1. 求ISO9001質量管理體系ISO14001環境管理體系內審檢查表
序號 要素 抽查內容 判定 備注
OK NG (可不填)
1 "Q5.5.1
E4.4.1
OHS4.4.1" "a.人力資源部的職責是什麼？部門員工崗位職責是什麼？有無文件規定？
b.與人力資源部主管交談，詢問是否參加公司的職業健康安全管理體系的組織結構。
c.詢問管理者代表是誰？員工代表是誰？"
2 "Q5.4
E4.3.3
OHS4.3.3" "a.有無制定公司的質量/環境/職業健康安全目標？達成情況如何？未達成時有無採取糾正措施？
b.抽查部門主管和部門員工，是否了解公司的目標。"
3 "Q6.2 E4.4.2 OHS4.4.2
" a.有無向全廠人員傳達公司的管理方針？以何種方式進行傳達？
4 "a.如何獲取崗位培訓需求？
b.有無制定《2011年度培訓計劃》及每月的《月度培訓計劃》？實施情況如何？有無跟進？
c.培訓的方式有哪些？如何保證培訓的有效性？
d.對新進廠員工有無進行ISO、廠紀廠規以及消防安全知識的培訓？是否有培訓記錄？"
5 "a.從事檢驗、特殊崗位的員工有無進行專門的培訓和考核？(例如品管員在試用階段時的工作有無經過確認跟進？有無色盲檢驗？)
b.對考核不及格的人員有無進行再培訓再考核？特殊崗位人員有無佩戴上崗證？ 並進行現場抽查。"
6 a.質量/環境/職業健康安全的內審員是否有資格證明，且將復印件存檔於人力資源部？
7 a.培訓情況是否都有記錄？如何建立員工個人培訓檔案？
8 a.在職人員是否接受相關專職培訓？查看5-10份員工個人培訓記錄？
9 a.外出培訓或外請專職導師回廠授課時是否有填寫相關申請，並經相關許可權人員批准，有無進行相應的考核？並將相關的記錄存檔？
10 a.從事培訓的人員有無其資格確認或有相關的工作經驗或經相關人員授權？是否備有相關的培訓資料或教材？是否根據相關要求進行及時的變更？
11 a.是否對組長級以上管理人員建立書面的《職務代理管理辦法》，在其相關人員請假或不在職時，是否依照職務代理辦法執行？有無相應的書面資料？
12 a.確定從事影響質量/環境/職業健康安全工作的人員能力是否符合要求？查看員工檔案確定招聘人員是否具有相關工作經驗，不具備時如何處理？
13 Q6.2 E4.4.2 OHS4.4.2 "a.如何獲得人力資源的需求？
b.評估人力資源需求的依據是什麼？
c.如何使招聘工作得到落實？是否能及時滿足公司的人才需求平衡？
d.有沒對公司的人員流動率及其原因作出統計，並加以處理？（提供書面資料）"
14 "E4.3.1
OHS4.3.1" "a.如何識別環境因素與危險源？部門有無新增或遺漏的環境因素與危險源(特別是重要的危險源)？重大環境因素是否得到控制？
b.請問部門主管是否參加了環境因素/危險源的辨識與評價？"
15 E4.4.6 "a.是否有對公司的資源能源進行統計或分析，有無制訂相關的措施？
b.部門是以何種方式進行資源能源節約的宣傳？"
16 "E4.4.7
OHS4.4.7" "a.是否建立與應急准備及響應相關的程序文件？
b.詢問有關人員緊急情況有哪些，公司制定了哪些應急預案。
c.詢問有關人員火災、爆炸應急預案及交通事故應急預案的相關具體程序步驟。
a.對廠區發生的事故有無進行調查？並採取相應的措施，查記錄;公司2010年是否發生應急事件，如未發生，詢問有關人員，如果有應急事件發生，發生後的處理措施都有哪些？
e.查人力資源部組織進行的應急預案的演練工作，查演練前的演練方案（計劃），演練完成後所形成的方案演練記錄。
f.向人力資源部詢問、了解、驗證，工廠的消防安全設施是否足夠;公司各類應急物資（滅火器材、應急車輛、應急葯品、急救工具等資源）的准備情況及資金的支持情況；是否對上述資源進行檢查維護，並且確保隨時可以使用？"
17 "E4.4.1 E4.4.2
OHS4.4.2" "a.是否建立與培訓、意識及能力相關的程序文件？
b.詢問負責人或管理人員有無制定年度消防培訓計劃、職業健康安全培訓計劃？並對其進行培訓？了解並驗證人員職業健康安全意識。
c.有無制定並及時更新消防小組架構圖？各小組人員是否了解自己的職責？
d.消防管理的相關規定與職責有無形成文件？
e.消防演習有無按文件規定實施？實施情況如何？查相關的記錄。
f.查人力資源部2010年度的培訓計劃，查各部門上報的培訓需求，驗證培訓計劃是否是根據培訓需求而制定的。
g.查人力資源部所組織的安全培訓，抽查相關培訓記錄、培訓評估等證明性材料（如考試試卷等）。
h.查員工培訓檔案（或員工檔案中涉及到相關重要培訓的資料）能否提交。 "
18 "E4.3.2
OHS4.3.2" "a.法律法規的獲取途徑有哪些？
b.部門人員是否知曉相關的法律法規？
c.抽查人力資源部的員工，了解他們是否對相關的法律法規進行培訓和學習？並在自己的工作中按法律法規要求進行。"
19 "Q5.5.3
E4.4.3
OHS4.4.3" "a.內部信息的溝通工作主要採用什麼形式？溝通的內容主要涉及到哪些方面？
b.部門在接到相關方的環境信息或環境投訴後如何處理？
c.查人力資源部組織的安全工作會議，抽查會議簽到及會議記錄及其它有關溝通記錄給予驗證，是否體現了員工參與職業健康安全相關事務的內容？
d.外部信息包含哪些內容，詢問部門主管是如何接收、處理相關外部信息的？"
