1. 做采購需要懂財務的那些知識
《采購基礎》,《價格分析與成本降低》，《備品備件采購與管理》，《采購人回員必備財答務知識與能力技巧》，《供應市場調查與開發》等課程。
以上是：采購總監、采購經理、采購主管、具有經驗的采購專業人員、潛在的采購經理、供應鏈管理人員、外包管理者等學習的。
你只要馬馬虎虎了解一下就可以了。
2. 采購員工作中涉及到哪些財務相關的知識
財務申報，結款，基本的操作流程
3. 采購需要知道哪些基本財務知識和法律知識
其實我覺得吧采購的話需要的財務知識確實需要的比較多但是基本的話還是需要明白一些的比如開取發票什麼的還有就是合同方面的法律知識要知道啦
4. 基礎會計學（第二版）這門課程第四章 材料采購業務及其會計處理的知識點有哪些
基礎會計學（第二版）這門課第四章 材料采購業務及其會計處理的知識點包含章節導引,第一節 采購業務及其會計處理,第二節 材料采購會計處理舉例。
5. 采購會計崗位須具備的知識、技能有哪些
搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息。
編制輔料采購計劃並實施采購。
協助采購經理處理日常進出口業務，完成采購訂單製作，確認、安排發貨及跟蹤到貨日期。
做貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質保量完成采購貨物的入庫，配合財務月底關帳工作。
及時在ERP系統中完成采購的相關數據錄入。
積極開拓貨源市場，以達到貨（價）比三家的目的。
負責對采購材料質量、數量核對工作，定期編制輔料采購情況的分析總結報告。
協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題，並負責退貨、索賠等相關事務。
協助維保部門實施備品配件和維修急件的采購。
完成上級交辦的其他工作。
日常工作匯報至廠長，專項事務匯報至采購經理。
采購是一間工廠在產業鏈里的最大瓶頸，也是油水最多的職位。而一般廠里會找一個比較信任的人充當，但由於其職位相當重要，因此其業務能力要有一定具備。至少要有兩點要求，1、對面料要有一定認識，知道其質量、所需工藝、注意事項如溫度、水洗等，價格上也需要有所了解。2、采購需要對款式有所了解，因為采購經常是與設計師配合的，總不能設計師步步自己去尋找自己風格的面料吧，那你就不是采購是設計師的助理了，有時候也需要采購的向他施壓，要知道采購的面對的不只是設計，還有營銷，設計的和營銷的經常打架，而且設計師的工資也是超貴。
為什麼采購是最大瓶頸，首先是設計時間上，就是與設計師的配合，這要花上一定的時間吧，沒有設計款式，拿什麼下單，另外就是生產的時候，面料供應不及時，導致裁剪不及時，有時候裁剪與采購也會打架，別人也是按績效吃飯的。到最後生產來不及，最後的責任往往會怪在兩類人身上，采購與生管，首先是生管。而生管會將責任推給誰呢？
采購是純業務的工作，凡是這種性質的工作在與外界人事處理能力方面要比較強，至少有兩個問題要學會處理：1催貨2欠款，這兩者都是要談判要交際。另外，這種性質的員工也是很容易設計到辦公室的政治，一家公司他要防止的有4類的業務員，因此，一個采購員不要只糾結於是否合格，還要注意處理與公司的關系，這要看閣下是以什麼心態在打工，想做好采購也要看一下要怎麼做人。有時候老闆並不害怕采購吃回扣，他害怕的是東西沒有到位。
采購是關系網復雜的職位，做采購可以認識很多人，很多企業，這也很關鍵，你到企業去應聘的時候，別人會問你知道什麼供應商，是希望可以從你那裡獲得信息，那問來的東西可靠嗎？有一定可信度，因為你沒有必要說謊，這樣企業可以減少交際上的風險，這些是你的資源。現在社會步步要靠關系，是什麼人說關系不好用，是忽悠人的，不明白事理的人不理解才會那樣說，或是不知如何利用關系，這也是中國人的文化。關系並不是為了在對方那裡謀求利益而造成對方的損失，而僅僅是為了認識他們而做的行為，這是營銷手段，是交易成本的投入，經濟學上根本沒有辦法計算這個成本的收益。舉個例子，一般的服裝廠要招樣衣工，介紹的人有介紹費，一般有200-300，有的更貴，假如企業知道了那名樣衣工的電話，何必付介紹費，這里也有行業的規則，假如你可以介紹幾十個上百個你就可以獲得一個高薪的職位。當然，一般采購的不一定認識廠里的樣衣工。現在這一行很多是要靠關系的。
服裝廠會計財務工作：
剛開始先按以前會計的做，然後再整理出自己的思路，原料很少會沒發票，只有些輔料金額少的才會沒有吧，其實現在老闆都對會計知識多少了解的這點你也不用太擔心，工廠一般都不怎麼規范的關鍵是你做好表面的工作，也許沒有倉管你賬上材料進出可得有人簽收，進出倉單是必須有的，實在不行自己開唄，看上去盡量規范點，稅務稽查也會要求你規范，祝你好運。
6. 面試采購的時候面試官問我對財務知識法律知識了解多少，如果我真不了解我該怎麼說呀，難道直接說不了解嗎
你好！
首先，如果你很喜歡這個公司，很想成功應聘到這家公司，你可以自信的說我對回這方面有一答定的了解，如果很需要的話你會回去好好學習的。當然這樣的話，他就有可能考你一些問題了，那你就要想辦法證明繞著回答了。有時候就是要逼著自己才會去學會它。或者你也可以坦白的說你是不了解的，但是你可以說你學習能力不錯，如果需要的話你完全可以自學一下的。
希望你能滿意！
7. 采購員需具備的財務知識
一、快速閱讀和分析財務報表
1、財務報表的構成
2、資產負債表的閱讀與分析：
•資產負債表的邏輯結構與主要內容
•解讀資產負債表
3、損益表的閱讀與分析：
•損益表的邏輯結構與主要內容
•利潤是如何形成的
•利潤表各項成本內容分解
4、現金流量表的閱讀與分析：
•現金流量表的邏輯結構與主要內容
•現金流量對企業的重要性與意義
5、重要財務指標分析與計算
•償債能力分析
資產負債率
流動比率/速動比率
•營運能力分析
應收賬款周轉率
存貨周轉率
•盈利能力分析
資本金利潤率
銷售利稅率
二、成本分析：如何准確計算並有效控製成本
1、了解成本的結構：
•構成成本的因素
•成本的型式
•ABC成本分類法
