。
2.4運輸部負責產品及副產品的裝運，根據營銷部的提單要求及時組織發運，確保按合同期限交貨。
3 銷售合同管理流程
3.1營銷部負責公司所有銷售合同（協議）及與銷售業務相關的
外采購和加工合同的洽談、評審、簽訂，並由營銷部負責所簽合同的執行、跟蹤、保管。
3.1.1合同的洽談、評審和簽訂:
3.1.1.1營銷人員在取得公司領導的授權後，有代表公司按規定要求、標的的特性與客戶洽談、起草合同（協議）的權利和義務。非經公司領導同意，營銷部任何人不得以公司名義有對外簽訂合同的表示、洽談或承諾。
3.1.1.2合同（協議）文本的條款、格式、內容，要符合合同法及公司的規定和要求。合同要求有附件的，參照合同要求簽訂並審批。
3.1.1.3營銷人員合同（協議）洽談時、簽訂前，要對合同方的資信情況進行充分了解，對其履約能力要充分了解；並應根據合同的洽談情況，應先將起草的合同（協議）的草案及時報營銷部部部長及公司主管銷售部門的領導審批（在對客戶承諾前）；若公司有要求需對合同（協議）草稿進行修改，合同洽談人員應立即與客戶反饋，或重新洽談報批。在雙方溝通取得一致意見後，可辦理正式合同（協議）的簽訂手續。
3.1.1.4對於常規產品清單中的鋼鐵產品，營銷部可直接根據業務需要與用戶簽訂、報批有關銷售合同；對於非常規產品清單中的鋼鐵產品，營銷部業務人員在充分了解客戶的需求後，起草合同文本草案，組織製造部及相關生產廠等部門按照《產品要求確認與評審控製程序》進行合同評審，將公司評審結果及時反饋客戶，與客戶協商一致後，根據最終洽談、評審的結果簽訂、報批。
3.1.1.5營銷部所有銷售合同，需經營銷部長同意後報批、蓋章。對符合公司產品價格政策的銷售業務中，單筆100噸以上的所有產品銷售及所需定軋的螺紋鋼必須簽訂合同銷售；單筆在1000噸及定軋500噸以下的螺紋鋼銷售可由相關業務人員提出，經營銷部長同意後，可加蓋營銷部章；銷售合同量超過上述標准或銷售價格突破公司已定的政策要求，需經營銷部長審批後，報公司領導審批後蓋公司合同章。副產品及廢舊物資等按銷售管理制度要求招標後簽訂合同銷售。營銷人員需將經客戶單位簽字、蓋章後的合同文本，報公司主管領導簽字後加蓋合同章（公章），合同正式生效。
3.1.1.6銷售人員（特別是合同業務主談人員）必須及時向業務合作單位宣講公司的有關廉潔規定，及時（即在簽訂業務合同的同時）按規定簽訂廉潔協議。簽訂廉潔協議范圍：一年以上長期供銷商（含一年）；單筆購銷業務量在10萬元以上的經濟合同；購銷年總業務量在100萬元以上的經濟合同。
3.1.2合同的變更、執行、跟蹤和保管：
3.1.2.1合同簽訂後，合同經辦人必須將雙方蓋章後銷售合同文本移交管理室兩份(其中一份交財務)，產品室合同經辦人及營銷管理室人員必須嚴格按合同規定的條款履行，跟蹤合同的執行情況，一旦有異常情況，應及時匯報。
3.1.2.2合同的變更:合同生效後，若用戶提出長度變更時，在生產計劃未下達前可以接受此變更，雙方需要辦理確認審批手續；因公司生產廠交貨期不能滿足交貨條件時，遇跨月情況需報營銷部長批准；規格、鋼種及遇價格變更的情況，需報營銷部長同意後，經公司主管領導批准後方可執行。
3.1.2.3合同取消不執行或不具備執行條件的，需報營銷部長同意後，經公司主管領導批准。
3.1.2.4營銷部根據用戶的交貨期以及賬面資金情況提報（及調整）生產計劃需求。合同執行過程中，合同經辦人必須定期向營銷部及公司領導匯報有關合同執行情況，合同經辦人、審核人員及批准人員時刻關注合同風險，做好危險預知。
3.1.2.5因合同起草、審核不嚴、合同跟蹤履行不及時、不到位，缺少或未落實危險預知方案給公司造成損失，按公司有關規定對合同洽談人、起草人、審核人進行處理。
3.1.2.6合同的保管：合同履行結束後，必須將合同執行相關資料，整理歸檔，按照公司文件管理相關規定保存備查。
3.2製造部根據營銷部的計劃需求進一步落實生產計劃，結合公司組織生產情況進行排產，各生產廠依據排產計劃及時組織生產，確保合同按時完成。
3.3運輸部根據各生產廠的成品信息進行產成品管理，根據營銷部的提單信息落實出廠計劃，確保百分之百按期發貨。
4、本制度最終解釋權為營銷部。
『叄』 銷售管理制度怎麼寫
一、制定目的
為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷人員的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫主員工盡快提供自身營銷素質，特指定以下規章制度。
二、使用范圍
本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述：
本營銷制度具體分為
管理制度細則
營銷人員崗位職責
營銷人員績效考核制度
四、制度細則
1、管理制度明細
⑴、積極工作，團結同事，對工作認真負責，本公司將依照『營銷人員考核制度』對營銷人員驚醒月終和年終考核
⑵、營銷員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議、並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退、如三遲五退則追究其責任，重則開除。
⑶、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力
⑷、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排人物不做，使銷售人做不能正常開展的追究其責任，重則開除⑸、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人力帽、和藹可親。
⑹、銷售過程中，嚴格遵守公司的價格要求不得私自降低銷售價格擾亂市場。
⑺、誠實守信，不欺詐顧客，遇到特殊問題及時請示公司領導，如未經允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
⑻、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開場情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
⑼、以公司的利益為重，積極為公司開發和拓展新的市場
⑽、學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵
⑾、不得借用公司或出差名義，私自給其他的同行業產品做銷售工作，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，性質惡劣者交司法機關處理。
