1. 物資超市、物資管理方面什麼書好
物資管理的概念有廣義與狹義之分，廣義的物資管理概念是指從資源資料到形成物資的管理+物資產品到物資消耗殆盡（物資失去使用價值）+殘余物資處理完畢。狹義的物資管理是指物資進庫到物資出庫的管理。
物資管理是企業管理的一個重要環節。物資管理是否科學、合理，直接影響到企業的成本控制，關系著企業的生存與發展。在市場經濟條件下，我國傳統的以「計劃配給」為中心的企業物資管理模式逐漸喪失了活力，已經不能適應市場經濟發展的要求。為此，對企業物資管理進行創新就成為我國企業界的一個重要課題。
所謂物資管理，是指企業在生產過程中，對本企業所需物資的采購、使用、儲備等行為進行計劃、組織和控制。物資管理的目的是，通過對物資進行有效管理，以降低企業生產成本，加速資金周轉，進而促進企業盈利，提升企業的市場競爭能力。企業的物資管理，包括物資計劃制訂、物資采購、物資使用和物資儲備等幾個重要環節，這些環節環環相扣、相互影響，任何一個環節出現問題，都將對企業的物資供應鏈造成不良影響。因此，在市場異常活躍的今天，物資管理已不能用「計劃」、「配額」、「定量」等幾個簡單概念進行詮釋， 它已經成為現代企業管理的重要組成部分，成為企業成本控制的利器，成為企業生產經營正常運作的重要保證，成為企業發展與壯大的重要基礎。
2. 誰能給我一些關於北京財經學院的資料謝謝！由於我的是學生網，所以上不了一些網站！謝謝了！
北京財經學院是一所經北京市教委批准，國家教育部備案的以本科、專科學歷教育為主的全日制綜合性優秀民辦大學。她的前身是由北京市財政局於一九八二年創辦，一九九四年經北京市教委批准成為具有國家學歷文憑考試資格的北京會計學院，長期以來學院秉承「一個追求、兩個為了、三個結合」的辦學思想，即堅持「追求百年名校」的辦學目標，貫徹「一切為了學生、為了學生一切」的服務理念，推行「理論與實際相結合，文憑與資格證書相結合、專業與就業相結合」的辦學方針。經歷二十餘年的辛勤耕耘，共為國家培養各類人才三十多萬人，現有來自全國二十七個省市自治區的各類在校生9800多人在學院學習。由於辦學信譽卓著，一九九八年被北京市教育委員會評為「社會力量辦學優良學校」；2001年度在北京市教委對北京市百所民辦高校教育教學工作綜合評估中成為首批24所全面合格院校之一；2003年學院在《中國青年報》組織的全國民辦高校評比中獲得「中國十大專業特色民辦高校」的殊榮，成為中國民辦財經類最具專業特色的高校，並贏得中國中央教育電視台評出「北京市民滿意民辦大學」的美譽；2005年1月在人民大會堂舉行的頒獎大會上被教育部評為「中國人民滿意大學」，許小傑院長同時榮獲「中國傑出民辦教育家」殊榮。今天，學院正以嶄新的姿態迎接來自全國各地的莘莘學子。
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作者： 葉子秋天落 封 2006-5-7 18:22 回復此發言 刪除
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2 回復：######學校概況#####
2004年9月以後，學院與以前相比，發生了重大變化。學生規模由原來的800多人上升到2400多人；班級由原來的16個上升到48個；專業由原來的11個增加到22個；專、兼職教師由原來的30多人增加到110餘人；教工人數由2003年11月的40多人增加到2004年10月統計的184人（不計兼職教師）。這種情況到了2005年招生以後進一步變化，因為學生規模又從2400人上升到12300人。面對迅猛增長起來的人群和因此而來的紛繁事務，規范管理的問題勢必提上日程。
（一）健全管理機構
1、行政管理機構。2004年，學院的行政管理機構在以往的基礎上，根據當時的管理需要，建立了以人、財、物為軸心，以教學管理、學生管理、行政管理為主體並以後勤保障服務為依託的管理體系。設立的管理機構有五處（人事處、財務處、教務處、學生處、總務處）、三辦（院長辦公室、招生辦、公寓辦）、一中心（就業指導中心）。與此同時，還有三個科級機構，即保衛科、宣傳部和培訓部。各部門的負責人分別是：人事處長周天舒，財務處長顧小巍，教務處長袁俊珍，學生處長肖乃朝，總務處長李華欣，院辦主任劉霞，公寓辦主任趙式芬，招辦主任黃徐傑，就業指導中心主任喬國明，保衛處處長，宣傳部主任喬國明，培訓部主任潭佳美。
2、教學管理機構。2004年以前，教學活動是由教務處直接管到班，中間沒有系一級教學管理組織。2004年在學生規模達到2400人的情況下，就已經感到這種管理方式不能適應學生規模擴大的需要，所以在2005年3月17日的院長辦公會上，決定籌備建立九個專業系，進行教學業務的管理。各系管理人員編制暫定為3人，4月底以前到崗。
（二）建章立制
為了做到在管理活動中有章可循，使管理步入制度化、規范化軌道，學院或有關處室在這一時期針對不同的管理部門和管理領域相繼出台了一些相應的管理制度。
1、關於教師和教學管理的有：
（1）《北京財經學院教師聘任管理辦法》
（2）《關於加強對任課教師教學管理的暫行規定》
2、關於學生管理方面的有：
（1）《學生公寓管理暫行條例》
（2）《關於公寓老師實行量化標准管理的說明》
（3）《文明宿舍評比條件及獎勵辦法》
（4）《北財學生公寓防火防盜須知》
（5）《學生幹部守則》
（6）《大學生日常行為規范》
（7）《學生會章程》
（8）《班主任工作條例》
（9）《加強學生晚自習管理暫行辦法》
（10）《關於加強校園秩序管理工作條例》
（11）《北財校園網路管理辦法》
3、關於人事管理和勞動工資管理方面的有：
（1）《員工聘任工作試行辦法》
（2）《教職工獎懲條例》
（3）《關於提高任課教師課酬的決定》
（4）《關於調整教職工工資標准和工資結構的暫行規定》
（5）《關於教職工考勤暫行規定》
（6）《關於試行勞保福利金制的決定》
（7）《關於專職教師的工資標准、工資結構、工作量及課時津貼的暫行規定》
（8）《關於業績考核的暫行規定》
（9）《關於兼職教師報酬問題的規定》
（10）《北財員工手冊》
4、關於後勤管理方面的有：
（1）《材料物品管理辦法》
（2）《固定資產管理辦法》
（3）《總務工作職責》
（4）《環衛綠化隊工作職責》
（5）《環衛綠化隊材料物品及固定資產管理暫行規定》
（6）《關於環衛綠化對苗木采購的暫行規定》
（7）《物資管理辦法》
（8）《供電用電用水管理暫行規定》
（9）《關於花木、苗木、樹木等植物的管理暫行規定》
（10）《關於綠化工作量化管理的暫行規定》
（11）《生活科工作職責》
（12）《生活科管理員職責》