20 "Q4.2.4
E4.5.4" a.部門的記錄保存、銷毀情況如何？
21 Q5.3 E4.2 OHS4.2 a.與部門主管交談，看他(她)是否知道本公司的管理方針?
22 OHS4.3.4 a.與部門主管交談，了解其是否知道職業健康安全管理方案，本部門有方案嗎？
23 OHS4.4.6 "a.部門是否定期對消防設施進行管理檢查?
b.部門是否定期舉行消防演習？
c.現場查看辦公場所，看是否有消防隱患？ d.查人力資源部提交的消防設備檢查記錄表，現場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況；
e.查人力資源部提交的法定節假日前和日常不定期進行安全大檢查的《安全檢查記錄表》，現場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況，抽查所開《糾正及預防措施報告》及其落實情況；"
24 OHS4.5.1 "a.是否建立與職業健康安全績效監控相關的程序文件？
b.詢問部門組織的定期安全大檢查多長時間進行一次？檢查的內容包含哪些？
c.抽查相關檢查記錄及最終的檢查報告；驗證檢查記錄涉及的內容及檢查報告描述的內容是否全面、詳實？
4.抽查針對於檢查過程中所發現的安全隱患及其它重大問題所開具的不符合項報告，驗證不符合項報告中所制定措施的執行情況，最終效果如何？
d.向人力資源部詢問了解，除了定期的安全大檢查外，還有哪些安全檢查形式？
e.抽查外部檢查（上級主管機關）所形成的檢查記錄及相應的整改措施的落實情況，最終效果？"
25 OHS4.5.3 "a.是否建立與事件、不符合及糾正預防措施相關的程序文件？
b.詢問部門主管和安全主任，不符合的來源包含哪些？事件、不符合的區別是什麼？
c.抽查幾份不符合項報告，驗證其「不符合事實描述」是否清晰、「原因分析」是否透徹、所制定的「糾正預防措施」及其實施情況是否針對於「原因分析」而進行、是否經過「驗證」等？"
26 OHS4.5.1 a.是否對全廠員工進行過全面體檢？是否有記錄？
27 Q4.2.3 E4.4.5 OHS4.4.5 a.詢問部門主管，本部的文件是如何進行控制的？
被審核部門 人力資源部 被審核部門負責人 審核組長 審核員
2. 企業培訓需求調查表怎麼做
中國的製造型企業，基本上屬於勞動密集型企業，員工整體素質水平不高，管理水平相對較落後，那做為企業的培訓部門，則需要做好兩方面的事情，一方面是如何給員工創造成長學習的機會，促進員工素質的提升；另一方面則是面臨股東、老闆的壓力，如何通過培訓體系來保證企業勞動生產率的不斷提升、利潤目標的順利實現。很多公司的培訓部門，在花了大量的時間，做了大量的培訓後，卻發現不但老闆不滿意，員工也不滿意。這個問題其實很簡單，關鍵是我們在做培訓需求時要將企業股東、老闆的需求和員工的需求有效的結合起來，再有針對性的去做培訓，以保證我們的培訓效果。
人力資源部其實是一個需要扎實的去做好基礎管理工作的部門，只有先把基礎管理工作做好了，對公司各部門的職責、現有員工的素質狀況及存在的問題等有了清楚的了解後，才能對症下葯的提出相應的解決方案。企業培訓體系建立的整個方案流程是：調查（包括對公司高層及員工）—搜集數據—數據分析—針對性的解決方案—費用預算—高層審批—培訓實施—效果評估。做好培訓需求調查，自然是保證培訓體系良好運行的前提。
製造型企業培訓需求調查，需根據員工的不同類型採用不同的方式進行。製造型企業的員工基本可分為高層管理人員、中層管理人員、基層管理人員、普通作業人員四大類。
對於高層管理人員，必須結合公司的發展戰略，以及他們所在部門年度工作績效狀況及自身發展的需要，由培訓部與他們進行一對一的溝通，最後確定高層培訓計劃。像在歐普照明，我們首先與公司總經理進行溝通，了解總經理對各部門上年績效狀況的評價，並征詢總經理對各部門最高負責人來年發展計劃的意見，然後再與各部門總監分別進行溝通，溝通的內容包括向他們了解公司明年的目標、部門明年的目標、去年部門的業績狀況，及為完成明年的目標各總監根據自己的素質狀況提出明年個人的培訓需求，培訓部在將總經理所提出的高層發展計劃與高層自己所提出的需求進行整理、分析後，再次與各部門總監進行溝通並確定哪些項目作為明年的高層培訓計劃項目。在這方面，有部分做得比較好的公司，每年為每一位總監級以上高層管理人員拔出一定的專項培訓經費，用來進行行業最新發展態勢、技術最新進展、專業知識、戰略管理等方面的培訓，要求必須在一年內參加培訓並使用完所有的費用。這樣做有一定的好處，可以使高層不斷接受新的理念的沖擊，同時也給他們提供了較多的與外界溝通交流的機會。高層的培訓需求做好了，中基層管理人員的就會更容易做。
對於中基層管理人員，培訓的重點側是在於兩個方面，一是提升和拓展與崗位相關的專業知識和技能，二是人才梯隊的培養。對於前者，則是培訓部在每年的年度培訓需求調查時需做好的工作。
對於中基層管理人員的培訓需求調查，在歐普照明，是採用召開部門年度培訓需求分析會議的形式進行。首先是提前三個星期跟各部門進行溝通，確定要進行下一年度培訓需求調查，並給各部門提供個人需求調查的表格。個人需求調查表格主要包括兩方面內容，一是填寫自己所在崗位的工作職責，盡量簡短，一兩句話即可，主要是為了在召開部門需求溝通會時，能讓其他不熟悉該崗位的人了解其所在崗位的主要工作內容。二是為更好的完成本崗位的工作個人需要參加哪些方面的培訓，這個內容很重要，在做個人的問卷調查時，我們是將培訓需求限定在與工作相關的部分，避免出現很多與崗位專業無關的基礎素質提升或純粹的個人發展類的需求，這個部分是需求調查的核心部分。