⑿、區域經理對所在區域售後不服有知情權，處理建議權，但無決定權（決定權歸上級領導及合作商）。
⒀、每日下午18：00-19：00為日工作總結，各區域業務經理匯報本日的工作內容，所在區域，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；並制定出次日工作計劃
⒁、差旅費用的報銷時間每日的18：00-19：00其他時間不給於報銷
⒂、協助上級領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃、業務發展計劃、協助公司完善管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路
⒃、產品銷售期間必須按照公司規定的銷售政策執行，不能以任何形式違背公司銷售政策及銷售價格如有違反開除處理。
2、區域經理的崗位職責
⑴、區域經理的崗位職責和義務劃分主要依據公司已指定的業務流程
⑵、貫徹執行國家相關政策、法規，協助上級領導完成市場營銷管理工作。
⑶、嚴格按公司下達的年度銷售計劃，及時報告上級領導，使之隨時掌握公司的銷售動態
⑷、對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓使之能熟悉運用本公司產品。
⑸、當區域經理調離崗位試，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場真空。
3、銷售內勤的崗位職責
⑴、做好周，月度客戶統計報表，並及時上報總經理
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葯業營銷管理制度
第一章 總 則
第一條 為加強營銷管理，規范營銷行為，提高營銷運行質量，制定本制度。
第二條 本制度適應公司產品營銷全過程管理。
第三條 公司生產經營堅持以市場需求為導向，各有關部室，在其職能范圍內負責與營銷有關的服務管理工作。
第四條 公司鼓勵營銷創新，充分發揮市場營銷在企業生產經營中的「龍頭」作用。鼓勵營銷人員積極開拓市場，保護其合法權益。
第二章 市場調研
第五條 市場調研是營銷決策的基礎，根據市場變化，公司實行常規市場調研和專項市場調研。
第六條 常規市場調研適用於市場部、銷售部、營銷人員為保證營銷工作正常開展而進行的經常性的客戶走訪、客情關系的維護以及業務事項處理等。
第七條 專項市場調研適用於如下情況：
（一）國家醫葯政策發生重大調整，給醫葯市場帶來一定影響時；
（二）醫葯市場因其他客觀因素、供求發生較大變化時；
（三）區域市場因地方政策變化而引起市場變化時；
（四）為擴大產品銷售，需開發新的區域市場時；
（五）公司營銷戰略調整前後需對市場進行調研和效果評價時；
（六）其他情況需進行市場調研的。
第八條 根據市場的實際需要，專項市場調研原則上由市場部完成，也可由公司負責人以及其他部門協同完成。
第九條 專項市場調研完成後，調研部門或調研人應向公司提交調研報告，報告的內容應至少包括調研目的、調研方法、調查的實況，存在的問題和解決方案等。
第十條 市場調查主要通過抽樣調查、用戶訪問、參加產品交易會、召開客戶座談會等，掌握重點客戶需求的重大變化和客戶意見等。
第十一條 市場部對常規市場調研、專項市場調研的信息進行收集整理，對調研中發現的重大問題，應提出解決方案。
第十二條 市場部是市場信息的樞紐，市場調查預測所提供的各方面資料，市場部應有專人負責管理，傳遞至營銷各部及公司相關部門。各有關部門、人員應將獲取的市場信息及時反饋市場部，市場部對各方面的信息整理編輯成內部資料，傳達各相關部門，實現市場信息資源共享。
第三章 營銷規劃
第十三條 根據公司中長期發展戰略的要求，營銷系統應制定相應階段的營銷規劃，營銷規劃應遵循公司總體發展戰略。
第十四條 營銷中長期規劃應至少包括以下內容：規劃時限內市場定位與營銷模式、產品組合、市場拓展措施、營銷組織與人員發展、薪酬結構、品牌規劃、其他支持條件等。
第十五條 編制營銷中長期發展規劃的主要依據：
（一）公司中長期發展規劃；
（二）經濟發展及市場需求；
（三）國家醫葯行業政策的前瞻性預測；
（四）企業的現狀，企業資源條件。
第十六條 營銷中長期發展規劃實施終了前一年，應組織編制企業下一個中長期營銷發展規劃。規劃經公司批准後分年組織實施。
第四章 營銷計劃
第十七條 根據營銷中長期發展戰略的要求，以及企業發展的不同階段，制定年度營銷計劃，營銷計劃的制定既要有前瞻性，又要具備可行性。
第十八條 營銷系統會同財務等相關部門於當年的第四季度制定下年度營銷計劃。
年度營銷計劃由公司以文件的形式下達給各相關部門。計劃一經批准下達，必須嚴格執行，不得隨意修改。年內確因客觀因素影響，需要調整計劃指標的，由計劃管理部門修訂，報公司批准，調整計劃指標以公司文件批復為准。
第十九條 年度營銷計劃內容應包括：營銷目標、行動計劃、費用計劃、利潤計劃、薪酬體系與考核、相關支持等。
第二十條 營銷目標納入營銷管理人員績效考核。公司依據營銷計劃制定各級營銷管理人員以及業務人員績效考核辦法。
第五章 營銷費用管理
第二十一條 營銷費用分為固定費用與變動費用。
固定費用包括：工資、辦公費、差旅費、通訊費、會務費、廣告費、房屋租賃費、信息調研費等。
變動費用包括：營銷提成、運輸費（含郵寄、托運費）、營銷獎勵、市場開發費等。
其中固定費用實行分類核算，總額考核。
第二十二條 營銷系統各部門應根據公司制定的年度營銷費用指標，擬定本系統及各部的年度費用預算方案，報公司審批後執行。
第二十三條 營銷系統各部門應嚴格控制營銷費用，營銷費用控制納入營銷管理人員績效考核。
第六章 營銷人員管理
第二十四條 營銷系統管理人員及工作人員採用分級聘用，實行目標績效考核。
第二十五條 營銷系統根據市場發展需要，若需招聘人員時，應擬訂計劃，報公司批准後，由人力資源部與營銷系統共同實施招聘。
第二十六條 市場部應根據市場發展需要，編制年度營銷人員培訓計劃並組織實施。
第二十七條 新進營銷崗位人員需要進行崗前教育和培訓，培訓的內容至少包括營銷基礎知識、公司營銷管理制度、醫葯市場狀況及職業道德等。
第二十八條 新進營銷崗位人員需不少於三個月的崗位實習，各銷售部可根據實際需要，將新上崗人員分配到區域市場，指定專人帶教，實習人員在實習期內實行固定工資。
第二十九條 各銷售部對營銷人員採用聘任制，實行工作業績考核。
第三十條 為體現營銷人員的專業技能，激勵營銷人員爭先創優，不斷提高專業素質，公司對營銷人員實行技能等級管理，具體按《營銷人員專業技能等級評定辦法》執行。
第三十一條 凡屬下列情況之一，營銷人員應調離營銷崗位。
（一）年度營銷任務完成不足70%的；
（二）連續三年未能完成年度目標任務的；
（三）工作失誤給公司造成重大經濟損失的；