（13）《生活科長管理職責》
（14）《食堂衛生管理制度》
（15）《食堂衛生「五四」制》
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作者： 葉子秋天落 封 2006-5-7 18:26 回復此發言 刪除
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3 回復：######學校概況#####
（16）《文明服務制度》
5、關於學院治安管理的有
（1）《關於校園治安綜合治理的暫行辦法》
（2）《治安管理處罰條例（試行）》
（3）《安全管理制度》
（4）《門衛制度》
（5）《保衛科職責》
（三）引進ISO9002質量認證管理體系
ISO9000族標準是國際標准化組織在1994年提出的概念，是指由ISO/TC176（國際標准化組織質量管理和質量保證技術委員會）制定的所有國際標准。該標准族可幫助組織實施並有效運行質量管理體系，是質量管理體系通用的要求和指南。它不受具體行業或經濟部門的限制，可廣泛適用於各種類型和規模的組織，在相互合作與交流等方面促進相互理解和信任。為了和國際接軌，上一世紀末，在企業爭先引進這一質量管理體系並徵得國際認證的同時，不少教育組織也先後引入這一管理體系並徵得國際認證。以「開放型」作為辦學指導思想之一的北京財經學院領導自然不會放過這個提升學院管理水平，向國際化邁進的機會，遂於2004年4月作出成立領導小組在學院推行ISO9002質量認證管理體系的決定。領導小組組長：許小傑；組員：各科室處長、主任。學院按照認證要求對全院教工進行了培訓，組織人員編寫了程序文件，並按文件要求進行程序運行。由於種種原因ISO9002質量認證管理體系沒有在學院繼續推行下去，但是通過這一工作，大大增強了教職工教學和辦學的質量意識，按程序辦事也蔚為風氣。
（四）2005年教學管理逐步走上正軌
2005年春天，學院的教學活動隨著學院搬遷到新校址自然也呈現出一派新的氣象。學院根據北京自考辦每年舉辦兩次自學考試的開考科目安排課程，這樣，使教學活動有序且針對性強，還減輕了學生的負擔。
教師結構和利用上的變化過程，也反映了民辦院校綜合實力的增長過程及其不斷成熟和發展的過程。優良的教師隊伍無論是年齡結構、職稱結構，還是知識結構都比較適應教學要求。特別是他們認真負責的工作態度，強烈的敬業精神，深深地感動著那些高考失意的青年學子。
在學院領導統一認識的前提下，學院從具體工作入手，扎扎實實地抓教學質量。
1、把好教師聘任關。《教師聘任管理辦法》中「應聘教師的任職資格」，學院對應聘教師嚴格把關，從任職資格上挑選了一批符合條件的教師。
（1）60歲以下，身體健康，能適應教學工作；
（2）具有大學本科以上文化程度，在高等院校任教有五年以上任教資歷，具有中級以上職稱；
（3）具有一定的教學能力和講授課教齡。
2、全程監控教學活動。按照《關於加強對任課教師教學管理的暫行規定》，對教師的教學活動作了課前、課中、課後全程跟蹤。
（1）要求寫好教案。學院確認教師對教案的寫法可以不拘一格，但必須按課時寫，必須有教學目的與要求、重點難點、授課方法、提問內容、板書編排與設計、授課程序及作業的選擇與布置等教案要素。教務處每學期對教案檢查兩次，並對教案進行評價。凡無教案上的課時，視為無效課時。
（2）對上課有嚴格要求：A、無教學進度計劃盲目上課或有教學進度計劃而不按計劃進行教學的不計課時；B、脫離教材內容，「拼盤」式講課的不計課時；C、沒有教案或有教案但不按教案進行授課的不計課時；D、遲上課、早下課在2分鍾以內的提出批評，2分鍾以上10分鍾以內取消課時補貼，10分鍾以上不計課時。
（3）成立專門機構進行質量評估。學院成立教學質量評估小組，作為專門機構，對任課教師的教學質量每學期進行一次全面評估。通過評估，對任課教師作出優秀、良好、合格、不合格的評價。對評價優秀的教師予以表彰和獎勵；對評價不合格的教師予以解聘。
（4）教務處把抓教學質量視作第一要務。這一時期他們在抓教學質量方面主要採取了以下措施：
第一、發動教務處工作人員下班聽課，掌握第一手材料。有目的有針對性地聽課，對授課教師的授課水平進行量化評價，把存在的問題及時反饋給有關教師。第二、對不能勝任、學生意見多的教師進行更換。此舉對教師震動很大。第三、召開同科教師教研會議，統一教學進度和要求，確定學科牽頭人，協調本學科的教學工作。第四、開學生座談會，給教師授課評分，收集學生意見反饋給教師。第五、調查分析教師現狀，向院部做出報告。正是由於採取了以上措施，學院這一時期的教學質量是值得稱道的。
作者： 葉子秋天落 封 2006-5-7 18:26 回復此發言 刪除
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4 回復：######學校概況#####
一.學生處工作職責
學院學生處是負責學生管理的職能部門，是學院推進學生德育目標、學院組織管理、負責學生體育和社會實踐活動、學生文化生活、學生社團組織、校園文化建設及校園黨團組織建設和活動的職能機構，其職責是有效地完成上述管理職能，促進學院各項學生活動的順利展開，確保學生素質的全面提高，逐步建立學院獨具特色的校園文化和學院文化。負責學院宣傳報道有學生參與的院級活動，按月更新學生網上活動內容及黨團活動內容，匯編學生活動《大事記》．
1.根據學院對校園文化建設和學生工作的整體規劃和計劃，制定學生工作計劃、制度學生思想教育工作計劃，負責學院宣傳報道由學生參與的院級活動，按月更新學生網上活動內容及黨團活動內容，每學期出網路版匯編學生活動《大事記》一冊上報主管院長審閱，批准後上網公布。
2.制定學生組織運行規則、制定學生組織管理計劃，並報院長辦公室備查；指導學生組織的具體活動；組織各級學生幹部的培訓工作，加強學生幹部隊伍建設和思想建設，針對具體情況制定培訓內容及重點，在學期出制定學期培訓計劃書。每周一次協助班主任和公寓嚴查宿舍不到課的學生，對情節惡劣者給予紀律處分。
3.在學院學生工作規劃或者計劃的基礎上制定學期學生體育和社會實踐活動開展計劃及具體實施方案，並報院長辦公室備查；指導學生活動開展的具體工作。
4.在學院學生工作規劃或者計劃的基礎上制定學生社團組織的建設計劃、相應的運行規則及具體實施方案，並報院長辦公室備查；指導學生活動開展的具體工作。
5.在學院學生工作規劃或者計劃的基礎上制定學院文化建設發展計劃及具體實施方案，並報院長辦公室備查；並負責具體工作實施。
6.制定學院黨團組織活動計劃及具體實施方案，並報院長辦公室備查；與黨團組織負責人協作開展的具體工作。
