出库准备工作策划方案

Ⅰ 库存管理方案.

盘点管理流程

目 录

第一单元 前 言
第二单元 概 述
第三单元 盘点作业流程
第四单元 盘点的组织及制度确立
第五单元 盘点配置图及其表格
第六单元 盘点前的准备
第七单元 盘点的具体操作
第八单元 盘点结果的分析和处理

第一单元 前言
一、 适用范围
本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为公司盘点系统的参考指南。
二、目的
本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。
三、益处
使用本手册可提供以下主要益处：
1． 更短的培训时间
2． 更高的工作效率
3． 统一的专业术语，便于沟通
4． 对于盘点系统的更好理解和实用操作
5． 了解盘点在商业体系中的重要性
第二单元 概述

一、什么是盘点
所谓盘点就是定期或不定期地对超市内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。
二、为什么盘点
对琳琅满目的商品，对摩肩接踵的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：
1． 确切掌握库存量
2． 掌握损耗并加以改善
3． 加强管理，防微杜渐
三、盘点要达成的目的
每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：
1． 了解商店在一定阶段的盈亏状况
2． 了解目前商品的存放位置，缺货状况
3． 了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况
4． 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角
5． 根据盘点情况，可加强管理，同时遏阻不轨行为
第三单元 盘点作业流程

一、 流程图
盘点作业流程规划的缜密与否，直接关系到盘点结果的真实性

重大差异
是
否
二、作业流程管理
1． 盘点制度由商业公司统一制定。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；
2． 组织落实
包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；
3． 盘点作业要划分区域，落实到人；
4． 盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种资料整理；
5． 盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。

第四单元 盘点的组织及制度确立

一、 盘点制度的确立
盘点方法列表如下：
实物和账面 区域 时间段 周期
实物 账面 全面
盘点 区域
盘点 营业中 营业后 定期 不定期

定义 实际清点存货数量的方法 以书面记录或电脑记录进出账的流动状况而得到期末存货余额或估算成本 将超市内所有存货区域进行盘点 以类分区，依序盘点一定区域，如此周而复始 盘点时超市仍对外营业 超市在关门后盘点 每次盘点间隔期一致的盘点 盘点间隔期不一致的盘点

实用范围及时间间隔 超市实物盘点 由电脑部和财务部进行 一年二次 周期性 库存区盘点 销售区域盘点 全面盘点 家电、精品等，或突发事件、人事变动、经营异常等

说明：
1． 由于零售行业自身的特点，我们采用相应交叉的盘点方法进行盘点。
2． 如遇特殊情况，如门店的人事变动、意外事件发生（如水灾、火灾）、经营异常等，必须另行组织盘点，至于全盘或区域盘点，则视情况而定。

二、 账务处理
由财务部制定执行

三、差异处理
盘点可能出现重大差异。所谓重大差异即指：盘损率大幅超过同行业标准或公司目标，以及毛利率远低于同行业标准或公司目标。
1．盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异。
一般而言盘损的原因有下列几种：
（1） 错盘、漏盘
（2） 计算错误
（3） 偷窃
（4） 收货错误，或空收货，结果帐多物少
（5） 报废商品未进行库存更正
（6） 对一些清货商品，未计算降价损失
（7） 生鲜品失重等处理不当
（8） 商品变价未登记和任意变价
2．若发生重大差异时，应立即采取下列措施：
（1） 重新确认盘点区域，看是否漏盘；
（2） 检查收货，有无大量异常进货，并且未录入电脑；
（3） 检查有无大量异常退货，并且未录入电脑；
（4） 检查库存更正及清货变价表；
（5） 重新计算；
3． 商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的范围内，均视为正常。同时有必要奖优惩差，降低损耗。参照行业标准的低成本损耗及责任落实到人的经营理念，公司目前规定的超市盘点损耗标准为：
(1). 门店盘损率应控制在销售总金额的4‰-6‰。
(2). 在6‰-8‰之间应视为低于标准水平，必须由经理负责寻找原因，提出整改措施。
(3). 在8‰以上为不正常，须追寻有关经营人员及员工的责任，并给予处罚。
(4). 开店初期二个月的第一次盘点允许有较高的损耗率。
4． 盘点的组织
盘点作业人员组织，一般由各店自己负责落实，若为全面盘点，应由公司营运部、电脑部、财务部、采购部在各门店进行盘点时分头指导和监督盘点，并由营运副总统筹安排。由各部门经理负责并具体落实到各部门和人。盘点作业是超市人员投入最多的作业，所以要求全员参加盘点。一般是每个部门为一个小组。
全面盘点组织构架图（如下图）
若为区域盘点，则由楼面各部门，根据盘点计划自己组织落实，同时由ALC配合操作