（四）在營銷工作中故意損害公司利益和公司形象的；
（五）營銷人員達到一定年齡的（具體辦法另行規定）；
（六）經銷其他單位產品的；
（七）因其他原因不適應從事營銷工作的。
因本條款調離營銷崗位人員，三年內不得再次從事產品營銷工作。
第三十二條 調離營銷崗位人員應辦理業務移交手續（造成的經濟損失按相關規定處理），辦理業務移交手續最長不得超過三個月，超過三個月的，停發工資及各項待遇。業務移交手續辦理結束，由人力資源部按公司勞動人事管理制度實施管理。
第三十三條 營銷人員因工作或營銷區域變動，必須履行如下手續：
（一）屬工作變動的營銷人員：必須將自己管理的網點移交給銷售部，由銷售部管理移交人移交網點的一切債權、債務。若部分網點難以移交，該營銷人員必須清理應收款，保證貨款回籠後，經銷售部經理簽字批准，方可辦理調動或轉崗等其他手續。
（二）屬營銷區域變動的營銷人員：各銷售部應辦理嚴格的接交手續，對難以移交的網點，由該營銷人員清理應收款，待貨款回籠後，經銷售經理批准，方可辦理營銷區域變動等其他手續。
第三十四條 營銷人員因業務需要，需招聘區域營銷代理人員的，應報各銷售部備案。
第三十五條 營銷人員經銷其他單位產品，視情節給予經濟和行政處分，其所發生的債權、債務及其他一切責任由其本人負責。
第三十六條 出差申報制度：營銷人員出差，應填寫《出差申報單》，報銷售部批准後，交內勤人員，出差天數納入營銷人員考核。
第三十七條 營銷各部負責人出差應報系統負責人批准。
第三十八條 營銷人員應遵守廠規廠紀和法律法規，不得損害公司利益和企業形象。
第七章 報告和會議
第三十九條 營銷人員應將每周業務活動、業務處理情況以及周業務計劃記入周報表，於每周六報至各銷售部經理。
第四十條 銷售部經理應每月將部門工作及業務處理情況記入月報表，於月底報營銷系統負責人。
第四十一條 營銷負責人應於每月20日前制定下月產品銷售計劃表，交生產技術系統，便於產品生產調度。
第四十二條 銷售部經理應參加公司每月的計劃工作會議。
第四十三條 營銷系統負責人應於每月第一周，召開營銷系統部門負責人會議，總結分析上月營銷計劃執行情況，落實下一月營銷計劃和措施。
第四十四條 銷售部經理每月上旬原則上應在公司總部辦公，處理相關事情及與公司各部門的工作協調。
第四十五條 營銷系統應在每季度末召開銷售形勢分析會。
第八章 客戶管理
第四十六條 客服部應建立客戶檔案。
第四十七條 各銷售部應與財務部共同建立客戶信用等級評價體系。對客戶的資信情況進行調查，建立客戶資信資料庫，對客戶資信情況進行資信分級、篩選、監控，定期對客戶信用情況進行評價。
第四十八條 客戶信用管理。根據客戶資信、經營規模、市場網路、合作前景等綜合情況，財務部、銷售部等相關部門應確定不同客戶的貨款佔用最高額度。超出信用額度的發貨需報營銷系統負責人審批。
第四十九條 營銷系統對客戶實行分類管理。不同類別的客戶，適應不同的營銷政策。
第五十條 產品銷售獎勵
（一）為擴大產品市場營銷，銷售部可與較大業務量的客戶簽訂營銷獎勵協議，銷售獎勵的基本條件及獎勵標准應根據公司每一年度銷售計劃和營銷策略，在每年度營銷計劃中確定；
（二）各區域客戶的年度銷售獎勵協議必須在當年一季度前由各銷售部報營銷系統批准，並報財務部備案（新網點可隨時備案）。
（三）銷售獎勵應嚴格按年度簽訂的銷售獎勵協議執行，未達到協議所約定條件的，一般不予獎勵。
第五十一條 建立客戶拜訪制度。公司領導、營銷系統及其各部負責人應保持與客戶的正常信息交流和感情溝通。
第九章 應收帳款管理
第五十二條 應收帳款責任
（一）應收帳款。本著誰管理誰負責、誰批准發貨誰負責的原則分以下幾種情況：
1、各銷售部對本部管理的業務網點應收帳款負責收回，並承擔相關責任。
2、經公司或部門批准，營銷人員移交網點的應收款，在網點移交時，必須嚴格辦理移交手續，應收款的移交經雙方簽字確認，由財務部監督執行。接受網點的營銷人員承擔移交後應收款的相關責任，未辦理移交的應收款由原營銷人員承擔收回責任。
3、如發生壞帳，由營銷人員申報，經財務和營銷系統核實，公司總經理批准，由營銷人員承擔貨款損失的50%，以後如能追回全部或部分貨款，按如上承擔比例退還。其直接管理人員按年度《營銷協議書》中「壞賬損失率」項實施責任考核。
4、凡應收帳款達12個月仍未收回的，營銷人員提交該批貨款30%的壞帳准備金；其後若能收回，提交的准備金予以退還。24個月未收回的應收帳款，營銷人員按本條第3款申請壞帳。
（二）簽訂擔保合同，責任有明確約定的，從其約定。
第五十三條 應收帳款回籠期限及其獎罰
當年發生的應收帳款，其應收款回籠期限及獎罰標准按以下規定執行：
（一）凡由車輛直接送往收貨單位，以收貨方收貨憑證時間計算，資金佔用不得超過60天；以物流發運的，以貨運單時間計算，資金佔用不得超過70天；納入新葯銷售的產品，資金佔用不得超過120天。
（二）資金回籠獎勵、貨款超期罰息以及以銀行承兌匯票回籠資金額的銷售費用提成標准按年度營銷計劃書執行。
（三）貨款回籠以到達公司帳戶或財務部時間為准。貨款回籠以該單位前後業務順序結算。
第五十四條 發生貨款無法收回，應及時採取措施，凡立案起訴的，其損失部分（包括案件訴訟、辦理過程中發生的費用），營銷人員承擔50%。其追回貨款計入資金回籠。以貨沖抵的，其入帳按貨物出讓價或評估價計算（貨物評估由財務部組織），其損失部分，營銷人員承擔50%。
第五十五條 營銷人員應對業務單位的各種收貨憑證的真實合法性負責（營銷人員在隨車送貨一周內或在公司以物流發貨後一個月內，向公司報告有異議的除外），遇有異議情況發生，應積極調查，及時處理。
第十章 營銷合同管理
第五十六條 客服部應設立兼職合同管理員，負責營銷合同管理。
第五十七條 合同管理員應檢查合同的訂立、履行情況，管理合同文本，合同專用章；配合公司辦公室管理《法人授權委託書》，登記保管與合同有關的文字和單據材料，建立合同管理檔案。
第五十八條 營銷合同應使用公司設計的格式合同文本，合同簽訂內容齊全。數據電文合同（傳真、電子郵件）應訂立合同確認書。
第五十九條 對方當事人擬定的格式合同一般不予使用，特殊情況必須使用時，須經營銷系統負責人確認。
第六十條 嚴格合同管理，建立合同領用制度，營銷人員因工作需要，需領用加蓋合同專用章的空白合同文本，應辦理領用登記手續，合同管理員定期核定合同使用數量。營銷人員調離業務崗位，應交回未使用的空白蓋章合同，如發生遺失，應登報公告。
第六十一條 營銷合同管理其他未盡事宜，參照公司《經濟技術合同管理規定》執行。
第十一章 營銷服務
第六十二條 客服部負責營銷的各項服務和後勤保障工作。
第六十三條 各相關部門在其職能范圍內，圍繞營銷工作，應制定相應的服務保證措施。積極配合營銷系統做好市場營銷的服務保證。