在這個地方較容易出現的問題是，有些公司培訓部門喜歡在需求調查表格中，給被調查者提供很多分類的外面公開課等培訓信息做參考，個人認為，這樣做其實是不好的，因為一方面是會誤導被調查者，讓他們容易產生需求調查的主題已經被限定的感覺；另一方面，有些員工也會圖方便省事，不再對與自己崗位相關的專業需求去做深入的思考。這樣做往往使得需求調查的最終結果是一大堆公共課類的需求，而與員工崗位技能提升相關的專業需求卻少之又少。依這個調查所做的計劃去執行的結果，便是往往是花了公司大量的錢，但卻無明顯的效果。還有一種情況就是缺少進行部門內的溝通，培訓部門把各部門的需求表格一搜集，再一匯總，就是明年的培訓計劃了，這樣做也是存在很多問題的，如因整個部門甚至是該部門的負責人對其所在部門的年度培訓計劃並無統一、清楚的認識，導致執行起來都會有困難。
在個人的培訓需求調查完成後，很重要的一點便是要召開部門內的培訓需求溝通會議。在歐普照明，我們規定每個部門的溝通會議都必須有培訓部的人參加，溝通的流程首先是各部門負責人向全體員工溝通明年的部門主要工作目標及工作的重點，然後是每個員工依據個人需求調查表談個人明年的具體需求，最後由部門負責人結合部門的年度工作目標及員工個人提出的培訓需求進行分析，提煉出明年整個部門的培訓需求。
另一個方面是人才梯隊的培養。一個企業如果要永繼發展，必須要從內部建立起一套接班人培養制度。這種制度至少有兩個好處，一是當關鍵崗位出現職位空缺時，HR部門不必再忙於從外部招聘，可以直接從內部提拔，減少人員的招聘成本；二是有利於增強企業內部的凝聚力，營造一種積極向上的企業文化氛圍。人才梯隊的建設與培訓是密不可分的。首先第一步，要從公司內部的崗位體系中，篩選出哪些崗位是重點關鍵崗位，重點關鍵崗位的數量控制在崗位總數的10%左右為佳，關鍵崗位的確定使下一步優秀人才的篩選有了明確的培養方向；第二步是進行重點關鍵崗位人才培養方案的設計，包括如輪崗計劃、分層級晉升課程體系設計等；第三步從企業內部選拔具有發展潛質的人員，作為關鍵崗位和後備人才培養對象；第四步對選定的人才按設定的方案進行培養。一般情況下，培訓部要在上年的年底進行上述工作，確定第二年人才梯隊培養的對象，並依此做好第二年的梯隊培養計劃。在這里，培訓需要做好兩項關鍵的工作，一是建立一套分層級的課程體系，課程體系設立的依據是各級崗位的關鍵任職資質要求；二是要開發出相應的課程並培養出合格的講師。
部分企業在做人才梯隊建設時，容易存在兩個方面的誤區：一是把所有的管理類崗位都定為重點關鍵崗位，每一個關鍵崗位都要確定後備人選，這樣做其實是不正確的。一個企業的人才根據其稀缺程度和為企業創造價值的大小可分為四類：核心人才、稀缺人才、通用人才、輔助人才，我們在確定關鍵崗位時，重點應該在選定核心人才和稀缺人才崗位，這樣才能使企業的培養成本最小；二是雖然進行了內部優秀人才的篩選並投入了大量時間和精力進行培訓，但卻沒有明確的培養方向，最後，人才在經過長期的培訓後因得不到提升而不得不辭職離去。如某公司在2006年招聘了近70名應屆大學生，在經過三個多月的培訓後，分往各部門，但在不到半年的時間內，除了分往銷售的外，在總部的幾十名大學生基本上全都離職了，其原因就在於在招聘前沒有制定一個合理的人員培養方案。
在製造型企業，對於普通作業員工，培訓的重點則主要在於崗位技能的訓練，對於比較規范並有一定培訓基礎的公司，在做培訓需求分析時，培訓部門主要是從員工人均培訓時數上對製造部門提出要求即可，如要求對普通作業員工每月技術、品質的培訓次數不少於2次、時數不少於2小時，由培訓部每月月底對培訓執行情況進行監督檢查。而對於一些沒有建立起健全的普通作業員工培訓體系的公司，則要在與製造部門經理、主管及基層管理人員進行溝通了解，同時對作業員工現有的素質狀況、技術水平等進行抽樣調查（以訪談、測試為主），並在對製造部門進行勞動效率、質量、成本、技術等進行分析並與標桿企業的水平對比的基礎上，找出目前制約製造部門生產水平的關鍵因素後，找出其中能用培訓解決的部分作為明年培訓工作的重點。
總而言之，培訓需求調查的重點概括起來就是一句話，在滿足公司戰略發展需要的基礎上平衡員工職業發展的需求來做好培訓工作，而其中最為重要的一點便是溝通，與公司的最高層、與各部門的經理及主管甚至基層員工進行溝通，達成上下一致的培訓需求後，下年度的培訓才能真正做得扎實。以上是作者在培訓工作中的一些實踐經驗及個人體會，限於水平，不足之處，請各位同行多多指點。
更多的企業內訓資料：
http://www.flyhorses.com/E_0_1.htm
3. 根據iso9000標准條款6.2編制檢查表，應該有哪些檢查內容
6.2人力資源：
檢查內容：
A.組織是否確定了從事影響質量活動的各類人員的能力需內求？是否明確了容各類人員的崗位標准和職責要求？
B.是否對人員能力勝任與否進行了評價與考核？人員的安排是否滿足需求？
C.是否按需求安排了相應的培訓？是否對培訓的有效性進行了評價？以何種方式進行評價？
D.員工質量意識如何？
E.是否保存教育、培訓、技能和經驗的適當記錄？
檢查方法：
（1）詢問有無年、季度、月培訓計劃，工廠是如何開展培訓工作的。
A.培訓需求是否明確。
B.是否所有對質量有影響的人員都納入培訓之中。
C.對從事特殊工作的人員是否規定了要進行資格認定。
D.工廠是否對培訓工作配備足夠的資源，包括教學用具、教室及稱職的培訓隊伍。
E.培訓內容是否包括質量意識的培訓。
（2）檢查人員檔案中有無人員教育、培訓、技能和經驗的記錄。
（3）與3~5名員工面談，了解他們的品質意識（包括是否明白自己工作的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標做出貢獻）。以此衡量品質意識培訓的效果。
4. 安全生產培訓工作專項檢查表怎麼填
安全培訓管理（法人與安全管理員培訓情況）：寫清楚安監局、質監局的培訓版發證情況
培訓制權度：寫清楚你單位建立的培訓制度
計劃制定：根據該制度作出的年度培訓計劃
措施落實：列出保證計劃落實的措施
經費情況：培訓計劃經費落實情況
檔案管理：該計劃涉及的所有職工都要建立專門的培訓檔案
整改情況:對檢查中發現的問題進行整改的情況
我的空間中有培訓計劃，你可以參考一下
5. 燒烤店員工培訓安全記錄和表格