第五单元 盘点配置及其表格

一、盘点配置说明
开业初的全店配置图可做盘点配置图之用。一般而言，盘点配置图上除包括卖场的冷冻柜、冷藏柜、货架、大陈列区之外，，还应包括后场的仓库区、冷库等，只要是商品储存、陈列之处均要标明。
为便于掌握整体态势及规划，盘点图必须将通道及陈列架标示编号，并将此编号做成贴纸，粘贴于陈列架右上角，这样既可周详地分配责任区域，盘点者又可明了自己的工作范围。同时，也可在此图上掌握全局，合理调配，互相援助.。
盘点用表格（附后）

1． 盘点表
2． 盘点责任区分配表（小组用）
3． 小组盘点安排计划表
4． 支援盘点人员安排计划表
5． 盘点培训计划表

附1：

填写说明：
1． 按部门填写
2． 设定编号
3． 清点日期，按年、月、日各两位填写
4． 商品条码
5． 电脑确认的商品名称
6． 按售卖单位清点的数量
7． 清点人签字
※ 注：此表共三种，第一种黑色线（初点）、第二种蓝色线（复点）、
第三种红色线（抽点）

附2：

盘点责任区分配表（小组用）
部门 日期
姓名 盘点类别 区域编号 盘点单编号 备注
起 迄 张数

填表人： 批准人：

附3：

组盘点安排计划表

所属部门： 主管姓名： 日期
员工
姓名 职位 盘点时间安排 盘点内容 参加盘点步骤 加班
时数
初点 复点 抽点

部门经理：

附4：
盘点培训计划表
日期
部门 组
别 本部门
参加培训人员 其它部门
培训人员 培训
时间 指导
人员
生
鲜 熟食

食
品 粮油、
罐头
干货
日配
烟酒
饮料
冲调
饮品
糖果
饼干

非食品 电器
日化
家纺

家居
精品
合计

制表 批准 营运副总

第六单元 盘点前的准备

自古兵家 “不打无准备之仗”，事前准备愈周密愈详细，盘点工作进展就能愈顺利，盘点结果就会愈准确。

一、 人的安排
1．原则上，盘点当日，应停止任何休假，特别是全面盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时间等，应由超市各部门写出《××组盘点安排计划表》（见前表3），并呈报营运副总批准。
2．责任区落实到人，明确范围，

二、 告知
1． 通知顾客
若营业中盘点而影响顾客购物则通过广播形式告知顾客，以取得谅解：“尊敬的顾客朋友，您好，我们的盘点给您购物造成了不便，请您谅解，顺祝您购物愉快！”
若停业盘点则应提前三天，以广播方式及公告方式，通知顾客，避免顾客徒劳往返，公告形式
2、通知厂商
盘点前，由采购员在订货时注明，或以电话告知，或发函通知，避免厂商于盘点时段送货，并在收货处提前一个星期贴出通知。
三、盘点前培训
1、 盘点前两个星期内进行盘点模拟培训，讲解注意事项，务使失误降至最低
2、 模拟培训，按实际盘点步骤进行讲解，具体由营运副总及超市经理安排实施，并由ALC填写《盘点培训计划表》（见前4），呈营运副总批准
3、 盘点人员进行逐一操作演习
4、 各部门主管须进行标准操作示范
5、 盘点工具
盘点表（一式三联黑、兰、红），小张自粘贴纸，红蓝圆珠笔等