7.協助教務處抓好班主任的培訓及管理工作，共同提高班主任的學生工作水平。
8.制定並執行學院學生行為規范，樹立學生正確輿論導向，與教務處協作組織選學生先進集體和個人，樹立院級學生先進典型；協助班主任做好有嚴重違紀行為的學生的思想教育工作並向上級提出自己的處理意見。
9.負責全院學生的勤工助學和特困生資助工作組織；帶領學生會、團委做好每學期至少五次的「學生食堂的聯合檢查組」對食堂的監督檢查工作，督促食堂更好為學生服務。開展大學生社會實踐活動和青年志願者活動．
10.制定學院軍訓開展計劃及軍訓工作管理規定，認真做好軍訓前的准備工作及新生軍訓工作的動員，嚴格執行學院軍訓工作管理規定，確保軍訓學生安全完成軍訓任務。
11.協助院辦做好學院重大活動的宣傳工作，參與院宣傳活動的策劃、設計和具體實施並組織學生積極參與。並負責全院學生的保險日常管理工作，完成領導交辦的其他各項學生工作。
二.總務處工作職責
總務處是一個綜合服務和管理部門，其主要任務是以服務為中心，協調個辦公室的後勤工作，保管好學院所有固定資產。辦公用品及設施，創造一個優美的教學環境。其主要職責如下：
1.貫穿執行學院有關規定，擬定總務處工作的規章制度，並組織實施，檢查落實情況。
2.負責學院資產的管理。
3.制訂學院辦公用品購置計劃，按規定上報，審批後組織采購。
4.負責一般固定資產的配合。
5.負責辦公用品的發放。
6.負責庫房的管理。
7.建立固定資產、辦公用品、維修零件台帳。做到帳目清新，數出有據。
8.負責組織學院水、電、暖的管理和維修。
9.負責對物業學生食堂及有關服務網點的監督工作。
10.負責監督物業保潔員搞好學院環境衛生，美化好校園。
11.以服務為中心，搞好後勤保障工作。
12.完成院領導交辦的其他工作。
三.培訓部工作職責
1.職業培訓與成人教育中心主要職
職業培訓與成人教育中心是學院負責職業教育與技能培訓、成人教育的招生學籍管理及教學管理工作的具有管理職能的業務部門，其主要職
3. 請教：采購的管理制度
1 目的
選擇合格供應商，以確保所提供之原物料、委外加工、外運公司等符合既定要求，確保采購作業順利進行。
2 范圍
2.1原物料、委外加工供應商之調查、評估、采購選擇、登記與考核作業。
2.2設備及設備各部件供應商之調查、評估、采購選擇、登記與考核作業。
2.3適用於原物料、輔助物料、配件、版輥、委外加工之半成品及成品、儀器及其他的采購。
2.4外運公司之考核作業。
3 職責
3.1原物料供應商調查、采購選擇、登記與考核：企管部采購單位。
3.2委外加工供應商調查、采購選擇、登記與考核：生產部。
3.3設備及各部件供應商調查、采購選擇、登記與考核：生產部。
3.4外運公司調查、采購選擇、登記與考核：采購單位。
3.5輔助物料、零配件、設備儀器等采購：采購單位
3.6樣品檢驗：技術部門。
3.7實地評估：評估小組。
3.8供應商、委外加工商、外運公司之核准與取消：總經理。
3.9品質考核：品保單位。
3.10請購單位：需求單位。
4 程序
4.1流程：調查/申請—評估—核准—登記—采購—考核—管理。
4.2調查/申請作業
A）適合下列條件之一者，可由采購單位提出合格廠商申請，統一造冊於《合格供應商名冊》送單位主管審核，總經理核准。
（1） 本程序發行前交易三個月以上之原有供應廠商，
（2） 客戶指定使用材料之供應商。
（3） 賣方為獨占或寡佔市場者。
（4） 由采購科、技術部開發並經技術部鑒定，可批量采購的供應商。
B）采購權責方視需要可向供應商索取之資料
（1）提供三證：營業執照、稅務登記證、衛生許可證（備選）、生產許可證（備選）。
（2）填寫《供應商調查表》。
（3）提供樣品（備選）。
（4）提供ISO評估通過的證書（備選）及其他相關文件。
（5）提供其他用戶情況反饋（備選）。
4.3評估作業
A）樣品試用評估
（1）須樣品試用時，技術部提供檢驗標准等品質要求，通知供方提供樣品。
（2）收到供方樣品後，由采購科填寫《委託實驗申請單》，由技術部進行實驗。
（3）樣品試用報告由技術部存檔備查，並知會采購。樣品合格，可列入合格供應商名冊並進行小批量采購。樣品若不合格，由采購科決定是否再送樣。
B）實地評估
（1）當出現品質、交期異常等影響正常供貨，或計劃性列入長期配合廠商時，由部主管決定是否要實地評估。
（2）建立評估表，以確認評估後之相關決定。
4.4核准登記
經總經理核准之供應商登記於《合格供應商名冊》，以作為執行依據。
4.5采購作業
A）作業流程圖（如附件1）
B）《原物料請購單》接收處理
采購科接資材組《原物料請購單》，依請購品名、規格、數量、交期等進行初步核對。
C）進行詢價、比價、議價作業
（1）新增供應廠商
采購權責方向供方詢價，並作比較和議價，進入《采購單》處理階段。
（2）原供應廠商
由采購權責方向原固定供方直接議價，進入《采購單》處理階段。
D）《采購單》處理、核發
＃采購權責方確定供方後開出《采購單》，並按單據要求將各聯交由相關單位作收料、稽核、結付用。
＃采購單呈權責主管審核，審核無誤後依本公司核決許可權逐級審批，核准後通知供方。
E）交期管制、變更
若供應商未能依據約定交貨，采購權責方、生產部協商後與供方商定另一交期或取消，采購方在《供應商季考核表》中記錄，作為廠商考核資料。
F）若本廠或客方代表有需要派品管或驗貨人員到廠商地驗貨時，由采購權責方協調，廠商同意驗收方法後，
敘述於采購單上。
G）緊急采購
若發生生產急需或供應商突然無法交貨等情況時，采購權責方可向非合格供應商采購，在采購單上註明，並通知技術部，技術部作全面物性檢測及使用跟蹤。
H）采購原物料的接受標准
建立原物料檢驗標准發放記錄，確保廠家按最新的檢驗標准交貨。
4.6供應商、委外加工商、外運公司之考核
A）考核項目及評分
遲交：-1
供應商數量不符（正負10%以上）、承運商貨物遺失：-1
供應物包裝不符、承運商損壞外包裝：-1
小單、急單配合：+1
價格配合：+1
其他：視實際情況定奪
品質：由品保科提供《質量季考核表》
B）考核執行
供應商考核由采購科執行；
委外加工商考核由生產部執行；
外運公司考核由行政部執行。
4.7獎懲
供應商、委外加工商、承運商季考核獎懲
A）增加訂單：
1月內無扣分項，品質分80分以上者；
1月內加分項3項以上，扣分項1項，品質分80分以上者；
B）繼續支持：
1月內扣分在3項以內，品質分60分以上者；
1月內無扣分項，無加分項，品質分60分以上者；
C）須提出書面改進方案：
1月內扣分項大於3項者；品質分低於60分者；
D）取消合格供應商資格：