.如何管理店面、 如何管理店面、提高店面的管理 大重點（ 我們歸納為 3 大重點（人、貨、場） 一、 人 1.人員的結構，工作職責 我們現有的店面的情況 店長，店員分別的工作職責是做什麼？ 店長：管人？管事？管衛生？ 店員：只管理銷售？ 2.怎麼合理安排人員架構與職責？ 首先一個店鋪通常是由店長。店員來組合。 店長的職責（管人、管事、管銷售） *如何管人（工作狀態，精神狀態，心態，工作熱情，士氣，人員形象，迎賓口號，例：歡迎光臨 COOLMAX、主動性，分配工作任務，考勤） *如何關事（月度會議，周會議，每日的工作檢查表{附表 1}，每日早會的內容和執行{ 附表 2}每周 物流補貨分析表{附表 3}，人員的招聘，新員工舊員工的培訓，考核{附表 4}，了解周邊 銷售情況以及推廣） *如何管銷售（制訂清晰銷售計劃，月度銷售計劃{附包括當月主推，主打，活動推廣，銷售任務，注 意事項，銷售口號，推廣口號}，周計劃，員工的銷售任務表{附表 5.6}店員的職責 1.完成店長下達的銷售目標（月度，周） 2.每周必須要做的工作（一周工作總結，下周工作計劃和工作安排，周一做什麼，周二 做什麼，周三做什麼，周四做什麼，周五做什麼，周六日做什麼） 3.每日必須要做的工作（早會的參加，總結，衛生，整理，陳列，推廣，迎賓，服務流 程六步曲的實行。迎賓打招呼，介紹貨品，鼓勵試穿，附加推銷，收銀，道別等相關 內容。） 二、貨 現有店面通常所遇到的情況，沒有進行評估，分析。舉例（武漢）隨便訂貨，沒有計劃和目 標，暢銷貨品的預算周期，滯銷貨品處理不及時。銷售得不到更新，保證。 怎麼樣來管理貨品呢？ 1. 訂貨的前期評估，根據自身店鋪指定本月的銷售計劃，分配好主打，主推，當月的主打款式的前 10 大款號的庫存量，保證貨品的銷售周期為一個月。滯銷產品的處理，要及時處理，並且清晰明 確的銷售時間方案，新品賞識的評估。觀察。當季貨品上市時間段的分析，銷售，庫存後期預計 銷售時間段，按時間段去作處理。 2. 中期貨品銷售跟蹤，清晰的銷售時間計劃與數量，新品推廣要求。個人目標的完成情況（店員） 上市後的一周銷售總結及後期預計銷售時間 3. 後期貨品的清理，清晰促銷時間，要求，計劃，明確方案與實施。 （每日的完成情況）在每日早會 的報表裡就可以清晰知道。 4. 盤點。每月一次全店貨品的盤點，每周的一次局部貨品的盤點。 三、場現有店面的情況。沒有明確的陳列計劃，每月大換時間短，從而降低了銷售。 怎麼樣來管理賣場？ 靜態方面：要有陳列計劃。包括月度的主題，主打計劃，月度的陳列跟新。周度的陳列計劃，主打主 推。周度的陳列跟新。日的陳列計劃和跟新。櫥窗的衣服，模特經常換動（正掛、側掛的 位置互調保證陳列的基本要求。貨品的飽滿度，干凈、整潔、切忌有空缺漏白的地方。主 題系列清晰。根據銷售計劃確定月，周的產品陳列主題。分區明確，產品組合，促銷活動 的區域劃分切忌把暢銷款式堆積再一起，避免顧客集中一起，導致某板塊出現冷場。 動態方面：明確統一賣場的銷售口號，當天的目標，店長的推動，時段目標的完成情況，各區域產品 銷售情況。注意事項。 促銷推廣：現有部分店面對於推廣活動的理解與執行。觀念上就是要麼幾打折，讓利。要貨不要錢， 執行的力度不到位。應付和完成公司的任務。舉例（武漢）有些店鋪做 60 元送杯的活動， 體現出了效果。有些店面就按原價銷售或是 8 折的折扣。 設立明細帳,控制進銷存! 2.要求營業員每天點數,核對帳目,發現差異及時盤點,並要求所有營業員分攤失貨的賠償金額! 3.制訂統一價格! 4.在工資上面讓一個員工和其他的員工拉開差距!比如你店裡面需要營業員5個!你可以讓2個收銀的工資略高100元!讓其他同事監督他們.他們之間有拉開了收入上面的差距,他們就不可能合作!實行舉報制度!獎勵金額就是他們的押金!如果有職位空缺,就可以幫他升職,漲工資! 5.收取營業員押金,身份證復印件,了解營業員詳細的家庭地址和電話號碼! 並且要了解營業員朋友,親戚的情況! 6.定期和員工一起搞下活動!來拉近彼此的距離!做生活上的朋友! 而今邁步從頭躍 2006-5-22 其他答案 1/你們應該設立庫存明細帳,無論手寫還是利用軟體,但是這個東西應該有,記錄收/發/存 2/營業員每天結帳應該有一套數據,包括今天賣了多少件,各多少錢,剩餘多少件 3/你們可以對庫存進行抽查 4/查證營業員有偷盜行為,要說服教育,不行就換人 另要不定期的進行一些優惠服務，不定期可以開辦會員卡。 服裝店如何作好HR管理: 一家品牌服裝專賣店，地處鬧市區，品牌知名度也較高，但是老闆實行家庭式運營，任人唯親，導致管理混亂，員工流動頻繁，經營業績很差，甚至不夠支付房租及人員工資等各項成本。老闆為扭轉虧損局面而絞盡腦汁，甚至親自站店吆喝買賣，仍無濟於事。後來，在人力資源管理專家的指導下，該專賣店實施了—套人力資源管理機制，經過半年的運作，機製得以全面實施，管理邁入了規范化軌道，經營業績也逐步攀升。該專賣店的人力資管理體制如下： 「四定」機制 所渭「四定」，即定機構、定編制、定人員、定職責。 該專賣店機構簡單地分為3塊，即經理室、財務部、營業部。經理室定編2人，定員為老闆和老闆娘，職責是全面管理專賣店的運營；財務郵定編3人，定員為總帳會計1人，職責是綜合管理專賣店的帳務。現金會計2人。職責是收支現金，登記經營台帳和現金日記帳；營業郎定編12人，定員為12名營業員，職責是介紹、出售商品，兼傲商美、理貨、保潔和售後服務等工作。 用工機制 經理室成員實行彈性工時制，財務部總帳為兼職代帳，其餘人61為專職。現金會計和營業員實行對班制，現金會計每班1人，營業員每班6人。在每班營業貝中選舉1人為班長，另明確1人為助理班長，負責管理當班的營業員及營業行為。營業員每兩個月在店內崗位輪換一次。 分配機制 營業員的分配形式為：底薪 考核工資 績效工資 小票工資。 營業員底薪400元，班長底薪500元；營業員考技工資100元，班長考技工資200元；績效工資=銷售顫x提成系數。根據各人的銷售業績，實行按績分配，多績多得。提成系敷按等級劃分，銷售0—1萬元提成1%；1-2萬元提成2%，2—3萬元提成3%，3—4萬元提成4%，4萬元以上提成5％；營業員每開一張小票，給予l元的小票工資。 