四、工作分配
初点工作由指定员工实施，抽点、复点工作由部门主管或财务人员来执行。

五、商品整理，环境整理
实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重点是：
1、 检查货架或冷冻、冷藏价格卡是否与商品陈列位置一致，不一致时，要将其调整一致或更换新卡；
2、 将商品陈列整齐，以利于清点数量，象陈列端头、陈列架、附壁陈列架、随机陈列架、堆头等；
3、 清除坏品、退货商品，该报废的报废，该退货的退到收货区，包装破损商品要及时处理；
4、 清除卖场及作业场死角，检查收货区是否有滞留商品；
5、 将各项设备、备用品、工具存放整齐；
6、 库存商品的整理要注意两点：一是把小箱子放在大箱前；二是避免商品数量不足整箱的当作整箱计算；
7、 盘点前最后整理：
一般在盘点前两小时，对商品进行最后整理，主要是陈列架上的商品。顺序绝对不能改变，否则盘点时会对不上号。
六、资料单据整理
为避免出现虚假现象，有关盘点的资料要整理:
1、 联营式自营商品的单据整理；
2、 报废品单据汇总；
3、 赠品单据汇总；
4、 改包装单位的商品单据汇总；
5、 收货资料的汇总
注意事项
1、 盘点前各主管须核查前三日的退货情况，看是否录入电脑；
2、 主管核对报废商品是否及时进行库存更正；检查破包商品是否整理
3、 销售区域的盘点必须在当天营业结束后进行；
4、 电脑部必须在营业结束以后，开始盘点以作库存锁库；
5、 收货部门在盘点当日19：00（可依实际情况而定），必须停止所有数据资料的录入；
6、 未录入的商品，必须贴上“未录入不需盘点”的标记。
第七单元 盘点的具体操作

一、 盘点作业流程图

是
差 异

否

是
差异

否

差异

二、盘点的规定
1．初点规定
(1). 先点仓库（库存区）、冷冻库、冷藏库，再点卖场
(2). 盘点货架或冷冻柜、冷藏柜时，依序由左而右，由上而下
如图示：

(3). 每一货架或冷冻柜、冷藏柜均视为独立单位，使用单独的盘点表。若盘点表不足，则继续使用下一张。初点盘点表为黑色；
(4). 盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草让人混淆；
(5). 数字写错，要涂改彻底；
(6). 清点时，一定要按最小单位清点，不够一个单位的忽略不计，同时取出归入待处理品堆放处；
(7). 盘点时，顺便查看商品的有效期，过期商品应随即取下归入待处理品堆放处；
(8). 对无法查知商品编号或商品售价的商品，就立即取下，稍后追查归属；
(9). 盘点注意大分类和小分类，注明该分类商品所在的货架号码。

2．复点作业规定
(1). 复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否一致，有否遗漏区域；
(2). 复点在初点进行一段时间后进行，用蓝色一联；
3．抽点作业规定
(1). 对整个区域的抽点视同复点；
(2). 抽点商品要选择卖场内的死角，或体积小、单价高、量多的商品；
(3). 抽点用红色盘点表，注明为抽点；
(4). 抽点是对初点和复点无差异商品的抽验。

4．差异处理
此处讲的差异是初点和复点不一样及抽点与初点、复点的结果不一样。（数据差异的调整，见第八单元库存调整）
(1). 初点和复点不一样，应由主管或其指定的不同员工去第三次点，填写红色单，注明第三次盘点。若还有差异则由不同的人重复上述动作，并注明是第几次盘点，直至正确、电脑没有差异报表出现为止；
(2). 抽点若发生与前述盘点有差异，按上述动作进行，直至正确；
(3). 若无差异则须主管签名，由ALC进行“确认”动作。

5．注意事项
(1). 每份盘点报表必须由部门经理以上人员签名；
(2). 主管在签核报表时，对其数量的总和应再核对一次，以确保无误；
(3). 主管必须检视每位员工负责的盘点区域是否确实完整地盘点；
(4). 在盘点前该盘点品项的销售区域应维持适当的安全库存量；
(5). 主管须负责对盘点过程中汇集的待处理品（如破损、变质商品、过保质期商品、无商标商品等做出相应处理（如报损、重新包装等）。

6．打印实际盘点报表
经主管核查无误后，并由部门经理以上人员签字后，由ALC打印实际盘点报表。
第八单元 盘点结果的分析和处理

盘点作业结束后，实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏。

一、 追查差异原因（差异原因如第四单元所述）
二、 库存调整
1．库存更正流程图

(1). 此时产生的差异，经部门经理签核后，以盘点实际库存量作为正确数据；
(2). 营运副总签字后，ALC方可作“确认”工作；
(3). 公司营运部于各品项盘点后将视情况予以抽查；
(4). 报表保存至该品项下次盘点后，方可销毁；
(5). 帐务调整，由财务部完成；
(6). 盘点电脑系统流程，参照电脑部相关程序。

2．资料整理
(1). 经理要确认盘点单是否全部收回，同时要有签名；
(2). 复印留底，原件送财务部核算；
(3). 财务部在收到盘点资料后 ，2日内提出盘点结果报告；
(4). 各部门做盘点实施情况报告，以作为以后改善、参考之依据。