第六十四條 公司根據市場需求情況，積極組織產品生產，保障產品市場供應。
第六十五條 客服部在貨物發運上應實行承諾制，無特殊情況應在接到發運計劃時36小時內發出。
第六十六條 客服部應充分利用現代信息系統，設專人負責內外信息溝通，做到內外信息的准確及時反饋和傳遞。
第六十七條 客服部在市場服務保證中，需要公司其他部門完成的事項，應有服務部通知相關部門，明確協助完成事項的計劃和要求，並監督事項的實施。
第六十八條 公司產品銷售運輸應充分利用現代物流系統，可採用委託承運方式，降低銷售費用。
第六十九條 產品退貨按公司《產品退貨及近效期在庫產品管理辦法》執行。
第十二章 產品管理
第七十條 產品價格管理
（一）產品價格管理由營銷系統負責，新產品的價格制訂由營銷系統會同財務部共同擬訂，報公司審批後執行。
（二）財務部應定期（每季）不定期（影響成本因素變動較大時）編報階段性產品單位成本，以便公司產品定價決策。
（三）價格制定應根據產品成本核算，在充分的信息搜集及市場調研的基礎上進行，並報公司審批。
（四）根據市場變化情況，需調整產品銷價時，由營銷系統申報，財務系統審核，報公司批准。各銷售部銷售的產品原則上不得低於公司確定的產品最低銷價，如個別品種為了佔領某一市場，其銷價需低於公司當期產品最低銷價時，應報公司批准。
（五）因市場和營銷方式的需要，產品定價需申報政府物價部門批準的，應由營銷系統提出，財務部組織申報。價格申報需技術支持的，公司相關部門應積極協助。
第七十一條 產品包裝管理
（一）為做好產品包裝改進工作，公司成立包裝改進小組，具體組織和協調產品包裝改進事項。小組由分管質量的系統負責人任組長，成員應有市場、質量、生產、工程、財務、采購等部門人員組成。
（二）包裝改進申請：公司產品因適應市場需包裝改進的，應由營銷系統提出申請，因國家政策性要求需包裝改進的，由質量部提出申請。
（三）審批流程：以上部門提出申請後，報公司包裝改進小組，包裝改進小組召集相關部門和人員對申請的內容進行討論，必要時可進行市場調研。根據討論和調研結果出具是否改進的意見和方案，並組織實施。
（四）包裝改進工作流程：市場部負責產品包裝改進設計；包裝改進小組負責包裝改進設計的確認；采購部負責樣稿的製作；質量部負責按國家法律、法規要求審核樣稿。最終設計樣稿需經總經理批准後方可製作和使用。
第七十二條 公司在產品需新增包裝規格，應由營銷系統提出書面申請，報包裝改進小組審核，報總經理批准。
第七十三條 新增包裝規格產品應限量生產，生產量不得低於最低生產能力和原輔包材的最小采購批量。新增包裝規格產品應由提出人負責銷售，未能銷售或退貨的，由營銷人員承擔該品種最低銷價以及在庫原輔包材總價值的50％。
第十三章 營銷財務管理
第七十四條 財務部負責營銷往來帳目管理，並於次月10日前分別報出上月銷售費用、資金回籠和銷售結算報表；每季度提供應收款帳齡分析報告。
第七十五條 銷售費用結算：營銷人員結算按年度《經營協議書》執行。結算時應扣除所承擔的罰息、退貨損失。年終按資金凈回籠結算銷售費用，並扣除全部財務借款。
銷售費用、折扣折讓等結算工作在公司財務部與營銷人員之間進行。
第七十六條 費用結算應憑票據進行。
第七十七條 在產品營銷過程中，財務部有計劃地與業務單位核對帳目。對營銷人員貪污、挪用公款等違法犯罪現象，一經發現，給予當事人處5000-20000元罰款，構成犯罪的，依法追究法律責任。
第七十八條 財務部、營銷人員均應建立發票（稅票）領用台帳，記錄交接，以便核查。
『伍』 如何建立市場營銷的績效管理機制
市場營銷部管理制度
營銷部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 營銷部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌
2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4）在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）
3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1）銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）
3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行
4、發貨流程
1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認後上報銷售部
3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
4）庫管辦理出庫手續
5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1）銷售員催款
2）銷售員填寫收款申請單
3）銷售部和財務部確認
4）反饋給客戶
5）客戶回款
6、開票流程
1）銷售員填寫開票申請單
2）銷售部審核
3）財務部開票
4）交客戶簽收
7、售後服務流程
1）接客戶售後服務申請，由銷售部經理確認
2）銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
3）技術部和客戶溝通
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨（換貨）流程
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量
3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽
4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核
5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
6）庫管辦理退貨（換貨）手續
三、營銷部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程
5、對於任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、准確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時准確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情況周統計表
4）銷售情況月統計表
5）銷售員工作周統計表
6）銷售員工作月統計表
7）市場狀況周統計表
8）市場狀況月統計表