連續兩季在（3）所列類者，或結果給公司帶來嚴重後果；
擅自改變生產工藝，或產品與檢驗標准嚴重不符者；
3年以上未下訂單者；
4.8每季第一個月10日前，由各負責單位作好考核，並匯總於采購權責單位。
5 記錄
5．1《采購供應商調查表》
5．2《原物料請購單》
5．3《原物料檢驗標准發放記錄》
5．4《全格供應商名冊》
5．5《委託實驗申請單》
5．6《供應商考核表》
5．7《委外加工商季考核表》
5．8《外運廠商季考核表》
5．9《實地評估表》
采購管理制度
一、 采購計劃管理
（一）、各部門要在每月26日之前做好下一個月的物資需求計劃，經部門主管核批後，報總經辦呈總經理批准。
（二）、各部門要在每年12月15日之前做好下一年度的生產線或設備修理、物資需求計劃，亦經部門主管核批後，報總經辦匯總，由總經辦報呈總經理批准。
（三）、對於比較重要、且需求量較大的物資，無論是否已報月度計劃、季度計劃或年度計劃，還應至少在使用日之前一個月再次上報采購部准備。以期既能保證生產正常、穩定進行，又能避免因資金積壓而造成公司資金流的困擾。
（四）、各部門在填報物資使用計劃時，要持勤儉節約、嚴謹計劃之宗旨，仔細核算，不得虛報、亂填；各級主管要認真核實、簽批，並能承擔相應責任。
（五）、對於緊缺、急用物資，應至少提前2日、持部門主管核批後的〈材料領用單〉與倉庫相應的物資管理員取得聯系，以便及時備貨、保證使用。
（六）、嚴禁當日使用，當日采購。
二、 資采購管理
（一）、由總經辦將由總經理批準的計劃書下達給采購供應部。
（二）、物資管理員持計劃書或臨時采購計劃逐一核對庫存，然後根據計劃與庫存情況，填寫〈請購單〉，供應主管核簽後轉采購供應主管（附請購單）。
（三）、比價管理
1、 采購員在采購物資時對同一種商品應至少比價三家以上。
2、 采購員通過電話、傳真、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。
3、 采購員要如實、認真、工整、逐項填寫比價表，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在「說明」欄內註明。
4、 采購員將比價結果，連同書面分析報告即時隨時轉交核價員核價。
5、 核價員對所上交的比價表通過電話、傳真、E—mail、走訪等形式逐一進行核實、審查、確認。如發現弄虛作假、營私舞弊的，立即報告總經理，並對采購員處以嚴厲處罰，情節嚴重的予以辭退。
6、 核價員對比價表核價、審查完畢後簽字確認，呈總經理審核批准後復印一份交采購主管。原件整理存檔。
（四）、招標/競價
1、 對生產原料、燃料等用量較大的物資應實行集中招標/競價采購
2、 招標/競價之前應事先做好准備，以海報、廣播、電台、報紙廣告等方式公示。參與競價單位不得少於3家，否則無效。
3、 招標/競價前應至少提前2日通知參與單位，告知確切的時間、地點和其他相關事宜。（招標/競價程序、方式另行發布）
（五）、采購
1、 采購員依據核價結果和需求計劃，如實填寫〈請購單〉、提交備用金計劃，並經采購部主管核簽、總經理核簽後，辦理領取支票/匯票/現金手續，並安排采購。
2、 采購員必須按計劃采購，不準擅自采購或盲目采購。
3、 對用量不大、臨時需要的物資應實行臨時采購，以避免資金積壓。
4、 為保證資金、交易安全，采購商品時一般情況下禁止使用現金交易，可用支票、匯票、電匯、托收等方式支付。
5、 采購員可隨身攜帶備用金2000元以內，超出2000元需得到總經理批准。
6、 若倉庫沒有各部門申請領用的原材料、燃料、備品備件、勞保、後勤用品等物資，物資管理員應根據〈領料單〉立即填開〈請購單〉，並註明緩急程度後，交部門主管。
7、 采購員必須依核準的〈請購單〉及時間限制安排采購、進貨。
8、 原材料、燃料、備品備件、勞保用品必須簽訂合同（附采購合同）。
9、 為充分發揮資金效用，和保證售後服務，總金額在一萬元以上的物資，應當截留30%—50%的貨款，待使用後或一定時間後再予以支付。此項作為對采購人員考核的重要項目。
10、 采購員所采購的物資必須先辦理入庫手續後報帳，必須當天入庫當天報帳。
4. 倉庫物資管理制度
倉庫管理制度簡介
一、目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；
倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；
采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；
倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；
四、驗收及保管
1 物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
1.2 對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。
1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a） 未經總經理或部門主管批準的采購。
b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c） 與要求不符合的采購物資。
1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
2 物資保管倉庫管理制度
2.1 物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。
c） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的准確性和可靠性。
3 物資的領發倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交采購人員及時采購。
3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
4 物資退庫倉庫管理制度
4.1 由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
五、規定
1 倉儲管理規定
1.1 物料收貨及入庫
1.1.1 需嚴格按照」倉庫單據作業管理流程」中有關「收貨確認單」的流程進行作業。
1.1.2 采購將「送貨」給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。