考核機制 考核分為定性和定量兩塊，所有考核結果均與分配機制掛鉤，兌現在員工當月的實發工資中。 定性考核由工作與服務態度，考勤、衛生，最低指標完成情況(以上—年度的月最低銷售額為標准)，其他等5個部分組成，每個部分1分，共5分，對應100元的考梳工資，每分20元，員工違反考核制度第一次減1分，扣20元；第二次減2分，扣40元，另待崗2天，學習店紀店規並進行自我反思；第三次須扣3分，但總分5分已不夠扣，所以，違反三次，將辭退該員工，當月考核工資為0 班長200元的考核工資由兩部分組成，一部分是100元的個人考核工資，參照上述方式執行；另100元是管理考核工資，共5分，每分對應20元，營業員扣分，班長相應扣一半的分值，得分結果作為管理考核工資的分配依據，如果6名營業員當月共減5分，則班長的臂理考校分減2．5分，扣50元，管理考核工資得50元，另個人考核工資100元，合計150元。 定性考桉由班長(班長不在時，由助理班長代理)以及經理室成員實施．考核減分統一記錄在考核台帳上，由考核人和被考核人(證明人)簽字確認，保證考核行為的真實性，客觀性。 定量考核是指每月盤貨時，由現金會計統計出營業員的銷售額和開票張敷製作表格，在內部公示，並根據考核結果，兌現績效工資和小票工資。 一：如果你的資金允許的話（大約2-3千元左右吧），就購買一個小型進銷存的軟體，然後配合設計一些收發貨的單據（可以買市面上現有的，但要回來做些改動）； 二：資金短缺的話，其實用EXCEL製表軟體和Visual FoxPro資料庫管理系統，就可以實現進銷存的管理，當然也是需要你懂些內控知識； 三：你需要學習些內控方面的書籍，財務管理原理，不要那種很深的理論的，只要是入門的基礎的就足夠了，當然前提是你得有悟性；如果採用第二種的話，就得熟悉EXCEL製表軟體和Visual FoxPro資料庫管理系統了； 四：最簡便的方法是找個從事過財務管理的人，及做過財務經理管理過大中型企業的財務人員邦你設計個內控流程，他會邦你把相關單據也設計好的；
6. 我想要質量管理體系的相關表格
文件清單
文件發放/回收單
文件領用/借用申請單
文件改更申請單
作廢文件處置記錄表
文件變更一覽表
文件變更記錄表
文件檢查情況記錄表
文件審視記錄表
文件變更清單
作廢文件原件保存期限一覽表
質量記錄清單
質量記錄借閱單
質量記錄銷毀申請單
質量記錄保存期限一覽表
管理評審計劃表
管理評審申請單
會議通知單
會議簽到表
會議記錄表
管理評審報告
質量策劃任務書
設備添置申請單
設備登記卡
設備竣工驗收單
設備清潔保養及維修記錄表
設備保養情況檢查表
設備修復單
設備點檢記錄表
設備（計量檢測器具）封存單
設備保養記錄表
設備清單
環境衛生消毒滅蟲記錄表
環境清潔工作記錄表
捕鼠器檢查記錄表
發現害蟲報告
捕蚊蠅燈清潔檢查記錄表
工作人員個人衛生檢查記錄表
培訓申請表
年度培訓計劃表
培訓項目實施計劃表
送外培訓申請表
培訓記錄表
員工訓練卡
培訓師資評定表
培訓教材認定表
培訓通知單
培訓合格證書
員工考核評審表
出貨計劃表
生產計劃表
計劃簽收表
產量統計日報表
生產日報表
供方質量能力調查表
供方質量體系考核表
報驗單
供方評定表
合格供方名錄
包裝材料采購計劃表
請購單
顧客財產信息接收記錄表
顧客財產反饋表
物料卡
品檢單
成品登記表
包裝材料領用登記卡
檢驗和試驗狀態標識發放、回收記錄表
工藝紀律檢查考核表
變更通知令
變更控制是否需要啟動設計控制檢討表
計量器具登記卡片
儀器失准報驗和已測量結果評定記錄表
計量檢測器具借用單
計量檢測器具遺失／損壞報告
計量檢測器具檢定通知單
計量檢測器具自我檢定記錄表
計量檢測器具年度計劃表
計量檢測器具清單
收料單
倉庫收付存台帳
領料單
包裝記錄表
品質追蹤表
貨運委託書
裝箱單
集裝箱放行確認記錄
顧客信息反饋接收登記表
顧客抱怨處理記錄表
不合格品評審報告
返工單
讓步使用通知單
報廢單
退貨通知單
糾正和預防措施報告
糾正和預防措施匯總表
內部審核計劃表
內部審核日程表
內部審核檢查表
內部審核通知單
不合格項報告
內部審核報告
內部審核結果匯總表
還有就是根據公司進貨/製程/出貨需要設計表單，每個公司都不一樣的
7. ISO9001質量管理體系ISO14001環境管理體系內審檢查表
1、監測分析室是分析實驗檢定的工作場所，為保證環境清潔、安靜，不經允許外人不得進入;
2、嚴禁在監測分析室內吸煙、飲食、會客，不得晾曬衣服和放置與實驗室無關的物品;
3、監測分析室的地面、操作台應經常打掃、擦拭，保持無灰塵，實驗台抽屜內試劑架櫃、儀器架櫃，通風櫥內要擺放整齊有序，標志清晰、規范；
4、各監測分析室應做好安全保衛工作，各種安全設施和消防器材應定期檢查，妥善管理，保證隨時可以供應，注意實驗室用電安全，定期檢查電器線路，室內電線管道設施，應安全、規范，不得隨意布線；
5、分析人員進入監測分析室應身著白大褂，必須遵守各項規章制度和安全規則，認真執行本人所承擔的技術操作規范，工作要集中精神，嚴禁玩忽職守；
6、使用各種儀器設備時，必須遵守有關操作規程安全使用規則；
7、監測分析室內的葯品、試劑標簽清楚，存放整齊，各種玻璃儀器應分類保管，使用後及時清理干凈，放回原處，擺放整齊；
8、凡屬劇毒、易燃、易爆物品必須經專人負責保管，不準在監測分析室內隨意存放；
9、實驗完畢，及時整理儀器設備和清洗實驗用具，正確處理廢棄物，及時切斷電源、氣源和火源，下班前檢查水、電、氣及門窗安全方可離去
檢測人員行為規范
1、愛崗敬業、忠於職守、堅持原則、鑽研業務、務實進取； 2、科學檢測，嚴格執行標准、遵守檢測程序，保證檢測質量
做到數據准確、有效；
3、遵守法規講廉潔、拒腐蝕、不徇情、守公德、講文明，做到五不準；
a．不準收受被檢測單位的禮品禮金或有價禮券；
b．不準參加被檢測單位的邀請娛樂活動；
c．不準收受被檢測單位的宴請；
d．不準參加被檢測單位或個人的營銷活動；