9）經銷商進貨情況統計表
10）區域銷售情況統計表
11）每月經銷商管理匯總表
12）《目標客戶基本信息情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元
『陸』 市場營銷經理助理競聘報告
首先要感謝提供這次招聘機會。我將個人簡歷和崗位認識陳述如下，接受大家的檢驗和評議。
我叫xxx,我應聘的崗位是產品銷售和市場策劃。
我從x年x月起從事銷售管理，在領導和前輩的指導下，很快熟悉了相關工作，負責了物流系統的產品銷售流程編制，使銷售合同實現了實時動態管理，合同與產品出庫、結算實現了數據共享，從無到有建立了委外加工台帳，編制了委外加工流程，使委外加工實現了數字化管理。目前我的工作范圍是：合同管理、客戶管理、市場產品銷售計劃、市場產品結算、應收賬款等。
經過三年多的鍛煉和學習，從內部管理的角度出發，我擬從以下幾個方面開展工作：
一、 合同管理
1． 合同初審，編號；
2． 手續完善的合同，下達銷售訂單，維護銷售系統准確無誤；
3． 跟蹤合同兌現情況，處理合同兌現過程中出現的相關問題，為業務人員提供合同動態，發現問題及時通知；
4． 兌現完畢的合同歸檔備查；
5． 根據合同構成，兌現情況，分析市場產品需求變化，為領導和業務人員提供決策依據。
二、 客戶管理
1． 建立客戶檔案，收集客戶資料；
2． 根據客戶性質、銷售、回款等情況、提出客戶分類和客戶信用額度建議；
三、 銷售計劃
1. 以合同為依據，編制月度銷售計劃，為製造處月度生產計劃提供參考；
2. 以合同為依據，及時下達、變更單項計劃，確保合同兌現，控制在產積壓。
3. 及時將生產計劃落實情況反饋給業務人員，以傳遞至客戶。
四、 銷售結算
1. 確保銷售價格准確無誤；
2. 核查銷售出庫單是否符合開據發票條件；
3. 核對增值稅發票與合同價格是否相符；
4. 增值稅發票的領取、傳遞及時准確，建立發票管理台帳，收集客戶簽收依據，杜絕發票在公司內部發生過期、遺失；
5. 辦理銷售折讓、退回、紅字發票等手續。
五、 應收賬款
1. 做好匯票、支票、現金、收據的登記傳遞；
2. 預測月度銷售收入和回款，初步擬定月度回款計劃；
3. 隨時掌握銷售、回款實際動態，估算當前應收賬款余額；
4. 分析應收賬款構成，為業務人員催款提供參考；
5. 協助業務人員做好應收賬款對賬、詢證函件的傳遞。
六、 完成領導交辦的其他工作
對以上的崗位認知，我的優勢是：
一、 業務熟練
我熟悉銷售流程，對於客戶及其相應產品都有一定的了解；電腦操作熟練，熟悉金蝶系統，善於使用EXCEL、ACCESS進行數據處理。
二、 工作細致
銷售計劃、銷售結算，合同管理都要求准確無誤，否則會給公司帶來損失，我從事銷售工作以來，沒有因為合同管理、計劃、結算的失誤而發生在產積壓、發票退回、客戶投訴等情況
三、 善於學習
學習是不斷完善自我，提高自身素質，從而更好為工作服務的過程，從參加工作至今，在不同的工作崗位上，我始終報著「學無止境，術有專攻，業有專精」的信念，爭取把工作做到更加細致完善。
我的不足之處在於，對xxx不甚熟悉，但我相信，只要發揮善於學習的優勢，就能在最短時間內進入工作狀態。
個人價值，是建立在為公司創造價值的基礎上，我非常感謝公司提供給了我這樣的機會，讓我走上銷售崗位，得到個人價值的體現，我也會回報給公司加倍的熱情和誠懇，為公司創造更大的價值。
謝謝大家！
這個是我自己的競聘報告，誰曾想國企的競聘都像鬧劇。以上主要是從銷售內務管理出發，希望能有用。
『柒』 求小型生產企業銷售部門管理制度
主要有：信息反饋制度、合同管理制度、銷售發貨制度、跟蹤服務制度、績效考核制度，以及勞動紀律和禮儀接待制度等。
『捌』 營銷部管理制度
一、 總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特製定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌
2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4）在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）
3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1）銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）
3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行
4、發貨流程
1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認後上報銷售部
3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
4）庫管辦理出庫手續
5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1）銷售員催款
2）銷售員填寫收款申請單
3）銷售部和財務部確認
4）反饋給客戶
5）客戶回款
6、開票流程
1）銷售員填寫開票申請單
2）銷售部審核
3）財務部開票
4）交客戶簽收
7、售後服務流程
1）接客戶售後服務申請，由銷售部經理確認
2）銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
3）技術部和客戶溝通
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨（換貨）流程
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量
3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽
4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核
5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
6）庫管辦理退貨（換貨）手續
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程
5、對於任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、准確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時准確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情況周統計表