1.1.3 收貨時需要求采購人員給到「送貨單」，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，並填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
1.1.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。
1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。
1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行「入庫單」入庫信息的統計，點數入庫。
1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便後續確認累計入庫數量。測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開「退貨廠通知單」扣除等同入庫數量）。
1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。
1.1.11 「收貨確認單」需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字後才能給到采購。
1.2 物料出庫（出庫領料）
1.2.1 需嚴格按照「物料領用表」來發物料，並填寫「出庫單」「借用單」進行作業。
1.2.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。
1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨後將推車放在出貨組指定位置。
1.2.4 「出庫單」發完貨後需要及時將物料給到使用部門，並要求其簽名確認。
1.2.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。
1.3 工具借用
1.3.1需嚴格按照「工具領用表」來發工具，並填寫 「借用單」進行作業。
1.3.2 「借用單」上特別需要註明工具產品名稱及規格，以便於後續識別進行工具入庫作業。
1.4 工具歸還
1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。
1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
1.5 物料及工具報廢
1.5.1需按照「工具及材料報廢比表」進行作業。
1.5.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。
1.6 退貨物料處理
1.6.1需按照有關「退貨通知單「的進行作業。
1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。
1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。
1.7 倉庫衛生、安全管理
1.7.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
1.7.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。
1.7.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。
1.7.4 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。
1.7.5 安全
1.7.5.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防」安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
1.7.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
1.7.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。
1.7.5.4 高空作業需要使用作業車，並注意安全。
1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫「十二防」安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。
1.8.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
1.9 單據、卡、帳務管理
1.9.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。
1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。
1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
1.10 盤點管理
1.10.1 盤點時作業人員根據「盤點內部安排」文件進行相關作業。
1.10.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的准確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
1.11 帳物不符處理
1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。
2 包裝管理規定
2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。
2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨並發貨
2.2 包裝前物料確認
2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤並確認簽字方可出庫。
2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。
3 倉庫工作作風及態度
3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。