e．不準利用職權搞不正之風。
4、遵守檢測工作程序，做到：
a、持證上崗，遵守安全操作規程，確保安全檢測；
b、檢測完畢，要清洗好器皿和儀器，清理剩餘樣品垃圾；
5、遵守保密規定，妥善保管檢測資料。
為用戶保密和保護技術所有權制度
1、全站工作人員應嚴格遵守國家機關工作人員保密制度，做好技術保密工作。凡系絕密、機密、保密文件，必須按規定范圍傳閱，不得隨意擴大傳閱范圍；
2、本站重要技術和正在研究中的分析方法，重大事故有關報告及處理記錄，各種保密技術資料，一律不準隨意查閱、外借；
3、采樣計劃、檢驗報告、原始記錄和數據未公開前，未經有關部門許可，一律不準以任何形式向無關人員泄露擴散；
4、凡用戶提供的產品技術資料、圖紙、工藝文件等，一律不準向外公布或轉讓，也不得用於個人或單位的經濟開發；
5、監測分析室謝絕無關人員參觀來訪，必要時經監測分析室負責人批准；
6、全站工作人員都有保密的義務和責任，凡違反保密規定，要追究責任並視情況輕重進行處理；
檔案的管理制度
1、資料員對檔案進行分類登記造冊，並按存檔年限，定期清理到期資料，並分類造冊，辦理銷毀手續；
2、借閱檔案時應登記，並應當日歸還；
3、需借用存檔檢驗報告時，應由質量負責人、技術負責人等親自提取並簽字，其他人不得借用；
4、資料室執行《實驗室內務管理控製程序》，應加強防火、防蛀、防霉、防盜工作，保證檔案信息的安全；
5、嚴格遵守本站《為用戶保密和保護技術所有權程序》；
綜合技術室職責
1、協助質量負責人實施質量體系有效運行，負責報告的規范管理；
2、編制檢測工作計劃；
3、處理用戶對檢測工作的抱怨，核算檢測報告事故率；
4、負責質量手冊的管理，負責上崗操作證的管理；
5、管理全站的儀器設備使用與維護及計量檢定、校驗和溯源；
6、組織並開展比對試驗和能力驗證工作；
7、負責檢測工作的接待，下達檢測任務，發放檢測報告；
8、統計檢測計劃完成情況，核算檢測報告延誤率；
9、負責統計報表工作、檔案及後勤工作；
質控室職責
1、全面負責本站的質量保證工作，制定質量保證措施，並組織實施，組織內部質量體系審核工作；
2、制定質量保證規章制度並組織落實，定期向本站領導和上級站匯報工作；
3、負責監測人員考核認證和實驗室評比的正常工作；
4、負責組織有關的技術培訓和質量考核；
監測分析室職責
1、負責編制本室的年度工作計劃、物資需求計劃、人員培訓計劃，並提交綜合技術室，完成業務工作總結；
2、完成大氣、水、雜訊等項目的常規監測和污染源監測；
3、負責監測數據的填報，並接受質控人員的質控、考核及培訓工作安排；
4、負責監測分析室內有關規章制度的制定並實施；
5、負責檢測儀器設備的日常維護與保養工作及其計量儀器設備的送檢任務；
6、做好環境記錄、設備使用記錄和檢測原始記錄；
7、服從綜合技術室調配工作安排，做好監測分析方法的研究、改進及新方法的建立工作，完成站長交給的其他任務；
站 長 職 責
1、健全組織機構、明確各部門和管理人員質量職責，給予他們履行其職責所需的權利和職責；
2、任命本站的技術負責人和質量保證負責人，授權報告簽字人；
3、帶領全站職工認真學習黨的路線、方針、政策，與黨中央保持一致；
4、站長對本站工作全面負責，接受上級主管部門下達的任務，規定本站的質量方針，確定質量目標，批准發布質量手冊；
5、組織質量手冊的宣貫，讓每個人都理解自己的質量職責，使之質量體系得以正常運行，質量方針得到貫徹；
6、全面負責按時完成上級主管部門下達的各項監測任務。
7、負責本站各項工作的工作質量、各類人員的培訓與使用。
8、全面負責本站的環境監測計劃，科研計劃的編制，及本站近期發展規劃的編制工作。
9、對本站工作出現的重大偏差、失誤造成的後果承擔責任；
10、對因領導不利或責任心不強、管理不善致使檢測工作出現重大失誤而造成的嚴重損失負責；
技術負責人職責
1、負責本站全面技術工作；
2、負責解決監測技術，規范，方法等的執行過程出觀的問題，指導各項監測業務工作；
3、批准比對試驗和能力驗證計劃；
4、負責技術資料、文件等的簽發。秉公辦事，保證監測結果的可靠性和公正性；
5、審核《質量手冊》並監督檢查《質量手冊》的執行情況；
6、批准發布程序文件和作業指導書；
7、負責技術資料保存期限和銷毀的審批；
8、對因領導不利或責任心不強、管理不善致使檢測工作出現重大技術問題而造成的嚴重損失負責；
9、當質量負責人不在時，行使質量負責人職責；
質量負責人職責
1、負責全站監測質量管理工作；
2、負責本站環境監測質量保證，審核質控數據，對監測報告的質量進行抽查；
3、協助站制定環境監測計劃、指導質控室對技術人員進行學習和培訓；
4、組織編寫質量手冊，使之貫徹與執行；
5、負責審核對用戶的抱怨處理結果；
6、對新增監測項目的認證申請進行審核；
7、對在監測工作中的不規范監測行為有權提出批評和處理意見；
8、組織內部質量體系審核，並制定管理評審計劃；
9、對因領導不利或責任心不強、管理不善造成監測工作質量失控負責；
10、當技術負責人不在時，行使技術負責人職責；
綜合技術室負責人職責
l、組織完成質量審核工作；
2、組織編制檢測工作計劃；
3、負責受理客戶的委託檢測，下達檢測任務；
4、負責質量事故和客戶申訴受理工作；
5、負責質量手冊的管理，制定人員技術培訓計劃並組織實施；
6、負責制定儀器、設備的購置計劃和負責實施，並組織驗收工作；
7、制定儀器、設備周期檢定、校驗計劃，並組織實施；
8、制定比對試驗和能力驗證工作計劃；
9、儀器、設備及技術、質量記錄檔案的管理工作；
10、負責儀器、設備的標識管理，儀器設備的維護、維修及日常管理工作；
質控室負責人職責
1、負責開展全站的質量保證工作，制定質控措施，並組織實施；
2、審查質控數據和監測報告；
3、負責制定質量保證工作計劃並組織實施，定期向本站領導和市監測中心匯報工作；
4、負責監測人員考核認證和實驗室評比工作；
5、負責組織有關的技術培訓和質量考核；
監測分析室負責人職責
1、監督管理監測分析室內務，對本室工作全面負責，協調室內人員的分工，安排落實檢測任務；
