內審整改培訓計劃

A. ts16949質量體系內審員培訓哪些內容

主要培訓以下三個方面內容：
1、標准條文的理解和掌握：TS16949規范的內容，以及附加的五回本參考書，過程答、產品審核的要點；
2、審核步驟和方法：了解內審規則、內審與企業產品關系、部門與部門間的介面，內審計劃、內審不符合項報告開列、內審總結報告的書寫方法等。
3、審核技巧：談話技巧，TS16949規范與部門、與流程之間流轉技巧，責任認定技巧和整改技巧。

B. 請問：我是ISO9000認證的內審員，5月份要來內審，我應該做那些准備工作謝謝！急需答案

企業認證之前應具備的材料
一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標准、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3. 文件發放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標准；對產品質量有影響的資料等）；

5. 各部門質量記錄清單；

6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批准及日期；

8. 各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的「簽到表」；

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；

12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；

13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14. 跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15. 年度內審計劃；

16. 內審計劃及日程安排

17. 內審小組長的任命書；

18. 內審成員資格證書復印件；

19. 首次會議記錄；

20. 內審檢查表（記錄）；

21. 末次會議記錄；

22. 內審報告；

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24. 數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25. 合同評審記錄；

26. 顧客台帳；

27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，台帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；

28. 售後服務記錄；

五、采購方面：

29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；

30. 合格供方評質量台帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；

31. 采購台賬（包括外協產品台帳）

32. 采購清單（應有審批手續）；

33. 合同（應經部門負責人批准）；

六、庫房：

34. 原材料、半成品、成品名細台帳；

35. 工具名細台帳；

36. 量具明細台帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；

38. 量具檢定記錄；

39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；

40. 入、出庫手續；

七、設備方面：

41. 設備清單；

42. 檢修計劃；

43. 設備維護保養記錄；

44. 特殊過程設備認可記錄；

45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；

八、生產方面：

46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；

47. 完成生產計劃的項目清單（台帳）；

48. 不合格品台賬；

49. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；

51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；

54. 關鍵過程一定要有工藝規程；

55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；

56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；

57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；

九、產品交付：

58. 發貨計劃；

59. 發貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；

61. 顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62. 崗位人員任職要求；

63. 各部門培訓需求；

64. 年度培訓計劃；

65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；

67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；

69. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內容必須准備完善；

2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工准備好材料。

C. iso9000質量管理體系內部審核員審核計劃書怎麼寫

20 年度9月 ISO/TS16949質量管理體系
內部審核實施計劃
編號：
一、 審核目的：
判定公司ISO/TS16949質量管理體系是否符合標准要求，體系運行是否有效。
二、審核依據：
1、 ISO/TS16949：2009標准；
2、 相關的法律法規（含產品標准）；
3、合同/顧客特殊要求（含相關程序）；
4、含質量方針的質量手冊、程序文件；
5、控制計劃、管理規范，技術圖紙和作業指導。
三、審核方法：
查資料、現場觀察或實測、詢問；
四、審核范圍：
區 域----本公司辦公、生產、後勤有關區域、現場
體系覆蓋產品及過程----車載電子產品的設計開發、生產、銷售及售後服務的管理。
五、審核組
組長：
A小組：
B小組：
C小組：
六、審核時間：2009年9月21日~ 9月26日
七、審核實施計劃 （見下頁）

八、其他注意事項：
1、本次審核設組長一名，由管代擔任，其餘內審人員兩人一組，不設小組組長，審核任務由小組兩人共同完成，審核中出現的具體問題直接匯報組長；
2、利用一周左右時間，各小組可以按照實施計劃安排的時間實施審核也可依據各部門具體工作另行確定時間，時間安排上需受審核與審核小組雙方同意，以不影響正常工作進行為原則；。
3、請各小組提前預習受審核部門的相關文件，審核檢查表由總經辦負責提供；
4、各小組做好審核記錄，審核結束後，內審記錄提交總經辦存檔；
5、根據檢查結果各小組負責不符合項開具，不符合項的整改由總經辦體系負責追蹤；
6、在審核時間內，各部門部長安排好本部門工作，保證正常工作的有序進行。