盘点报告
部门: 日期:
执行情况 问题 改善对策
初盘

复盘

抽盘

主管:

三、游离商品的处理
1．盘点通常会发生下列特殊情况
（1）．有货号，无品名或错品名
其原因有：
 货号错误
 货号已淘汰，但商品仍在销售
 套号（厂商滥用已有货号，套用新产品）
（2）．有品名，无货号
其原因有：
 条码脱落，又无据可查
 店内自购，还没有编号
2．处理程序：
(1)． 进行清查：在可能的情况下须确认货号（条码），同时输入库存记录
(2)． 清查后仍无法找出原籍的商品一方面要列清单送采购部确认，一方面将其集中以便处理
(3)． 采购仍无法确认的商品，可以用下列方式处理：
 退回厂商
 如果无条码有商标的商品，在品质仍完好的情况下由店长决定酌情作清仓处理
 报损
(4)． 属未经许可引进之商品，则追究责任
(5)． 注意：不可将不合格产品，过期或变质商品销售给顾客

Ⅱ 出库工作基本要求（原则）是什么谈谈如何防止发货的差错。

基本要求：即根据正式的凭证和手续，准确、及时地组织好出库工作。

1、必须准确

准确是工作质量的一个重要标志，没有准确就没有质量。没有准确，出库工作就变得毫无意义。所谓准确就是按照出库凭证所列的物资编号、品名、规格、质量、等级、单位数量等，准确无误的进行点交，做到单货相符，避免差错。

2、必须及时

发货及时是保证生产建设和人民需要的重要条件。因此，发货时在手续健全的前提下、力求简便、加快速度及时组织好物资出库作业。

3、必须安全

所谓出库安全，就是在出库搬运点交时注意安全操作，防止物资震坏、摔伤、破损、变形,以保证物资出库时的质量完好。

防止发货的差错：

1、先进先出

为避免物资长期在库存放而超过其储存期限或增加自然损耗，因此必须坚持“先进先出、后进后出”的原则。

2、凭证发货

物资“收有据、出有凭”为物资收发的重要原则，所谓凭证发货就是指出库必须凭正式单据和手续，非正式凭证或白条一律不予发放（国家或上级指令的、紧急抢险救灾物资除外）。

(2)出库准备工作策划方案扩展阅读

商品出库要求做到“三不三核五检查”。“三不”，即未接单据不翻账，未经审单不备货，未经复核不出库；“三核”，即在发货时，要核实凭证、核对账卡、核对实物；“五检查”，即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。