4）銷售情況月統計表
5）銷售員工作周統計表
6）銷售員工作月統計表
7）市場狀況周統計表
8）市場狀況月統計表
9）經銷商進貨情況統計表
10）區域銷售情況統計表
11）每月經銷商管理匯總表
12）《目標客戶基本信息情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元
一、 總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特製定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌
2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4）在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）
3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行列印
6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1）銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）
3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔
6）對於因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認後方可執行
4、發貨流程
1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認後上報銷售部
3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
4）庫管辦理出庫手續
5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1）銷售員催款
2）銷售員填寫收款申請單
3）銷售部和財務部確認
4）反饋給客戶
5）客戶回款
6、開票流程
1）銷售員填寫開票申請單
2）銷售部審核
3）財務部開票
4）交客戶簽收
7、售後服務流程
1）接客戶售後服務申請，由銷售部經理確認
2）銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部
3）技術部和客戶溝通
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨（換貨）流程
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量
3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽
4）由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核
5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管
6）庫管辦理退貨（換貨）手續
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程
5、對於任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、准確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部
14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時准確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情況周統計表
4）銷售情況月統計表
5）銷售員工作周統計表
6）銷售員工作月統計表
7）市場狀況周統計表
8）市場狀況月統計表
9）經銷商進貨情況統計表
10）區域銷售情況統計表
11）每月經銷商管理匯總表
12）《目標客戶基本信息情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元
供你參考，不合適的改一下吧。要想適合自己不能完全照搬。希望對你有用
『玖』 銷售公司包括哪些部門
一,營銷中心組織機構圖
1, 在目前以招商工作為主的情況下,由副總經理,銷售部經理,大區經理,市場部經理組建臨時的招商部,由副總經理負責,全面開展招商工作,快速組建全國銷售網路.隨著招商工作的深入和完善,全國經銷商銷售網路框架的逐步建立,單獨設立招商專員崗位,承擔招商部的工作.
2, 注:1,招商部處於市場啟動期,臨時由副總,銷售部經理,大區經理,市場部經理組建,副總經理為部長,隨著招商工作的不斷完善,設置招商部經理,1-2名招商專員.
二,大區經理崗位職責
擬定本大區工作計劃及工作時間安排,執行落實公司銷售政策.
負責本大區內空白區域市場 開發及網路建設.
定期巡查各辦事處,維護和管理現有市場網路,保持與公司銷售政 策的一致性.
負責大區內經銷商(或樣板)銷售隊伍培訓.
定期檢查經銷商(或樣板)的工作進展狀況(臨床,OTC),銷售狀況,督促完成公司的任務指標.
完成每月銷售部下達所轄區的銷售任務.
對本區域內競爭對手的營銷策略進行分析,並與銷售經理及時溝通.
及時完成公司交辦的各項事宜.
領導,督導並監督所轄大區經銷商(或樣板)符合公司的政策和規范,制止不良行為發生.
監督市場秩序,及時檢查所轄區貨物流向,堅決制止沖貨,竄貨.
嚴把公司價格關.
按時完成周,半月,月工作總結及各項作業.
出差後兩日內完成出差報告(出差行程,工作內容,市場現狀,市場分析,解決方法)
三,大區經理出差期間紀律條例:
出差前需遞交出差申請及出差計劃.內容包括:出差目的,行程,預計時間,借款金額,拜訪目標,目前存在問題,市場現狀,預期達到效果,解決辦法.需公司提供的支持.
要求每一省會城市拜訪葯店不得少於20家(大型連鎖10家),醫院不得少於5家,每一地級城市拜訪葯店不少於10家(大葯店5家),醫院不得少於3家(填寫葯店及醫院拜訪表格,包括葯店(醫院)級別,名稱,價格,推薦情況,月均銷量,陳列位置).
出差期間每早8時必須開機,每天必須給營銷中心打一次電話匯報工作情況.
與經銷商簽定合同前具體條款必須經主管上級同意(協議傳回營銷中心).
從每一城市離開前須向上級主管匯報工作進展情況.
未經同意不得隨意改變行程或延長出差時間.
返回公司後2日內寫出出差報告,具體內容:出差行程,拜訪目標, 目前存在問題,市場現狀,產生效果,預期下一步進展情況.