3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
4 其他
4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。
4.2 倉庫每日根據「倉庫工作品質統計表」對各組進行評比並進行工作指導和總結。
4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。
4.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
4.5對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
5 獎懲規定
5.1 工作評估
5.1.1 部門將定期根據「績效考核表」對員工的表現和業績進行評估，以便於： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；
5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求；
5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；
5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。
5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，並對其提供進一步的培訓或調整崗位。
5.2 獎懲級別
5.2.1 獎勵
5.2.1.1 通報表揚： 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記「書面表揚」，並予以通告。
5.2.1.2 嘉獎：對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記「表揚」，並予以通告，獎勵20元。
5.2.1.3 小功：對於在工作上有特殊貢獻的給予記「小功」，並予以通告，獎勵50元。
5.2.1.4 大功：對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予「大功」，並予以通告，獎勵100元。。
5.2.2 懲罰
5.2.2.1通報批評：對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記「書面警告」處分，並予以通告，不予以罰款。
5.2.2.2 警告：對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記「警告」處分。並予以通告，罰款50元。
5.2.2.3 小過：對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記「小過」處分，並予以通告，罰款100元。
5.2.2.4 大過：對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記「大過」處分，並予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，並提交公安機關追究法律責任。
5.3 獎懲原則
5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
5.4 獎懲規定
5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。
5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，並告知行政部及溝通並予以執行。
施工項目倉管員能力、職責和記錄
一、倉管員應具備的能力
1 在公司的統一調配/領導下，負責進出施工現場所有的材料、物資、設備和設施的管理。
2 掌握主要裝飾材料、物資的產品類別、規格和質量標准，了解材料抽樣送檢和質量證明資料有效性要求。
3 熟悉倉庫、危險品的管理規定，熟悉公司有關材料的管理規定和流程，了解施工工藝。
4 根據項目管理人員的配置，參與項目安全管理。
二、倉管員的職責
1 開工前期
1.1 根據公司「安全文明施工管理規定」公司標准化工地的要求，協助安全員布置現場：
1.2 負責現場宣傳櫥窗、管理標牌、標識等進行策劃、布置指引、警示、警告標識；
1.3 劃分專項作業區域，建立普通材料倉庫、大型材料的堆放場地。
1.4 倉庫內領料制度、領料人員上牆、庫內貨架排列整齊、掛鉤統一、葯箱、檢舉箱齊備。
1.5 負責設置操作台和分類垃圾架，中型設備、操作台和人字梯刷「橘黃色」漆。
1.6 按要求設置危險品倉庫，並落實安全責任人。
1.7 根據要求提出倉庫、危險品管理應配置的防火器、黃砂桶、防火標識和禁止標志。
1.8 配合電工將A、B、C三級電箱編號。
2 施工階段
2.1根據工種的需要，負責各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發放（勞保用品發放記錄）。
2.1協助質量員驗收進入現場的所有物資驗收， 「物資進場驗收記錄」對甲供材進行標識。
2.2 按項目確定的時間發放材料，領料時間公布倉庫區域合適位置，安排普工工作、做好其考勤、統計工作。
2.3 准確、及時填寫「項目部倉庫台帳」，A、B類材料「產品標識」、「檢驗標識」清晰，做到帳、卡、物相符，C類材料帳、物相符。
2.4 提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序，設備、工具排放整齊。
2.5 按規定的周期清點庫存材料（包括甲供材）的數量，檢查並確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。
2.6 檢查危險品倉庫、專業承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。
2.7 負責廢舊材料的回收和單獨存放保管。
2.8 協助安全員做好成品、半成品的保護。
3 竣工交付
3.1 協助施工員做好現場清理、清掃和交付准備工作。
3.2 統計匯總甲供、自購各種材料進場、使用和剩餘的總量，匯總半成品進場總量。
3.3 整理倉庫管理資料，需要時配合相關人員對材料、半成品相關的核對工作。
3.4 將A、B、C三級電箱、滅火器等設施回收清理，對庫存材料的數量清點，按區域要求調撥設施、材料至其它項目。