2、負責審核原始記錄和檢測報告，對檢測的質量負責；
3、組織實施本室監測質量控制、業務學習和技術考核；
4、及時向站長匯報本室情況，發現問題並及時解決；
5、負責有關檢測實施細則、技術規程的編制、實驗室安全、衛生、事故查處；
6、負責儀器設備的驗收、檢定、安置、調試和日常使用、保養和管理；
7、編寫儀器設備、標准物質、玻璃器皿、化學試劑等物品的需求計劃，報綜合技術室匯總；
8、研究驗證檢測技術與方法，負責比對試驗的實施；
9、完成站長交辦的其它工作；
監測員職責
1、必須持證上崗，正確熟練地掌握本崗位監測分析的技術和有關儀器的使用和維護；
2、遵守工作制度，嚴格執行檢測規范和操作規程，正確使用計量器具，按規定填寫原始記錄，按時報送檢測結果；
3、嚴格執行分析質量控制有關規定，檢測前做好充分准備，檢測過程中堅持控制好准確度和精確度。檢測時發現異常及時匯報，主動提出合理建議，對自己出具的檢測數據負責。測試完畢及時整理、清洗器具；
4、搞好儀器設備的維護、保養，認真填寫使用記錄。不得使用未經檢定合格或超遲檢定周期的計量器具進行樣品檢測；
5、堅持原則、忠於職守，不受其他因素干擾。做到科學、求實、公正、廉潔，保證檢測數據的科學性、公正性和准確性，自覺遵守保密制度，維護用戶權益；
6、刻苦鑽研業務知識，收集和掌握與本人有關的國內外檢測技術發展現狀與動態，不斷提高檢測能力和服務水平；
7、愛護公共財物，節約試劑、水電，保證室內清潔整齊，維護公共場所衛生，時刻做好安全檢查工作；
校核員職責
1、負責對檢測原始記錄進行校核工作；
2、校核檢測方法與規定方法的符合性及檢測工作程序的符合性；
3、校核檢測原始記錄格式的規范性、記錄的原始性和完整性，數據和數據處理的正確性；
4、審核監測報告；
監督員職責
1、監督我站的質量方針、質量目標和貫徹執行情況；
2、監督檢測工作質量，對不按操作規程和技術標准檢測的人員做出停檢、復檢決定，上報質量負責人；
3、對檢測人員進行有效監督，熟悉檢測方法和程序，了解每項檢測目的；
4、對檢測數據、報告進行監督，及時指出存在問題，並協助糾正，切實保證檢測工作質量；
5、監督質量問題、質量事故及抱怨處理；
資料員職責
1、負責人員技術檔案、計量認證證明材料的檔案管理；
2、按檔案管理要求建好檔案，管理檔案；
3、負責對檔案進行鑒定，提出銷毀過期檔案申請；
4、負責檢驗報告、質量體系文件、儀器設備檔案以及其他主要質量記錄的，歸檔保管；
5、嚴格遵守檔案保密制度，不得隨意外借檔案和向他人泄密檔案內容；
6、收集國內外有關最新標准，保證承檢產品標準的有效性；
7、負責向監測分析室發放現行有效技術標准和收回作廢技術標准；
樣品管理員職責
1、負責對采樣人員所採集的樣品進行接收、編號、檢查登記。
2、負責按照正確的保存方法對接受樣品進行保存，防止水質變化影響測量結果；
3、負責及時將所存樣品與監測分析人員進行交接；
4、負責樣品室環境條件的維護、記錄；
5、負責對監測結果進行解碼，並將現場數據與監測結果交報告編寫員出報告；
報告編寫員職責
1、負責報告格式的編制；
2、熟悉國家環保標准，並運用得當；
3、負責根據觀場資料與監測結果編寫監測報告；
4、負責將寫好的監測報告交綜合技術室；
儀器設備管理員職責
1、負責所管儀器設備的日常維護和保養；
2、儀器設備到期時，提前報綜合技術室申請檢定；
3、儀器設備損壞後，及時報綜合技術室，申請維修或提出降級申請；
授權簽字人職責
1、監測報告由技術負責人簽發；
2、對簽發的監測報告的准確、可靠、公正負責；
3、被簽發的監測報告的質量受到疑義時應負起該負得責任；
內審員職責
1、參加內審工作；
2、填寫「內審檢查表」、「糾正措施表」中有關的內容；
3、編寫《審核報告》；
4、授權簽字人的職責；
記錄(檔案)的管理制度
1、資料員對檔案進行分類登記造冊，並按存檔年限，定期清理到期資料，並分類造冊，辦理銷毀手續；
2、借閱檔案時應登記，並應當日歸還；
3、需借用存檔檢驗報告時，應經質量負責人和技術負責人同意後，方可提取並簽字，其他人不得隨意借用；
4、檔案室執行《實驗室內務管理控製程序》，應加強防火、防蛀、防霉、防盜工作，保證記錄信息的安全；
5、嚴格遵守本站《為用戶保密和保護技術所有權程序》；
6、具體按《檔案管理工作程序》執行；
授權與代理職責
1、站長不在時，副站長代理其職責；
2、技術負責人和質量負責人互為代理；技術負責人和質量負責人、均不在時，由副站長代理；
危險品、危險行為及准則
1、所有葯品、標樣、溶液都應有標簽，絕對不要在容器內裝入與標簽不符的物品；
2、禁止使用實驗室器皿盛裝食物，也不要用茶具、食具盛裝葯品，更不要用燒杯當茶具使用；
3、稀釋硫酸時，必須在硬質耐熱燒杯、錐形瓶中進行，只能將濃硫酸慢慢注入水中，邊倒邊攪拌，溫度過高時，應等冷卻或降溫後再繼續進行，嚴禁將水倒入硫酸；
4、開啟易揮發液體試劑之前，先將試劑平放在自來水中冷卻幾分鍾，開啟時瓶口不要對人，最好在通風櫥內進行；
5、易燃溶劑加熱時，必須在水浴或沙浴中進行，避免明火；
6、裝過強腐蝕性、可燃性、在毒或易爆物品的器皿，應由操作者親自洗凈；
7、移動開啟大瓶液體物品時，不能將瓶直接放在水泥板上，最好用橡皮布或草墊墊好，若為石膏包封的可用水泡軟後打開，嚴禁錘砸、敲打，以防破裂；
8、取下正在沸騰的溶液時應用瓶夾，先輕輕搖動再取下，以免濺出傷人；
9、將玻璃棒、玻璃管、溫度計等插入或拔出膠塞、膠管時應墊棉布，切不可強行插入或拔出以免折斷刺傷人；
10、開啟高壓瓶時，應緩慢並不得將出口對人，關氣時應先關閉鋼平閥門，放盡減壓閥中的氣體，再松開壓閥螺桿；
11、嚴禁用火焰在易燃管道上尋找漏氣的地方，應用皂液檢查；
12、配製葯品或實驗中放出有毒和腐蝕性氣體的操作應在通風櫥內進行;
13、用電應遵守安全用電規程;
14、實驗室中應備有急救葯品、消防器材和勞保用品
8. 內審計劃與詳細檢查表