2、成本分析：
•平衡點分析法
•學習曲線
•生命周期成本法
•TCO
3、Case Study: 綜合成本分析
•案例情形
•直接勞動力成本分析
•物料成本分析
•新價格的產生
三、如何運用財務知識與供應商博奕
1. 價格的市場學觀點：
•市場的結構
•基於成本的定價
•基於價值的定價
2. 定價(成本控制)法則：
•目標成本法
•加成成本法［Markup］
•損益平衡法
•M2P
3. 價格分析技巧：
•QDA
•固定成本和變動成本分析
•競爭性報價
4. 成本分析還是價格分析？
四，改進采購的績效表現
1． 管理層的期望
•采購管理的目標
•對其它部門的支持的附加目標
2． 采購目標的考核及對財務指標的影響
•考核的目的
•考核的要素
•考核要素對財務指標的影響
3． 如何與管理層溝通采購業績
•誰需要得到信息
•需要溝通什麼信息
•以管理層熟悉的方式和語言匯報
•將你的業績與公司的業績聯系起來
其實，如果你是初做采購，你在知道要學些什麼知識以裝備自己的同時，
還應思考：我為什麼要學……這樣的反向思維可以讓你更有效的掌握這些
知識。
所以我介紹的這些知識主要是使采購人員能夠全面理解財務管理，有效地進行財務報表的閱讀和分析，從財務管理的角度審視供應商，尋找更有利的談判籌碼和信息，同時從企業管理的角度審視供應商的運營及管理水平，進行必要的風險的控制。
最後，希望你能成為一位不但出色還很權威的采購！
8. 采購應該了解哪些財務知識
采購人員需對財務的應付會計工作需要了解，包含與供應商對賬、發票、付款等業務流程。
9. 采購學習的知識
采購管理制度
1．目的：
為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2．適用范圍：
適用於本公司采購管理。
3．職責
3.1公司采購職能由物流部門具體承辦，工程設計部門、生產部門根據生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程式控制制與監督。產品銷售運輸也由物流部門負責；
3.2物流部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；
3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建築物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；
4. 采購流程圖：
采購計劃 采購申請 部門經理（總經理） 審批 物流部門（庫存核實）詢價采購訂單、
合同（部門經理審批、財務部門審核） 貨到 驗收入庫（收料單或入庫單）
發票單據齊全 物流部門經理 審核 財務經理 審核 部門經理（總經理） 審批
出納 支付 供應商（報銷人）
5. 內容
5.1 采購分類
5.1.1 生產物資采購：
包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2 辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.
5.1.3 固定資產采購
包括：機器設備、房屋、大額資產
5.1.4 物流采購：
包括：物資采購的運入，產品銷售的運出
5.2 職能歸口
物流部與財務部門對於具體的專業采購可委託具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的物流部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3 采購程序：
5.3.1 一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批後報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。
5.3.2 采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（物流部）。采購請款時將財務聯附於原始發票後。
5.3.3 對用於模具製造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。物流部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少於三家）、定價、簽訂合同、下單采購。
5.3.4 采購物資送到後，質量部及采購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格後辦理相應的驗收入庫手續。
5.4 請款程序：
5.4.1 物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將「發票」、「驗收單」、「供應商的送貨回單」、「采購申請財務聯」、「采購訂單或合同」、「請款單」核對確認無誤後，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認後報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。
5.5 每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，並按領用部門進行匯總後報至財務部。物流部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。
5.6 對於長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量採用轉賬方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解釋權歸財務部。此規定至簽發之日起開始執行。
10. 采購員應具備哪些財務知識
最基本的是財務結算知識，現金、支票、電匯、承兌匯票等結算方式，還有票據的真實、合法性，其他的就主要是各公司的財務制度了