具体地说，商品出库要求严格执行各项规章制度，提高服务质量，使用户满意。它包括对品种规格要求，积极与货主联系，为用户提货创造各种方便条件，杜绝差错事故。

Ⅲ 酒店开业前仓库要提前做好什么准备 这个计划书怎么写

仓库如果地点选定之后，无非就是所用单据的准备，入库出库工作流程制定，出入帐登记，沽清物品申购啊
，其次就是仓库消防安全，物品管理几个方面着手去写就可以了

Ⅳ 粮食现场员入库出库工作流程，急求帮助！

一、粮食出入库包括入库、保管、出库等三个方面。

二、粮食出入库必须按照上级下达的有关文件精神和《中央储备粮管理条例》、《江苏省地方储备粮管理暂行办法》等有关规定要求执行。

三、粮食入库按以下流程进行：准备→登记→检验→检斤→入库。

（一）准备

1、按上级下达的计划制定粮食接收方案，落实好进粮及运输协调接洽工作。

2、做好粮食入库工作的人员安排及资金、设备、器材等准备工作，调校各种检验、计量设备，确保有效使用。

3、清扫、灭虫，按规定铺设好通风管道、环流熏蒸管道，粮情检测等设备。

（二）登记

检查来粮车辆，核对发货明细表，并做好台账记录。

（三）检验

1、按国家质量标准检验，对每批来粮进行扦样、检验，做好检测结果记录，建立台账。

2、对不符合质量标准的粮食，予以拒收，并通知发货方或售粮人处理。

（四）检斤

由两个以上人员用电子磅对检验合格粮食检斤、打印并填写检斤单。

（五）入仓

1、保管员对入库粮食数量、质量进行抽检，发现计量问题，会同计量人员查明原因，及时处理；发现质量问题，会同检验员查明原因，及时处理，并做好登记。

2、入仓时，不同等级、不同品种、不同水分的粮食要分仓储存。

3、入仓完成后，要全面检查，核对入仓粮食数量、质量情况。按来粮批次，填写原始记录。

4、入仓任务完成后，保管员与统计员、会计员核对粮食分仓数和入库总数，建立分性质储量仓囤卡。

四、入仓完成后，按有关规定认真做好库存粮食保管工作。

五、粮食出库按以下流程进行：准备→检验→出仓→检斤→出库→结算。

（一）准备

1、按上级文件和出库通知书要求，制定出库方案。落实粮食出库及运输等协调接洽工作。政策性粮食由购销科开具出库通知单，企业按照出库通知单的数量、质量出库。自营粮、购加联营粮由委派会计开具出库单，并报一份到购销科备案。

2、做好粮食出库工作的人员安排、设备、器材等准备工作，调校各种检验、计量设备，确保有效使用。

（二）检验

按国家粮食质量标准，检验员对出仓粮食进行检验，开具检验单。

（三）出仓检斤

1、由仓库保管人员、计量人员使用电子打包秤或电子磅对出仓粮食进行检斤，填写出库检斤单。待每车装完后，根据检斤结果和检验单，保管员开具发货明细表，与质量检验书，随货同行。

2、保管人员应及时清理散落粮，保证作业现场清洁。仓房粮食出清后，立即清扫、清点、整理、归类堆摆放仓内器材，对损坏设备进行维修。

（四）出库

粮食出库时，由专门人员核对运输车号、收粮单位和发货明细表，核查一致后登记放行。

（五）结算

1、粮食出完仓后，结算出库粮食总量，并对照原始入库凭证，核算分批次的溢余或损耗。

2、保管员、统计员、会计员核对出库无误后，核减库存数量，调整帐卡。

六、对购加联营、租仓收购、委托收购、代购代储或由购销企业与外单位、个人合作收购的粮食，仓库实行双门锁，其中购销企业人员必须掌握一把，双方人员在有关材料上签字，明确各自职责。

Ⅳ 仓库管理出库入库的流程

一、出库管理流程：

1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。

3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、入库管理流程：

1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;

7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、仓管原则：

1. 面向通道进行保管

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率

有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

3. 根据出库频率选定位置

（1）出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；

（2）流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；

（3）季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4. 同一品种在同一地方保管

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5. 根据物品重量安排保管的位置

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6. 依据形状安排保管方法

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7. 依据先进先出的原则

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

(5)出库准备工作策划方案扩展阅读：

仓管员工作职责

1. 服从领导,遵守各项规章制度。

2. 负责仓库日常管理工作。

3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4. 按仓库规定收发料。

5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7. 作业单据的正确开制、确认与交接。

8. 每日物料明细账目的登记。

9. 盘点工作的具体安排执行与监督。

Ⅵ 如何做好出库管理工作

成品出库是制造企业的重要步骤，对于有质保期的产品而言，操作人员在进行出库管理时往往需要格外留心产品的批次、保质期等相关信息，耗费大量时间与精力。尽管如此，也很难做到万无一失，人为失误在所难免，极易导致新旧批次混乱，造成大批临期或过期产品的产生，给企业带来损失。
对于数字化企业而言，解决这一问题就很简单，只需配置“下架策略”，C2P工业云就会根据产品属性自动排序，确保所有产品在有效期内正常出库。
1、打开C2P工业云进入【库存】模块。
2、点击【配置】-【位置】，选择库位【编辑】
3、选择设置【下架策略】：
下架策略包含“先进先出”、“后进先出”、“先到期先出”，企业可根据实际产品属性灵活选择下架策略。
【先进先出】：按产品到货顺序发货，旧批次的产品最先出库，所有带有质保期的产品等都可以采用此策略，保证库存的产品不会过期，从而减少企业损失。
【后进先出】：最新批次的产品优先出库。这种策略一般应用在后买进的产品没有足够的空间或者货架存放的状况下。一般适用于对于保质期没有严格要求的产品。
【先到期先出】：系统会严格根据产品的到期日期的先后顺序分发产品，适用于对保质期有严格要求的产品。例如生鲜食品、药品类等。
4、设置好以后点击【保存】整个下架策略就设置好了。
企业可以根据产品属性选择合适的下架策略，C2P工业云就会自动规划产品的出库顺序，确保所有产品在保质期内正常出库，降低损耗，控制成本。

Ⅶ 出库前的准备工作包括哪些

要 明确：出库物品的品名，品种，数量，重量，材积，合格标，存放地点！