審核實施計劃表
日期 時間 審核內容 審核組
過程及其對應條款 過程擁有者
9月21日 9：10~9：30 首次會議 （受審核方負責人及內審小組成員）
10：00-11：00 高層管理/持續改進過程
5/6.1/8.2.1 總經理
A
14：00~17：00 質量成本和效益控制
5.5.1/5.6.1.1/6.1/7.1/7.4.3.2/7.5.5.1/8.3/8.4 財務部
C
9月22日 9：10-12：00 與顧客有關的過程
7.1.1/7.2/7.3.2/7.5.1.7-8/7.5.5/8.2.1 銷售管理中心（） B
13：30-17：30 監視和測量過程/實驗室要求
5.5.1.1/5.5.2.1/5.6.2.1/7.1.2/7.3.5/7.4.3.1/7.5.3/7.6/
8.2.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2 質管部
（） A
9月23日 9：10-12：00 產品實現策劃過程—產品設計
4.2.3.1/6.2.2.1/6.3.1/7.1.1/7.1.4/7.3/8.5.2.2 產品開發 G
13：30-17：00 產品實現策劃過程—製造過程設計
4.2.3.1/6.2.2.1/6.3.1/7.1.1/7.1.4/7.3/8.5.2.2 產品工藝部
E
9月24日 9：10-12：00 供應鏈管理過程
4.1.1/7.3.3/7.4/7.5.5/8.2.4/8.4 物流部
F
13：30-17：00 生產部和服務提供過程
4.2.3-4/6.2/6.3/6.4//7.1.1/7.1.4/7.3/7.5/7.6/8.2.2.2/
8.2.3.1/8.2.4/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2 生產部
H
9月25日 9：10-9：40 質量體系策劃過程、人力資源管理過程
4.2.3-4/5.4.1/5.5/6.2/8.2.1~2/8.4/8.5 管理者代表
D
9：40-12：00 管理監視和測量/內審過程
4.1/4.2/7.1/8.1/8.2.2/8.5 總經辦
D
14：00-17：00 資源管理過程
5.4.1/5.5/6.3/6.4/8.4 行政部
B
9月26日 9：30-10：30 審核小組會議
11：00-12：00 末次會議（受審核方負責人及內審小組成員）
備註：在各部門均審查4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、8.4、8.5

編制/日期： 審核/日期： 批准/日期：

D. 請各位老師指教一下，ISO9001質量管理體系的內審的流程，以及該審什麼該怎麼審

ISO9001內審流程

企業認證之前應具備的材料

一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標准、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3. 文件發放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標准；對產品質量有影響的資料等）；

5. 各部門質量記錄清單；

6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批准及日期；

8. 各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的「簽到表」；

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；

12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；

13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14. 跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15. 年度內審計劃；

16. 內審計劃及日程安排

17. 內審小組長的任命書；

18. 內審成員資格證書復印件；

19. 首次會議記錄；

20. 內審檢查表（記錄）；

21. 末次會議記錄；

22. 內審報告；

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24. 數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25. 合同評審記錄；

26. 顧客台帳；

27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，台帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；

28. 售後服務記錄；

五、采購方面：

29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；

30. 合格供方評質量台帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；

31. 采購台賬（包括外協產品台帳）

32. 采購清單（應有審批手續）；

33. 合同（應經部門負責人批准）；

六、庫房：

34. 原材料、半成品、成品名細台帳；

35. 工具名細台帳；

36. 量具明細台帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；

38. 量具檢定記錄；

39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；

40. 入、出庫手續；

七、設備方面：

41. 設備清單；

42. 檢修計劃；

43. 設備維護保養記錄；

44. 特殊過程設備認可記錄；

45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；

八、生產方面：

46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；

47. 完成生產計劃的項目清單（台帳）；

48. 不合格品台賬；

49. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；

51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；

54. 關鍵過程一定要有工藝規程；

55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；

56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；

57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；

九、產品交付：

58. 發貨計劃；

59. 發貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；

61. 顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62. 崗位人員任職要求；

63. 各部門培訓需求；

64. 年度培訓計劃；

65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；

67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；

69. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內容必須准備完善；

2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工准備好材料

一、編制年度內審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制。

二、內審實施計劃：根據年度內審計劃編制的具體內審實施計劃。

三、召開內審首次會議。

四、實施內部審核，填寫內審記錄。

五、開出內審不符合報告。

六、編制內審報告。

七、召開內審末次會議。

八、各部門根據不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃。

九、各部門實施整改。

十、內審員實施整改有效性驗證。

十一、將內審情況提交管理評審。

E. 內審培訓內容包括什麼

要看樓主是哪一類的內審員。

基本的ISO 9001內審員培訓內容如下：

1、審核的相關概念
2、ISO9001：2015標準的理解
3、企業的質量管理體系
4、產品相關的法律法規、標准、行業准則、企業標准
5、審核策劃（年度審核方案、審核實施計劃）
6、內部審核檢查表
7、首次會議、末次會議
8、現場審核
9、審核技巧（抽樣、觀察、提問、記錄、報告）
10、內部審核不符合項的判定
11、內部審核報告
12、審核後的糾正和預防措施及其跟進