一、文件和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標准、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；
3. 文件發放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標准；對產品質量有影響的資料等）；
5. 各部門質量記錄清單；
6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7. 各種類文件的都要進行審核批准及日期；
8. 各種質量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的「簽到表」；
11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；
12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；
13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。
14. 跟蹤驗證記錄。
三、內審方面：
15. 年度內審計劃；
16. 內審計劃及日程安排
17. 內審小組長的任命書；
18. 內審成員資格證書復印件；
19. 首次會議記錄；
20. 內審檢查表（記錄）；
21. 末次會議記錄；
22. 內審報告；
23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；
24. 數據分析的有關記錄；
四、銷售方面：
25. 合同評審記錄；
26. 顧客台帳；
27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，台帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；
28. 售後服務記錄；
五、采購方面：
29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；
30. 合格供方評質量台帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；
31. 采購台賬（包括外協產品台帳）
32. 采購清單（應有審批手續）；
33. 合同（應經部門負責人批准）；
六、庫房：
34. 原材料、半成品、成品名細台帳；
35. 工具名細台帳；
36. 量具明細台帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；
37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；
38. 量具檢定記錄；
39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；
40. 入、出庫手續；
七、設備方面：
41. 設備清單；
42. 檢修計劃；
43. 設備維護保養記錄；
44. 特殊過程設備認可記錄；
45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；
八、生產方面：
46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；
47. 完成生產計劃的項目清單（台帳）；
48. 不合格品台賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；
51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；
52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；
53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；
54. 關鍵過程一定要有工藝規程；
55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；
56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；
九、產品交付：
58. 發貨計劃；
59. 發貨清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；
61. 顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源：
62. 崗位人員任職要求；
63. 各部門培訓需求；
64. 年度培訓計劃；
65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；
67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；
十一、 安全管理：
68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；
69. 消防設備、設施清單；
說明：
1. 以上內容必須准備完善；
2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工准備好材料
9. 有關培訓學校的問卷調查表
我在這里給你一個關於調查表和調查報告的樣本，你可以一她的核心為框架再套用在你的調查工作中~~至於調查表的問題你應該多多設計些有互動的，最好都是選擇題型，這樣調查時調查對象才會有可能認真填寫的，再就是題目的設置最好緊扣你的培訓與參與者之間的聯系，比如大家需要什麼培訓，覺得培訓的目的和意義是什麼，培訓有多大的價值，以前參加過什麼培訓，效果如何，希望的培訓模式是什麼~~~~~下面的也許對你的整個這項工作有幫助~~如何做調查 1 明確調查目標