三、倉管員負責的記錄
前 期 策 劃 過 程 控 制
記 錄 名 稱 表單代號 記 錄 名 稱 表單代號
勞保用品發放記錄 倉1-1
物資驗收記錄 2-
倉庫台
竣 工 交 付 通 用 表 格
記 錄 名 稱 表單代號 記 錄 名 稱 表單代號
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5. 物資管理部的職責
轉載以下資料供參考
物質供應部工作職責和工作標准
一、目的作用：
1.1可作為供應部開展工作的規范依據。
1.2可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
1.3可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二、管理歸口
總經理是供應部的上級直接領導。
供應部的工作直接對總經理負責。
三、工作職責
1、采購計劃的編制
負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
2、物資供應：
2.1負責原輔材料、中葯材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。
2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，並制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。
3、采購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨後的相關手續的辦理工作。
3.2對不合格產品及時退貨。
4、供貨單位的質量審核：
4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。
5、負責企業外委託加工的出入庫業務。
6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責許可權：
4.1對於未經批準的計劃有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3采購權：
4.3.1食堂用具的采購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。
4.3.3衛生用品、用具的采購權。
4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。
4.3.5檢驗用品及用具的采購權。
4.3.6企業用燃料的采購權
五、工作標准
5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。
5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的采購原則，采購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地佔用流動資金，提高資金使用效益。
5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網路牢固
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。
5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。
供應部工作流程
供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。
依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認後，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標准及采購計劃進行比價後，確定供應商進行采購。
物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤後，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發票未到，由采購員辦理暫入庫手續，發票到達後辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號並簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。
為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，並定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。
供應部管理制度
直接上級：總經理；
部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；
管理許可權：受辦公室委託，行使對采購、供應的管理許可權，並承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務；
管理職能：合理地組織采購，並及時供應生產所需的物資；
供應部職責：
1 從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；
2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作；
3．制訂本部的工作計劃和目標；
4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；
5．調查研究本行業采購物資、備品的規律；
6．采購方式設定；
7．對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；
8．采購前要詢價、比價、議價；
9．合理編制采購計劃、實施采購；
10．處理與協調和供應商之間的關系；
11．組織對物資市場信息的搜集和分析；
12．檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力；
13．完成臨時交辦的其他事項；
1 供應部在職人員行為規范：
1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏
輯判斷做依據。