四,市場部經理崗位職責
完成上級交代的各項任務;
帶領市場部全體人員,完成市場部的各項職責;
負責各產品上市方案和政策的制訂(包括包裝,價格,渠道,政策等);
負責公司整體營銷方案的制訂;
參與公司各項重要的市場決策工作;
收集各種市場信息,處理匯總後提供給上級領導作為決策的依據;
協助銷售部做好產品招商工作;
為銷售部做好市場支持工作;
負責本部門團隊的建設和日常管理;
負責本部門與其它各部的協調和合作;
五,產品經理崗位職責
完成市場部經理交代的任務;
負責各產品市場調研,市場信息的收集和處理;
負責各產品包裝,臨床資料,使用文獻匯編,產品培訓資料等各種資料文字撰寫和編輯;
負責各市場產品知識培訓;
負責指導和監督各市場進行產品專業推廣工作;
負責各產品的醫學咨詢工作;
負責公司產品必要的廣告報批和物價報批;
與市場部經理共同完成產品上市策劃;
協助市場部其他人員完成市場部其它工作;
六,平面設計崗位職責
完成市場部經理交代的任務;
負責公司所有產品的包裝,資料的設計;
負責企業宣傳,產品宣傳的文稿設計;
負責與廣告公司的設計聯系和管理;
負責公司產品展示,公司形象展示的設計和布置;
協助市場部其他人員完成工作;
協助辦理產品廣告批文,葯檢報告,物價批文
七,銷售經理崗位職責
輔助公司副總制定公司目標任務及營銷政策;
執行公司政策,完成銷售任務;
根據公司政策實施各大區的營銷管理;
制定市場網路的開發建設計劃並組織實施;
搞好渠道管理,協調醫院,商業,OTC等客戶關系;
組織,指導各地經銷商建立高效,穩定的專業銷售隊伍;
銷售部門工作進行全面管理與督導,專業化地領導部屬,給他們提供輔導,幫助及發展機會;
協助公司制定,組織,實施市場的各項促銷活動,規范市場,打擊沖擊;
指導部署建立各地經銷商商業,醫院資信檔案,完善客戶檔案;
定期對本部的工作進行總結,及時解決市場存在的各項問題,促進市場正常發展;
處理銷售環節中發生的重要事件,避免和減少企業損失;
協調公司各部門關系,確保工作的順利開展.
對本部門員工及大區經理進行業績考核,提議任免;
對本部門人員的管理,監控,培訓,考核權;
對市場的整體策劃和運作進行輔助性決策.八,貨運管理程序流程圖
九,市場財務工作職責
十,商務部
客戶管理
一,工作程序:
根據客戶調研表(或經銷合同)→填單編號→錄入微機.
二,管理標准:
面認真分區域整理經銷商(或樣板市場)的檔案.
負責落實,追查,彌補已經借出或遺失的檔案.
准確無誤地傳遞經銷商人員變動信息及變更地址.
對檔案的保密性及安全性負責,不得隨意讓公司以外的人借閱.
對退,換貨報表及時監督返回至市場財務及物流.
三,工作內容及方法:
工作過程必須程序化,明細化,對於每天的檔案必須及時歸檔,以防丟失及漏存.
對於市場變動要及時建檔.
四,工作方法:
對於公司客戶檔案,應建立目錄及簡要內容.
對客戶檔案及目標責任書,按省,人分類歸類,統一存放.
根據客戶情況整理,歸檔,填單編號,詳細登記.
個人檔案:要求姓名,性別,地區,省,品種,經銷政策(價格,保證金,首批提貨量,扣率),生日,家庭狀況,聯系方式(辦公室電話,宅電,手機),
銷售檔案:所轄區商業,醫院,葯店名稱及數量,業務員詳細情況,聯系方式.
資料准備:及時,准確無誤的為客戶提供所需資料.
商務部貨運管理程序及評估方法
一,發貨程序:
客戶與公司簽訂《銷售合同》.
客戶服務匯總統計《銷售合同》輸入微機.
根據銷售合同的具體事項及客戶傳遞的發貨申請及匯款數量,填寫成品出庫單,按要求詳細填寫(運輸方式,單位,地址,申請人,收貨人,電話),傳市場財務進行資信審核.
經資信審核款已到的加蓋審核章並簽字,款未到的按公司具體規定簽字掛帳.對於資信審核不合格的成品出庫單,客戶服務需重新開據並轉告客戶.
經資信審核(蓋章)簽字後,交銷售經理簽字同意後遞交庫房.
庫管根據成品出庫單列舉的品種,數量將成品交予發貨組,發貨組簽字(確定運輸方式及到站),將貨物運到指定發貨站將貨物發出.
發貨組將貨物發出後,將發貨單交予庫管保管,由庫管將發貨(根據公司時間要求)傳給客戶,並與客戶溝通核實,確定提貨時間,在估計貨物已到時再次與客戶溝通確定是否提貨.
庫管將成品出庫單及時登記並輸入電腦,定期與財務對帳.
庫管在發貨的同時,將成品出庫的其中兩聯交給市場財務及客戶服務作帳務處理.
每周末庫管與客戶服務及市場財務核對成品出庫單.客戶服務需向客戶聲明:因運輸部門存根僅保留三個月,超過三個月將無法查詢,所以公司只對三個月內的貨物丟失負責查詢,如客戶未收到公司發貨,盡快收集證據,超過三個月公司概不負責.
二,評估體系:
由客戶服務與各地客戶定期溝通,就貨運中出現的問題提出改進意見和方法.
客戶溝通發貨的運輸方式,發貨時間,到貨時間,貨物破損,貨物短缺等問題,進行整理,分析,報有關領導及相關部門(附表一).
就各地客戶對貨運的查詢情況及查詢結果設立登記簿,定期分類整理,報有關領導.
設立客戶回訪制度,請客戶向我們反饋信息提出意見.
合同管理
一,工作程序:
合同單→填單編號→微機登錄.
二,管理標准:
根據大區傳遞的合同單進行微機錄入,要求及時,准確,當天完成.
合同執行時應註明時間,數量.
合同應統一編號,按時間,地區,人員存檔,由管理員統一管理,未經商務部經理批准,任何人不得私自查閱.
已執行的合同與未執行的合同應分別存放,空白合同領用應登記.
退/換貨管理制度
一,退/換貨原則:
公司原則上只換貨不退貨.
確實屬於產品質量問題,可進行換貨.