又例如改版的IATF 16949內審員:

1、學習、理解IATF 16949:2016新版標準的要求；
2、IATF 16949:2016新版標准與ISO/TS16949:2009版標準的變化；
3、IATF 16949:2016新版標准內審員審核要求；
4、如何運用IATF 16949:2016新版標准開展組織管理活動。

有興趣參加內審員培訓的，可查詢廣電質量學院。

F. 內審員培訓主要是哪些內容

簡單來說就是內部管理評審，查漏，監督，以及提出整改方案。具體的工作內容則有：

一、協助部門領導建立、實施和保持本部門質量管理體系（也可以是質量、安全、環境三標體系或計量體系及其他類似認證體系）；確保質量管理體系過程得到建立和保持；在整個企業內促進顧客質量要求意見的形成；負責與質量管理體系有關之外部聯絡。

二、負責體系文件控制，審核質量手冊、質量方針、目標；指導各部門對相關文件之使用、保管、收集、整理與歸檔。負責對現有體系文件定期評審。

三、審查各部門編制的質量記錄在案格式，並審批；負責監督、管理各部門的所有質量記錄、三級文件；指導各部門對質量記錄的整理和保管。

四、向主管領導報告質量管理體系運行情況，提出改進建議；制定管理評審計劃、收集並提供管理評審所需的材料，編寫管理評審報告，協助、協調、監督實施管理評審中相關糾正、預防措施。

五、審查各有關部門編制的質量計劃；負責指導本部門產品質量管理相關人員對本部門質量策劃實施情況進行監督檢查。協助、協調各部門相關人員進行質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。

(6)內審整改培訓計劃擴展閱讀:

1、審核的相關概念。

2、ISO9001：2008標準的理解。

3、企業的質量管理體系。

4、產品相關的法律法規、標准、行業准則、企業標准。

5、審核策劃（年度審核方案、審核實施計劃）。

6、內部審核檢查表。

7、首次會議、末次會議。

8、現場審核。

9、審核技巧（抽樣、觀察、提問、記錄、報告）。

10、內部審核不符合項的判定。

11、內部審核報告。

12、審核後的糾正和預防措施及其跟進

G. 怎樣制定公司內審員的培訓計劃

內審員培訓計劃應該根據標準的更新程度,審核人員的素質來決定吧,如公司有儲備力量要作為內審員,那應該計劃培訓,如公司導入了新的標准或原標准換版了,也應該進行培訓

H. 您好！請問水泥企業內審員培訓計劃怎麼做呀

基本沒什麼區別的。行業標准不這么會體現在內審員培訓里。案例說明吧、

I. 內審計劃與詳細檢查表

一、文件和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標准、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3. 文件發放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業、等標准；對產品質量有影響的資料等）；

5. 各部門質量記錄清單；

6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；

7. 各種類文件的都要進行審核批准及日期；

8. 各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的「簽到表」；

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；

12. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；

13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14. 跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15. 年度內審計劃；

16. 內審計劃及日程安排

17. 內審小組長的任命書；

18. 內審成員資格證書復印件；

19. 首次會議記錄；

20. 內審檢查表（記錄）；

21. 末次會議記錄；

22. 內審報告；

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24. 數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25. 合同評審記錄；

26. 顧客台帳；

27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，台帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；

28. 售後服務記錄；

五、采購方面：

29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；

30. 合格供方評質量台帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；

31. 采購台賬（包括外協產品台帳）

32. 采購清單（應有審批手續）；

33. 合同（應經部門負責人批准）；

六、庫房：

34. 原材料、半成品、成品名細台帳；

35. 工具名細台帳；

36. 量具明細台帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；

38. 量具檢定記錄；

39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；

40. 入、出庫手續；

七、設備方面：

41. 設備清單；

42. 檢修計劃；

43. 設備維護保養記錄；

44. 特殊過程設備認可記錄；

45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；

八、生產方面：

46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；

47. 完成生產計劃的項目清單（台帳）；

48. 不合格品台賬；

49. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；

51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；

54. 關鍵過程一定要有工藝規程；

55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；

56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；

57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；

九、產品交付：

58. 發貨計劃；

59. 發貨清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；

61. 顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62. 崗位人員任職要求；

63. 各部門培訓需求；

64. 年度培訓計劃；

65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；

67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；

69. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內容必須准備完善；

2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工准備好材料

J. 公司內部內審員培訓計劃如何寫

主要是培訓內容
以及培訓時間、培訓主講、參加人員、培訓方式、培訓考核等等方面
內審員培訓到華夏審核員培訓網