1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。
1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
（1） 操守廉潔
（2） 掌握市場
（3） 積極認真
（4） 適應性強
（5） 精打細算
（6） 精打細算
2 采購程序 ：
2.1 采購工作以「采購計劃」和「認證結果」為依據。
2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
2.3 在可行時，可以委託物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中「采購什麼？采購多少？何時到貨？」的基本依據。
2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
2.7 采購責任人員在收到采購計劃後，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。
2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，並要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返後即生效，其復印件應由采購部存檔並妥善保管。
2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得准許後，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
2.12 訂單下達後，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
2.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理並納入公司質量月報中。
3 驗貨控製程序
3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單並送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對於風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
3.3 對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行「直接接收」操作。
6. 怎樣寫一份企業部門策劃書
企業策劃是企業發展關鍵所在。一般小型企業有董事長（總經理），辦公室秘書。下設：
人力資源部：負責公司的人力資源管理工作，比如招聘、面試、轉正、勞動關系管理、薪資、考核，福 利，員工檔案管理、社會保險、異動、離職等工作 。
技術 開發部：負責技術研究 開發新產品
物資管理部：負責材料采購，供應
生產部： 生產 製造（可設各車間主管）
質量管理部：監督產品質量
營銷部： 經營 銷售
後勤部： 食堂、衛生、安全保衛
員工制度包括：為建設一支紀律嚴明、技術過硬的現代員工隊伍，以適應公司發展的需要，特製定本制度。
一、 聽到上班鈴聲，員工應穿好工作服，佩戴工作證，按公司的規定，迅速到位，任何員工不準拖延時間，違者罰款5元。
二、 要遵守公司的作息時間，上下班嚴禁遲到早退。未到上班時間，任何員工不準提前到車間或樓梯口等待。下班時間不準在公共場合丟瓜子殼、零食袋、香煙頭等，要把垃圾丟到垃圾桶內，以免破壞環境衛生，違者罰款5元並當場打掃清潔干凈，對教育不聽者可加倍處罰。
三、 要遵守上下班安全秩序，上下樓梯嚴禁打鬧、開玩笑，不得前後擁擠，更不準下班後飛跑出車間奔向食堂，進入食堂按順序排隊，不準插隊，用餐時不得浪費，要服從門衛的管理，違者罰款10元，並當場揪出維持秩序。（對打飯打的多吃不掉浪費的員工，視情節一律罰款50－100元並給予公開通告。
四、 車間內嚴禁打鬧、喧嘩、串崗聊天、吃東西、打瞌睡、看讀物，跑到廁所抽煙、偷懶磨時間等，違者罰款10元。
五、 員工必須服從管理和生產安排調度，工序做完後，應主動向管理人員匯報等待安排，不得擅自離崗，要有強烈的緊迫感和責任感，樹立「廠有我有，廠興我榮」的思想。工作中不得與管理人員頂撞吵鬧，認為不合理的，先執行待下班後再解釋，違者罰款10元。
六、 必須遵守生產操作規程，注意安全生產，未經允許不得隨便操作設備和偷學技術，違者罰款10－50元。如有不當，損壞公件，造成超標准消耗，一律按價賠償，情節嚴重的報辦公室另作處理。
七、 保持崗位整潔有序，下班可提前1份鍾整理工作台，要遵守車間下班後每日輪流打掃衛生規定，對工配件掉到地上要隨手撿起，嚴禁浪費亂扔原材料，違者罰款10元。
八、 質量是生命，效益是根本，員工必須嚴格按照工藝質量要求，努力提高技能水平，不得為達到個人的利益粗製亂造，事關質量要誰操作誰負責，避免流入下道工序，違者按公司質量標准處理。
九、 工作表現好的員工由車間評定，推薦為優秀員工學技術或加薪，學習技術一律按規定簽訂合同。
十、 任何場所不準損壞公物、打架斗毆、酗酒鬧事、聚眾賭博、私藏凶器、偷看黃色物品、盜竊財物等行為，違者罰款100－200元或開除，嚴重者送交公安部機關處理。
十一、 因事請假，一天內由車間主管批示，2天以上由部門經理批准。無故曠工按上班的2倍時間扣罰工資。要求辭工，須有效證明，充分理由，提前一個月申請，按級上報批復。
十二、 員工應遵守公司的各項規定，進出大門要佩戴好工作證，服從門衛的管理，請假、休息要向門衛出示證明。外出租房人員要經事業部批准等，違者罰款10元。對未有手續，擅自外出睡覺者一律罰款30元。
十三、 服從管理、服從安排，一切行動聽指揮，注意防火防盜。對能維護公司利益，進行工藝技術革新，成績表現突出的予以表揚獎勵。
十四、 員工以自身原因，在司外所產生的一切後果均自負，如給公司造成一定的影響，給予罰款200元並開除。
十五、管理人員應以身作則，大公無私，賞罰分明，精通專業，嚴格要求，嚴格管理，多做思想工作進行協調溝通，不得徇私舞弊處事不公，態度惡劣、粗暴等對待員工，違者公司給予嚴厲處罰。
以上各條如與公司規章制度有抵觸的，均按本規定執行。
7. 大學生對工作的認識
現在去面試的時候人家都會覺得現在的大學生要求太高,而且不穩定,一山看著一山高,總以為前面有更好的工作在等著你,但是現實不是這樣的,說不定現在做的工作還沒前一份工作好.現在年輕人剛剛出來就缺乏的是經驗,要求也不要太高,如果真的有能力那就讓別人相信你,給的報酬當然會對的起自己的能力.