由於商業客戶管理不當,營銷不當所造成的產品過期,霉變等問題,公司將不予進行換貨或退貨處理.
實有特殊情況,經公司營銷中心同意許可後,方可退貨.
二,退/換貨處理程序:
申請換貨的客戶填寫《退/換貨申請表》,傳遞回公司客戶服務,經營銷中心同意後,由客戶服務通知客戶方可將貨物退回公司庫房.
庫房收到退貨後,檢查包裝,清查數量,取樣交葯廠質檢部.經葯廠質檢部檢驗,蓋章簽字,確有質量問題,予以換貨;如無質量問題者,將不予進行換貨和退貨處理,費用由客戶承擔.
需換貨者,由客戶服務根據營銷中心簽字認可的《退/換貨報表》所確認的數量,開據相同的紅字及藍字成品出庫單,由庫房直接將貨發往退貨單位.
貨運管理崗位職責
審核"成品出庫單"的填寫是否規范正確,確保不復發,漏發,錯發.
詳細登記發貨記錄並輸入計算機.
貨發出後,當天向客戶傳真發貨單
每日將發出的貨物單及時收集,整理.
認真,及時,准確地向客戶服務匯報有關貨運情況.
估計貨到後與客戶溝通,詳細填寫貨運管理反饋表
庫房保管崗位職責
每日嚴格檢查物品的堆放,嚴禁出現潮濕,霉變,日曬,變質等各種現象.
經常核對帳面及庫存數量,對庫存數量不足的產品及時通報相關領導.
認真審核成品出庫單,嚴格按要求――運輸方式,到貨站,地址, 品種,電話,郵編,不能出現錯字,誤字,漏字等情況.
在發貨的同時,將成品出庫單二聯分別交市場財務和客戶服務.
每周與市場財務,客戶服務核對帳務.
及時填寫退,換貨報表,並將其餘兩聯分別交給市場財務和客戶服務.
市場財務崗位職責
及時通知客戶服務貨款到帳情況.
在沒有特殊情況下,客戶匯到公司帳號的高出部分貨款,2日內必須 匯出.
根據各地的發貨,回款等情況,每日,周,月定期進行匯總報相關領導.
每周,月定期進行銷售分析,報相關領導.
全面收集,整理,分類,匯總各地最新銷售信息.
每隔15天,根據各品種的發貨情況,定期製作發貨評論,上報領導.
對於客戶要求查詢的有關回款,開票及相關政策,30分鍾內給予反饋.
客戶服務崗位職責
負責全面收集,整理,分類,編碼,匯總各地的客戶檔案(個人和銷售).
對客戶的最新信息資料要及時更正,歸檔,並定期報公司相關領導.
認真,及時,准確地提供客戶所需的相關資料,詳細地解答客戶有 關方面的咨詢.
負責逐步完善渠道管理體系,強化渠道管理.
對客戶提出的相關問題及時通知各大區經理及銷售經理.負責合同的收集,整理,歸類工作,做好合同管理.
商務部服務承諾
自收到客戶申請及匯款到公司(款已到和款未到),24小時內審核完畢,2日內將貨物發出.
對發貨不符合公司規定的,當天告知客戶.
對於不能按客戶要求數量發貨的,當天告知客戶.
對於發出貨物,當日告知客戶(傳真);客戶查閱貨物,當天進行答 復.
對客戶打來的電話,是本部門的問題立刻予以回答,不是本部門的問題,需轉告的記錄下來告知相關人員,必須當日督促落實,回復.
時效服務
對於客戶所需的各種產品資料,企業證明和公司有關政策文件,規章制度,各類通知,銷售合同在一個工作日內整理完備郵寄至客戶.
對於客戶所急需的有關產品材料,質檢報告,證明,公司各類管理表格等,在30分鍾內傳真至客戶.
對於客戶郵寄,傳真的各類資料,變更通知,發票,匯票及公司各類相關政策等,在30分鍾內分類登記傳至相關部門,並根據登記情況跟蹤處理結果.
跟蹤服務
協助客戶查詢,辦理有關開戶,變更,開票,變價,調貨,退換貨,缺貨,沖擊報案等事宜時,一個工作日內給予辦理答復,對於不能當日解決的,跟蹤到底,並直到問題解決.
在充分搜集,整理市場各種信息和市場存在問題的基礎上,及時向銷售經理反映市場問題,並將解決情況主動反饋給經銷商.
科學服務
建立客戶表格化服務體系.針對各市場編制"市場調研表","重點客戶調研表",完善"月任務跟蹤表","市場問題匯總反饋表",分類匯總,每月進行統計,分析,分類歸檔,並將信息及時反饋相關領導部門.
結合客戶銷售情況,時時關注客戶發貨,回款,並提醒大區經理,督促任務完成.
匯總客戶的各產品物價審批及葯檢報告的報批手續.對手續不健全者及時向相關領導反饋.
對公司沒有而客戶需要提供的手續及時向相關領導反饋,並跟蹤至問題解決.
銷售管理制度
- -
副總
銷售部
市場部
商務部
大區經理
大區經理
大區經理
大區經理
招 商 部
產品經理
平面設計
客戶服務
庫房
發貨
市場財務
辦事處
客戶
總經理
客戶服務
開據出庫單
銷售經理
簽字認可
物流
大區經理
匯總
銷售經理
銷售副總
統計
貨款審核
簽字蓋章
市場財務
掛帳簽字
款未到
營銷中心
市場財務
發
貨
單
簽
字
蓋
章
銷售及回款報告
(周,月,季)
報 表 分 析
(周,月,季)
交各
大區
經理
蓋章簽字
款已到
出庫單回執分發
退換貨報表傳遞
庫房帳務管理
與財務定期對帳
發貨明細匯總
及時上報庫存
向客戶傳真提貨單
客戶檔案管理
合同管理
資料准備
開據發貨單
庫 管
發 貨
按發貨單要
求及時發貨
客戶服務
物流
回執交庫房
商務部
營銷中心
登記發貨記錄